Dokumenty:
zobraziť na stránke
389/2024
objednávka
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
61,66 EUR
26.08.2024
Predmet: prepravné
820240695
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
73,99 EUR
03.09.2024
Predmet: služby DHL
820240733
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
34,40 EUR
03.09.2024
Predmet: služby DHL
414/2024
objednávka
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
28,67 EUR
11.09.2024
Predmet: prepravné
433/2024
objednávka
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
47,67 EUR
11.09.2024
Predmet: prepravné
820240751
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
57,20 EUR
09.10.2024
Predmet: služby DHL
820241103
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
73,18 EUR
10.01.2025
Predmet: služby DHL
702/2024
objednávka
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
60,98 EUR
21.01.2025
Predmet: prepravné
820250196
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
34,17 EUR
05.03.2025
Predmet: služby DHL
73/2025
objednávka
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
27,78 EUR
19.03.2025
Predmet: prepravné
820250361
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
57,40 EUR
07.05.2025
Predmet: služby DHL
180/2025
objednávka
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
46,67 EUR
07.05.2025
Predmet: prepravné
228/2025
objednávka
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
95,52 EUR
23.05.2025
Predmet: prepravné
820250447
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
117,49 EUR
04.06.2025
Predmet: služby DHL
820221153
faktúra
SGS SLOVAKIA SPOL.S.R.O.
31350810
2 478,41 EUR
02.02.2023
Predmet: dohľadový audit
820231167
faktúra
SGS SLOVAKIA SPOL.S.R.O.
31350810
2 478,41 EUR
05.02.2024
Predmet: dohľadový audit
Z/474/24/KN
zmluva
SGS Slovakia spol. s.r.o.
31350810
4 000,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Zabezpečenie vykonania auditu DIS.
820240951
faktúra
SGS SLOVAKIA SPOL.S.R.O.
31350810
5 034,36 EUR
03.12.2024
Predmet: Recertifikačný audit
620220295
faktúra
DONAUCHEM S.R.O.
31359248
132,72 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
410/2022
objednávka
DONAUCHEM S.R.O.
31359248
57,60 EUR
16.11.2022
Predmet: Donau PAC activis - chemikália
620230069
faktúra
DONAUCHEM S.R.O.
31359248
-48,00 EUR
02.05.2023
Predmet: vrátené obaly
346/2024
objednávka
DONAUCHEM S.R.O.
31359248
765,00 EUR
02.08.2024
Predmet: chemikália SUPRACHLOR B
620240263
faktúra
DONAUCHEM S.R.O.
31359248
939,60 EUR
03.09.2024
Predmet: materiál
41/2024
objednávka
REHAU, S.R.O.
31364217
16 383,30 EUR
27.02.2024
Predmet: materiál - CP zo dňa 02.02.2024
42/2024
objednávka
REHAU, S.R.O.
31364217
10 780,50 EUR
27.02.2024
Predmet: materiál - CP zo dňa 02.02.2024
620240015
faktúra
REHAU, S.R.O.
31364217
3 690,60 EUR
05.03.2024
Predmet: materiál
620240020
faktúra
REHAU, S.R.O.
31364217
2 714,40 EUR
05.03.2024
Predmet: materiál
620240021
faktúra
REHAU, S.R.O.
31364217
22 003,68 EUR
05.03.2024
Predmet: materiál
620240029
faktúra
REHAU, S.R.O.
31364217
3 216,36 EUR
05.03.2024
Predmet: materiál
620240041
faktúra
REHAU, S.R.O.
31364217
1 800,00 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál
620240048
faktúra
REHAU, S.R.O.
31364217
-828,48 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál - dobropis
820240473
faktúra
ŽSR, Klemensova 8, Bratislava
31364501
32,04 EUR
06.06.2024
Predmet: vytýčenie káblových vedení
219/2024
objednávka
Železnice Slovenskej republiky Bratislava
31364501
0,00 EUR
11.06.2024
Predmet: vytýčenie inžinierskych sietí na rok 2024
36/2025
objednávka
Železnice Slovenskej republiky Bratislava
31364501
0,00 EUR
11.02.2025
Predmet: vytýčenie inžinierskych sietí na rok 2025
820250202
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
34,69 EUR
05.03.2025
Predmet: vytýčenie káblových vedení
582/2022
objednávka
KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o.
31367445
118,24 EUR
21.12.2022
Predmet: zámok uchytenia čerpadla CP č. 418013260
620230001
faktúra
KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o.
31367445
141,89 EUR
02.02.2023
Predmet: materiál
492/2022
objednávka
TECHNOTRADING, s.r.o.
31369880
1 346,00 EUR
25.11.2022
Predmet: materiál
620220347
faktúra
TECHNOTRADING, s.r.o.
31369880
1 615,20 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
820220863
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
4 015,31 EUR
07.11.2022
Predmet: chlor
353/2022
objednávka
Linde Gas k.s.
31373861
2 997,40 EUR
16.11.2022
Predmet: plynný chlór
820220947
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
122,24 EUR
02.12.2022
Predmet: plyn
534/2022
objednávka
Linde Gas k.s.
31373861
2 141,00 EUR
05.12.2022
Predmet: plynný chlór
820221174
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
2 589,90 EUR
02.02.2023
Predmet: chlor
77/2023
objednávka
Linde Gas k.s.
31373861
4 342,80 EUR
21.03.2023
Predmet: plynný chlór
820230375
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
5 425,33 EUR
02.05.2023
Predmet: chlor
269/2023
objednávka
Linde Gas k.s.
31373861
4 342,80 EUR
03.07.2023
Predmet: plynný chlór
820230611
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
5 425,33 EUR
03.08.2023
Predmet: chlór
820230616
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
181,96 EUR
03.08.2023
Predmet: formovací plyn
479/2023
objednávka
Linde Gas k.s.
31373861
4 342,80 EUR
11.10.2023
Predmet: plynný chlór
820230961
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
5 425,33 EUR
04.12.2023
Predmet: chlór
820230973
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
181,96 EUR
04.12.2023
Predmet: formovací plyn
602/2023
objednávka
Linde Gas k.s.
31373861
3 102,00 EUR
15.12.2023
Predmet: plynný chlór
820231185
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
181,96 EUR
05.02.2024
Predmet: formovací plyn
820231191
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
3 903,66 EUR
05.02.2024
Predmet: chlór
131/2024
objednávka
Linde Gas k.s.
31373861
4 342,80 EUR
08.04.2024
Predmet: plynný chlór
820240337
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
5 425,33 EUR
09.05.2024
Predmet: chlór
820240341
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
181,96 EUR
09.05.2024
Predmet: formovací plyn
305/2024
objednávka
Linde Gas k.s.
31373861
4 342,80 EUR
24.06.2024
Predmet: plynný chlór
820240593
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
5 425,33 EUR
06.08.2024
Predmet: chlór
464/2024
objednávka
Linde Gas k.s.
31373861
4 342,80 EUR
26.09.2024
Predmet: plynný chlór
820240859
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
5 425,33 EUR
08.11.2024
Predmet: chlór
664/2024
objednávka
Linde Gas k.s.
31373861
3 722,40 EUR
18.12.2024
Predmet: plynný chlór
820241158
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
4 664,50 EUR
06.02.2025
Predmet: chlór
130/2025
objednávka
Linde Gas k.s.
31373861
4 342,80 EUR
03.04.2025
Predmet: plynný chlór
820250232
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
195,62 EUR
04.04.2025
Predmet: formovací plyn
820250307
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
5 570,46 EUR
07.05.2025
Predmet: chlór
38/2024
objednávka
ProMinent Slovensko, s.r.o.
31381821
644,00 EUR
27.02.2024
Predmet: materiál - CP č. OP01-2024-0042
620240025
faktúra
ProMinent Slovensko, s.r.o.
31381821
772,80 EUR
05.03.2024
Predmet: materiál
820220701
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
115,20 EUR
07.11.2022
Predmet: výkon profylaktiky 7/2022
820220759
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
115,20 EUR
07.11.2022
Predmet: výkon profylaktiky dispečerského systému
820220855
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
115,20 EUR
07.11.2022
Predmet: výkon profylaktiky za 9/2022
471/2022
objednávka
TRELLIS a.s.
31412173
112,40 EUR
16.11.2022
Predmet: oprava riadiaceho systému-MSV02
489/2022
objednávka
TRELLIS a.s.
31412173
300,00 EUR
25.11.2022
Predmet: licencia pre Dispečing D2000HI
820220939
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
115,20 EUR
02.12.2022
Predmet: výkon profylaktiky za 10/2022
820220959
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
134,88 EUR
02.12.2022
Predmet: za opravu riadiaceho systému MSV02
820221039
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
360,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Licencia pre Dispečing
820221068
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
247,20 EUR
11.01.2023
Predmet: výkon profylaktiky za 11/2022, servisné práce
16/2023
objednávka
TRELLIS a.s.
31412173
2 820,00 EUR
25.01.2023
Predmet: riadiaci systém MSV 02 s ovládacím panelom
820221182
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
115,20 EUR
02.02.2023
Predmet: výkon profylaktiky dispečerského systému D2000