Dokumenty:
zobraziť na stránke
820230251
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 152,00 EUR
03.04.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu
820230282
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
576,00 EUR
03.04.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu
820230294
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
58,55 EUR
03.04.2023
Predmet: vývoz odpadu za 2/2023
820230386
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 872,00 EUR
02.05.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu
820230398
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
7,14 EUR
02.05.2023
Predmet: uloženie komunálneho odpadu
820230461
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 872,00 EUR
01.06.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu
820230462
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
597,08 EUR
01.06.2023
Predmet: nakladanie, vývoz a zneškodnenie KO
820230549
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 728,00 EUR
03.07.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu
820230560
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
144,00 EUR
03.07.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu
820230643
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 152,00 EUR
03.08.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu
820230644
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
144,00 EUR
03.08.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu
820230660
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
7,13 EUR
03.08.2023
Predmet: zmesový komunálny odpad za 6/2023
820230708
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
2 016,00 EUR
07.09.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu
820230737
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
407,70 EUR
07.09.2023
Predmet: vývoz odpadu za 7/2023
820230799
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 584,00 EUR
04.10.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu-kaly z čistenia kom. OV
820230812
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
288,00 EUR
04.10.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu-kaly z čistenia kom. OV
820230833
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
395,62 EUR
04.10.2023
Predmet: vývoz odpadu za 8/2023
820230907
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 872,00 EUR
07.11.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu-kaly z čistenia kom. OV
820230914
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
138,49 EUR
07.11.2023
Predmet: uloženie odpadu za 9/2023
820230974
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 584,00 EUR
04.12.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu-kaly z čistenia kom. OV
820231010
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
336,76 EUR
04.12.2023
Predmet: nakladanie, vývoz a zneškodnenie KO
820231013
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
25,30 EUR
04.12.2023
Predmet: zmesový komunálny odpad za 10/2023
820231098
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
22,08 EUR
04.01.2024
Predmet: komunálny odpad za 10/2023
820231119
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 728,00 EUR
04.01.2024
Predmet: zhodnotenie odpadu - kaly z čistenia KOV
820231140
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
7,11 EUR
04.01.2024
Predmet: komunálny odpad za 11/2023 ČOV L.Teplá
820231210
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
226,49 EUR
05.02.2024
Predmet: ČOV Rojkov zhrabky 12/2023
820240188
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 740,00 EUR
05.03.2024
Predmet: zhodnotenie odpadu-kaly z čistenia KOV
820240198
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
-174,00 EUR
05.03.2024
Predmet: zhodnotenie odpadu - kal z čistenia KOV
820240199
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
163,04 EUR
05.03.2024
Predmet: nakladanie, vývoz a zneškodnenie KO
820240203
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
7,50 EUR
05.03.2024
Predmet: zmesový KO za 1/2024, ČOV L. Teplá
Dodatok č. 4
dodatok
Ľupčianka, s.r.o.
31614531
34,80 EUR
28.03.2024
Predmet: Odvoz , zhodnotenie alebo zneškodnenie kalov z ČOV. Dodatok č. 4. Zmena ceny.
Dodatok č. 4
dodatok
Ľupčianka, s.r.o.
31614531
41,00 EUR
28.03.2024
Predmet: Nakladanie s KO, vývoz a zneškodnenie KO. Dodatok č. 4.
820240272
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
2 262,00 EUR
08.04.2024
Predmet: zhodnotenie odpadu - kaly z čistenia kom. OV
820240280
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
7,53 EUR
08.04.2024
Predmet: zmesový komunálny odpad
820240339
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
2 088,00 EUR
09.05.2024
Predmet: zhodnotenie odpadu-kaly z čistenia kom. OV
820240439
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
2 436,00 EUR
06.06.2024
Predmet: zhodnotenie odpadu - kaly z čistenia KOV
820240449
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
501,84 EUR
06.06.2024
Predmet: nakladanie, vývoz a zneškodnenie odpadu
820240550
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
2 784,00 EUR
03.07.2024
Predmet: zhodnotenie odpadu - kaly z čistenia KOV
820240560
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
7,63 EUR
03.07.2024
Predmet: kom. odpad ČOV L. Teplá za 5/2024
820240617
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
2 088,00 EUR
06.08.2024
Predmet: zhodnotenie odpadu-kaly z čistenia KOV
820240725
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
2 262,00 EUR
03.09.2024
Predmet: zhodnotenie odpadu - kaly z čistenia kom. OV
820240793
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 566,00 EUR
09.10.2024
Predmet: zhodnotenie odpadu - kaly z čistenia KOV
820240821
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
7,63 EUR
09.10.2024
Predmet: zmesový KO, uloženie
820240880
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 218,00 EUR
08.11.2024
Predmet: zhodnotenie odpadu-kaly z čistenia KOV
820240901
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
348,00 EUR
08.11.2024
Predmet: zhodnotenie odpadu-kaly z čistenia KOV
820240905
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
7,57 EUR
08.11.2024
Predmet: ČOV L. Teplá, zmesový KO za 9/2024
820240978
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
2 610,00 EUR
03.12.2024
Predmet: zhodnotenie odpadu - kaly z čistenia KOV
820241114
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 566,00 EUR
10.01.2025
Predmet: zhodnotenie odpadu-kaly z čistenia KOV
820241115
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
940,32 EUR
10.01.2025
Predmet: nakladanie, vývoz a zneškodnenie KO
Dodatok č. 5
dodatok
Ľupčianka, s.r.o.
31614531
0,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Nakladanie s KO, vývoz a zneškodnenie KO. Dodatok č.5.
Dodatok č.5
dodatok
Ľupčianka, s.r.o.
31614531
30,50 EUR
31.01.2025
Predmet: Odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie kalov z ČOV. Dodatok č. 5. Zmena ceny.
820241183
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 218,00 EUR
06.02.2025
Predmet: zhodnotenie odpadu-kaly z čistenia kom. OV
820241189
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
7,63 EUR
06.02.2025
Predmet: zmesový kom. odpad za 12/2024
820250176
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
356,70 EUR
05.03.2025
Predmet: zhodnotenie odpadu - kaly z čistenia KOV
820250192
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
322,95 EUR
05.03.2025
Predmet: nakladanie, vývoz a zneškodnenie KO za 1/2025
820250200
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
76,95 EUR
05.03.2025
Predmet: zmesový KO ČOV za 1/2025
820250264
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
463,71 EUR
04.04.2025
Predmet: zhodnotenie odpadu - kaly z čistenia KOV
820250268
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
75,46 EUR
04.04.2025
Predmet: nakladanie, vývoz a zneškodnenie KO za 2/2025
820250286
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
12,25 EUR
04.04.2025
Predmet: zmesový KO, ČOV L. Teplá
820250363
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
9,59 EUR
07.05.2025
Predmet: zmesový KO, ČOV L. Teplá, 3/2025
820250372
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
-75,46 EUR
07.05.2025
Predmet: dobropis, nakladanie, vývoz a zneškodnenie KO
820250373
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 961,85 EUR
07.05.2025
Predmet: zhodnotenie odpadu-kaly z čistenia KOV
820250443
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
2 318,55 EUR
04.06.2025
Predmet: zhodnotenie odpadu-kaly z čistenia KOV
820250444
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
3 281,64 EUR
04.06.2025
Predmet: zhodnotenie odpadu-kaly z čistenia KOV
460/2022
objednávka
FERRMONT, a.s.
31619916
233,00 EUR
16.11.2022
Predmet: spínač plavákový
620220348
faktúra
FERRMONT, a.s.
31619916
279,60 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
14/24/Rk/P
zmluva
HAGEOS, s.r.o.
31624057
12 678,00 EUR
26.04.2024
Predmet: Ružomberok, vodojem Hrabovo - realizácia podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu.
820240680
faktúra
HAGEOS, spol. s r.o.
31624057
10 505,00 EUR
03.09.2024
Predmet: práce na stavbe Ružomberok - Hrabovo - Vodojem
820220859
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
5 879,52 EUR
07.11.2022
Predmet: dodávka pitnej vody
820221106
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
1 100,00 EUR
11.01.2023
Predmet: nájomné
820221165
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
3 764,52 EUR
02.02.2023
Predmet: za dodávku pitnej vody
820221166
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
133,92 EUR
02.02.2023
Predmet: za dodávku pitnej vody
820230357
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
868,32 EUR
02.05.2023
Predmet: dodávka pitnej vody
820230620
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
92,52 EUR
03.08.2023
Predmet: dodávka pitnej vody
820230621
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
884,16 EUR
03.08.2023
Predmet: dodávka pitnej vody
820230859
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
4 649,04 EUR
07.11.2023
Predmet: dodávka pitnej vody
820231139
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
550,00 EUR
04.01.2024
Predmet: prenájom pozemkov
820231172
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
96,12 EUR
05.02.2024
Predmet: dodávka pitnej vody
820231173
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
3 210,48 EUR
05.02.2024
Predmet: dodávka pitnej vody
820240335
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
561,25 EUR
09.05.2024
Predmet: dodávka pitnej vody