Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZMLUVA č.D - 1/11/2022
zmluva
TRELLIS a.s.
31412173
200,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Pozáručný servis a profylaktické práce kompletného systému vodárenského dispečingu.
620230026
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
3 384,00 EUR
03.03.2023
Predmet: riadiaci systém MSV 02 s ovládacím panelom
820230164
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
240,00 EUR
03.03.2023
Predmet: za Výkon profylaktiky dispečerského systému D2000
820230239
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
1 020,00 EUR
03.04.2023
Predmet: servisné práce
820230365
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
540,00 EUR
02.05.2023
Predmet: profylaktické a servisné práce za 3/2023
167/2023
objednávka
TRELLIS a.s.
31412173
610,00 EUR
12.05.2023
Predmet: dodávka a konfigurácia 3G modemu MIDGE2
820230449
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
732,00 EUR
01.06.2023
Predmet: dodávka a konfigurácia 3G modemu MIDGE2
820230450
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
360,00 EUR
01.06.2023
Predmet: profylaktické a servisné práce 4/2023
252/2023
objednávka
TRELLIS a.s.
31412173
3 520,00 EUR
12.06.2023
Predmet: smerová anténa s držiakom
620230170
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
840,00 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
820230532
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
240,00 EUR
03.07.2023
Predmet: výkon profylaktiky DS D2000 a servisné práce
28/23/Rk/P
zmluva
TRELLIS a.s.
31412173
18 000,00 EUR
07.07.2023
Predmet: ČS skládka komunálneho odpadu Biela Púť - diaľkový monitoring a ovládanie.
820230639
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
450,00 EUR
03.08.2023
Predmet: výkon profylaktiky
820230784
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
1 110,00 EUR
04.10.2023
Predmet: profylaktické a servisné práce za 8/2023
820230832
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
240,00 EUR
04.10.2023
Predmet: profylaktické práce za 7/2023
476/2023
objednávka
TRELLIS a.s.
31412173
65,00 EUR
11.10.2023
Predmet: relé PTC
820230865
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
480,00 EUR
07.11.2023
Predmet: výkon profylaktiky dispečerského systému
620230347
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
78,00 EUR
04.12.2023
Predmet: materiál
820230979
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
18 000,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Diaľkový monitoring a ovládanie, Biela Púť
820230980
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
390,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Profylaktické a servisné práce za 10/2023
820231090
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
480,00 EUR
04.01.2024
Predmet: výkon profylaktiky DS a servisné práce za 11/2023
820231104
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
240,00 EUR
04.01.2024
Predmet: profylaktické práce za 12/2023
16/2024
objednávka
TRELLIS a.s.
31412173
300,00 EUR
30.01.2024
Predmet: licencia Basic-konzola pre D2000-Dispečing
54/2024
objednávka
TRELLIS a.s.
31412173
544,50 EUR
27.02.2024
Predmet: oprava vysielačiek,stabilizovaného zdroja
64/2024
objednávka
TRELLIS a.s.
31412173
650,00 EUR
27.02.2024
Predmet: úprava dispečerského systému
820240182
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
653,40 EUR
05.03.2024
Predmet: oprava stabiliz. zdroja a vysielačiek
820240183
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
360,00 EUR
05.03.2024
Predmet: Licencia Basic-konzola pre D2000-Dispečing
820240186
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
240,00 EUR
05.03.2024
Predmet: profylaktické práce za 01/2024
820240187
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
542,40 EUR
05.03.2024
Predmet: servisné práce
820240236
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
480,00 EUR
08.04.2024
Predmet: profylaktické a servisné práce za 2/2024
820240340
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
240,00 EUR
09.05.2024
Predmet: výkon profylaktiky dispečerského systému
194/2024
objednávka
TRELLIS a.s.
31412173
750,00 EUR
13.05.2024
Predmet: anténa dipól 150 MHz
820240407
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
780,00 EUR
06.06.2024
Predmet: úprava dispečerského systému
820240409
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
630,00 EUR
06.06.2024
Predmet: profylaktické práce za 4/2024 a servisný zásah
298/2024
objednávka
TRELLIS a.s.
31412173
880,00 EUR
24.06.2024
Predmet: panel ovládací - MSV 02
620240160
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
900,00 EUR
03.07.2024
Predmet: materiál
820240511
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
330,00 EUR
03.07.2024
Predmet: výkon profylaktiky dispečerského systému
820240632
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
540,00 EUR
06.08.2024
Predmet: výkon profylaktiky a DS za 6/2024
390/2024
objednávka
TRELLIS a.s.
31412173
6 670,00 EUR
26.08.2024
Predmet: dodávka a spustenie frekvenč.meniča-ČOV L.Osada
620240265
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
1 056,00 EUR
03.09.2024
Predmet: materiál
820240691
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
300,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Výkon profylaktiky dispečerského systému
428/2024
objednávka
TRELLIS a.s.
31412173
60,00 EUR
11.09.2024
Predmet: oprava MSV-02
820240775
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
72,00 EUR
09.10.2024
Predmet: oprava ovládacieho panela
820240790
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
240,00 EUR
09.10.2024
Predmet: profylaktické práce za 8/2024
529/2024
objednávka
TRELLIS a.s.
31412173
3 100,00 EUR
21.10.2024
Predmet: dodávka a spustenie frekvenč.meniča-ČOV L.Teplá
820240848
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
8 004,00 EUR
08.11.2024
Predmet: dodávka a inštalácia frekvenčného meniča
820240865
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
360,00 EUR
08.11.2024
Predmet: profylaktické práce za 09/2024
820240958
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
600,00 EUR
03.12.2024
Predmet: výkon profylaktiky za 10/2024
820241046
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
300,00 EUR
10.01.2025
Predmet: profylaktické práce a servis za 11/2024
820241048
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
3 720,00 EUR
10.01.2025
Predmet: dodávka a inštalácia frekvenčného meniča
820241166
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
240,00 EUR
06.02.2025
Predmet: výkon profylaktiky dispečerského systému
820250156
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
787,20 EUR
05.03.2025
Predmet: Výkon profylaktiky DS, servis za 1/2025
D - 1/01/2025
zmluva
TRELLIS a.s.
31412173
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Servis a profylaktické práce pre vodárenský dispečing.
820250234
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
492,00 EUR
04.04.2025
Predmet: výkon profylaktiky DS za 2/2025
165/2025
objednávka
TRELLIS a.s.
31412173
210,00 EUR
15.04.2025
Predmet: oprava MSV-02
820250300
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
344,40 EUR
07.05.2025
Predmet: výkon profylaktiky DS a servisné práce za 3/2025
820250360
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
258,30 EUR
07.05.2025
Predmet: oprava ovládacieho panela MSV02
179/2025
objednávka
TRELLIS a.s.
31412173
5 000,00 EUR
07.05.2025
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie-ČOV L.Teplá
820250403
faktúra
TRELLIS s.r.o.
31412173
418,20 EUR
04.06.2025
Predmet: výkon profylaktiky DSa servisné práce za 4/2025
820250472
faktúra
TRELLIS s.r.o.
31412173
664,20 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava MSV02, zdroja IPS13 a radiomodemu Racom
250/2025
objednávka
TRELLIS s.r.o.
31412173
540,00 EUR
10.06.2025
Predmet: oprava MSV02,zdroj IPS,Racom MR160
265/2025
objednávka
TRELLIS s.r.o.
31412173
1 434,00 EUR
10.06.2025
Predmet: PC zostava na ČOV Rojkov a reinštalácia systému
620220258
faktúra
MICROWELL SPOL.S.R.O.
31414249
1 316,40 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
332/2022
objednávka
MICROWELL SPOL.S.R.O.
31414249
1 097,00 EUR
16.11.2022
Predmet: hladinová sonda Nivopress
442/2024
objednávka
MICROWELL SPOL.S.R.O.
31414249
2 090,75 EUR
11.09.2024
Predmet: hladinová sonda Nivopress
620240306
faktúra
MICROWELL SPOL.S.R.O.
31414249
498,18 EUR
09.10.2024
Predmet: materiál
620240333
faktúra
MICROWELL SPOL.S.R.O.
31414249
2 010,72 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
679/2024
objednávka
MICROWELL SPOL.S.R.O.
31414249
147,99 EUR
18.12.2024
Predmet: spínač hladiny plavákový NIVOFLOAT NLP-110-1
620240458
faktúra
MICROWELL SPOL.S.R.O.
31414249
177,59 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
820240289
faktúra
ZÁKLADNÁ ŠKOLA HUBOVÁ
315214
200,00 EUR
08.04.2024
Predmet: SDV, výtvarná súťaž
2/2024
zmluva
Obec Liptovská Lúžna
315397
0,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena.
820240312
faktúra
OBEC LIPTOVSKÁ OSADA
315401
21,75 EUR
08.04.2024
Predmet: daň z nehnuteľnosti na rok 2024
13/2024
zmluva
Obec Liptovský Michal
315516
0,00 EUR
31.10.2024
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena.
820240291
faktúra
Základná škola Ludrová
315591
100,00 EUR
08.04.2024
Predmet: SDV,výtvarná súťaž
447/2022
objednávka
ORNTH S.R.O.
31559956
75,00 EUR
16.11.2022
Predmet: plastový terč na TUBUS 2
620220337
faktúra
ORNTH S.R.O.
31559956
90,00 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
536/2022
objednávka
ORNTH S.R.O.
31559956
179,00 EUR
05.12.2022
Predmet: lata nivelačná, koliesko meracie NEDO
620220368
faktúra
ORNTH S.R.O.
31559956
224,40 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
73/2024
objednávka
ORNTH S.R.O.
31559956
392,42 EUR
27.02.2024
Predmet: údržba a kalibrácia prístrojov-nivelačný,laserový
820240206
faktúra
ORNTH S.R.O.
31559956
470,90 EUR
05.03.2024
Predmet: údržba a kalibrácia niv. a laser. prístrojov