Dokumenty:
zobraziť na stránke
820240887
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
7 328,90 EUR
08.11.2024
Predmet: dodávka pitnej vody
820241111
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
550,00 EUR
10.01.2025
Predmet: prenájom pozemkov
820241171
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
8 239,70 EUR
06.02.2025
Predmet: dodávka pitnej vody
820241172
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
99,70 EUR
06.02.2025
Predmet: dodávka pitnej vody
820250329
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
5 146,80 EUR
07.05.2025
Predmet: dodávka pitnej vody
620220195
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
205,26 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220289
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
392,00 EUR
07.11.2022
Predmet: tonery
420/2022
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
326,67 EUR
16.11.2022
Predmet: tonery+ odpadová nádoba
543/2022
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
195,66 EUR
21.12.2022
Predmet: tonery
620220384
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
234,79 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
18/2023
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
381,89 EUR
25.01.2023
Predmet: tonery
620230003
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
458,27 EUR
02.02.2023
Predmet: Tonery HP LJ
171/2023
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
167,54 EUR
12.05.2023
Predmet: tonery
620230099
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
201,05 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
274/2023
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
641,57 EUR
03.07.2023
Predmet: náplň plotrov + tonery
620230167
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
769,88 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
413/2023
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
232,56 EUR
11.09.2023
Predmet: tonery
620230251
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
279,07 EUR
04.10.2023
Predmet: materiál
477/2023
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
305,35 EUR
11.10.2023
Predmet: tonery
620230299
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
366,42 EUR
07.11.2023
Predmet: materiál
566/2023
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
255,71 EUR
27.11.2023
Predmet: tonery
620230366
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
306,85 EUR
04.12.2023
Predmet: materiál
71/2024
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
457,41 EUR
27.02.2024
Predmet: tonery
620240033
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
548,89 EUR
05.03.2024
Predmet: materiál
163/2024
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
258,42 EUR
23.04.2024
Predmet: tonery
620240101
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
310,10 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
285/2024
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
330,09 EUR
24.06.2024
Predmet: tonery
620240185
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
396,05 EUR
03.07.2024
Predmet: materiál
439/2024
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
305,14 EUR
11.09.2024
Predmet: tonery
620240291
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
366,17 EUR
09.10.2024
Predmet: materiál
525/2024
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
199,22 EUR
21.10.2024
Predmet: tonery
620240353
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
239,06 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
674/2024
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
94,54 EUR
18.12.2024
Predmet: tonery
620240481
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
106,67 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
47/2025
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
126,10 EUR
11.02.2025
Predmet: tonery
620250032
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
155,10 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
116/2025
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
391,67 EUR
19.03.2025
Predmet: tonery
620250087
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
25,92 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
620250088
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
455,84 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
620250157
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
280,10 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
238/2025
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
227,72 EUR
10.06.2025
Predmet: tonery
202310011
faktúra
KROS a.s.
31635903
604,80 EUR
07.11.2023
Predmet: Licencia č.1-program CENKROS 4
820230893
faktúra
KROS a.s.
31635903
604,80 EUR
07.11.2023
Predmet: Licencia č.1-program CENKROS 4-Rozpočtár
202410008
faktúra
KROS a.s.
31635903
604,80 EUR
06.08.2024
Predmet: licencia č.2-program CENKROS 4
820240684
faktúra
KROS a.s.
31635903
604,80 EUR
06.08.2024
Predmet: licencia č.2-program CENKROS 4
202410011
faktúra
KROS a.s.
31635903
604,80 EUR
08.11.2024
Predmet: predĺženie programu CENKROS 4 - Rozpočtár
820240882
faktúra
KROS a.s.
31635903
604,80 EUR
08.11.2024
Predmet: predĺženie programu CENKROS 4 - Rozpočtár
202410013
faktúra
KROS a.s.
31635903
957,60 EUR
03.12.2024
Predmet: Kurz CENKROS 4
820241003
faktúra
KROS a.s.
31635903
957,60 EUR
03.12.2024
Predmet: Kurz CENKROS 4
221/2023
objednávka
KOBERCE MAX, s.r.o.
31636632
172,60 EUR
26.05.2023
Predmet: guma PVC ABSOLUT
620230125
faktúra
KOBERCE MAX, s.r.o.
31636632
207,12 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
26/2025
objednávka
KOBERCE MAX, s.r.o.
31636632
814,30 EUR
11.02.2025
Predmet: dodávka a montáž koberca-kancelárske priestory
820250174
faktúra
KOBERCE MAX, s.r.o.
31636632
814,30 EUR
05.03.2025
Predmet: dodávka a montáž koberca
820220686
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
5 747,95 EUR
07.11.2022
Predmet: odpadové vody
820220763
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
7 142,71 EUR
07.11.2022
Predmet: čistenie OV
820220842
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
235,92 EUR
07.11.2022
Predmet: spracovanie odpadu zo septikov
820220852
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
53 682,65 EUR
07.11.2022
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 9/2022
820220932
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
7 259,03 EUR
02.12.2022
Predmet: čistenie OV
820221045
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
7 392,55 EUR
11.01.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 11/2022
820221138
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
235,92 EUR
02.02.2023
Predmet: spracovanie odpadu zo septikov za IV. štvrťrok 22
820221189
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
136 621,98 EUR
02.02.2023
Predmet: za odvedenie a čistenie OV 12/2022
820230151
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
6 114,44 EUR
03.03.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 1/2023
820230247
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
5 137,51 EUR
03.04.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 2/2023
820230342
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
198,00 EUR
02.05.2023
Predmet: spracovanie odpadu zo septikov
820230354
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
40 727,81 EUR
02.05.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 3/2023
820230432
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
6 022,76 EUR
01.06.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 4/2023
820230507
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
5 974,85 EUR
03.07.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 5/2023
820230603
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
198,00 EUR
03.08.2023
Predmet: spracovanie odpadu zo septikov
820230612
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
96 677,86 EUR
03.08.2023
Predmet: odpadová voda
820230682
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
5 759,42 EUR
07.09.2023
Predmet: odpadové vody za 7/2023
820230782
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
6 676,96 EUR
04.10.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 8/2023
820230857
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
198,00 EUR
07.11.2023
Predmet: spracovanie odpadu zo septikov III. štvrťrok 2023
820230874
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
41 531,89 EUR
07.11.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 9/2023
820230967
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
7 244,42 EUR
04.12.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 10/2023
820231059
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
7 618,06 EUR
04.01.2024
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 11/2023
820231153
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
198,00 EUR
05.02.2024
Predmet: spracovanie odpadu zo septikov
820231205
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
7 684,58 EUR
05.02.2024
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 12/2023
820240150
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
122 683,57 EUR
05.03.2024
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 1/2024
820240242
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
7 231,75 EUR
08.04.2024
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 2/2024
820240322
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
198,00 EUR
09.05.2024
Predmet: spracovanie odpadu zo septikov