Dokumenty:
zobraziť na stránke
143/2025
objednávka
PILEX,S.R.O.
31578748
467,79 EUR
03.04.2025
Predmet: materiál, OOPP
620250059
faktúra
PILEX,S.R.O.
31578748
1 142,69 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
148/2025
objednávka
PILEX,S.R.O.
31578748
4 843,60 EUR
15.04.2025
Predmet: OOPP - letné R,THP
620250099
faktúra
PILEX,S.R.O.
31578748
575,38 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250107
faktúra
PILEX,S.R.O.
31578748
5 957,63 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250111
faktúra
PILEX,S.R.O.
31578748
175,15 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250115
faktúra
PILEX,S.R.O.
31578748
2 649,91 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
177/2025
objednávka
PILEX,S.R.O.
31578748
74,00 EUR
07.05.2025
Predmet: OOPP
194/2025
objednávka
PILEX,S.R.O.
31578748
885,77 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál, OOPP
620250132
faktúra
PILEX,S.R.O.
31578748
1 089,50 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
257/2025
objednávka
PILEX,S.R.O.
31578748
1 613,18 EUR
10.06.2025
Predmet: materiál, OOPP
264/2025
objednávka
PILEX,S.R.O.
31578748
74,00 EUR
10.06.2025
Predmet: OOPP
820220914
faktúra
ZEPPELIN SK S.R.O.
31579710
667,20 EUR
07.11.2022
Predmet: ročná servisná prehliadka, ČOV L. Osada
820230492
faktúra
ZEPPELIN SK S.R.O.
31579710
435,06 EUR
01.06.2023
Predmet: diagnostika a oprava dieselgenerátora
820231157
faktúra
ZEPPELIN SK S.R.O.
31579710
667,20 EUR
05.02.2024
Predmet: ročná servisná prehliadka náhradného zdroja EE
820240928
faktúra
ZEPPELIN SK S.R.O.
31579710
667,20 EUR
03.12.2024
Predmet: ročná servisná prehliadka GEP 65, ČOV L. Osada
820220724
faktúra
PORADCA PODNIKATEĽA SPOL.S R.O.
31592503
349,20 EUR
07.11.2022
Predmet: mzdové centrum - ročný prístup
202210030
faktúra
PORADCA PODNIKATEĽA SPOL.S R.O.
31592503
838,50 EUR
02.12.2022
Predmet: EPI Právny systém Medium-ročný prístup
202310009
faktúra
PORADCA PODNIKATEĽA SPOL.S R.O.
31592503
402,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Mzdové centrum - ročný prístup
820230676
faktúra
PORADCA PODNIKATEĽA SPOL.S R.O.
31592503
838,50 EUR
07.09.2023
Predmet: EPI Právny systém Medium-ročný prístup
820230742
faktúra
PORADCA PODNIKATEĽA SPOL.S R.O.
31592503
402,00 EUR
07.09.2023
Predmet: mzdové centrum-ročný prístup
202410005
faktúra
PORADCA PODNIKATEĽA SPOL.S R.O.
31592503
336,00 EUR
08.04.2024
Predmet: školenie Zákonník práce, p. Dvorská
820240303
faktúra
PORADCA PODNIKATEĽA SPOL.S R.O.
31592503
336,00 EUR
09.05.2024
Predmet: školenie Zákonník práce, p. Dvorská
202410007
faktúra
PORADCA PODNIKATEĽA SPOL.S R.O.
31592503
426,00 EUR
06.08.2024
Predmet: mzdové centrum - ročný prístup
820240679
faktúra
PORADCA PODNIKATEĽA SPOL.S R.O.
31592503
426,00 EUR
06.08.2024
Predmet: mzdové centrum - ročný prístup
202510006
faktúra
PORADCA PODNIKATEĽA SPOL.S R.O.
31592503
448,95 EUR
06.02.2025
Predmet: Daňové centrum - ročný prístup
820250194
faktúra
PORADCA PODNIKATEĽA SPOL.S R.O.
31592503
448,95 EUR
05.03.2025
Predmet: Daňové centrum - ročný prístup
202510015
faktúra
PORADCA PODNIKATEĽA SPOL.S R.O.
31592503
159,90 EUR
07.05.2025
Predmet: Ochrana životného prostredia, ročný prístup
820250429
faktúra
PORADCA PODNIKATEĽA SPOL.S R.O.
31592503
159,90 EUR
04.06.2025
Predmet: Ochrana životného prostredia, ročný prístup
461/2022
objednávka
KOPLAST, s.r.o.
31594808
169,00 EUR
16.11.2022
Predmet: oprava vchodových dverí - sklad
466/2022
objednávka
KOPLAST, s.r.o.
31594808
777,00 EUR
16.11.2022
Predmet: dvere do interiéru skladu
470/2022
objednávka
KOPLAST, s.r.o.
31594808
1 495,08 EUR
16.11.2022
Predmet: výmena prasknutých skiel na administratív.budove
820221097
faktúra
KOPLAST, s.r.o.
31594808
169,00 EUR
11.01.2023
Predmet: oprava vchodových dverí
820221098
faktúra
KOPLAST, s.r.o.
31594808
777,80 EUR
11.01.2023
Predmet: výmena interiérových dverí
820221178
faktúra
KOPLAST, s.r.o.
31594808
2 680,16 EUR
02.02.2023
Predmet: dodávka a montáž izolačných skiel
157/2023
objednávka
KOPLAST, s.r.o.
31594808
1 721,80 EUR
27.04.2023
Predmet: dodávka a osadenie vstupných dverí VDJ Podsuchá
820230522
faktúra
KOPLAST, s.r.o.
31594808
1 721,80 EUR
03.07.2023
Predmet: dodávka a montáž vstupných dverí
427/2023
objednávka
KOPLAST, s.r.o.
31594808
79,96 EUR
11.09.2023
Predmet: dodávka a montáž žalúzií
820230770
faktúra
KOPLAST, s.r.o.
31594808
135,00 EUR
04.10.2023
Predmet: servisné práce na žalúziách
820230827
faktúra
KOPLAST, s.r.o.
31594808
79,96 EUR
04.10.2023
Predmet: dodávka a montáž žalúzií
486/2023
objednávka
KOPLAST, s.r.o.
31594808
118,00 EUR
26.10.2023
Predmet: dodávka a montáž žalúzií
555/2023
objednávka
KOPLAST, s.r.o.
31594808
1 717,30 EUR
27.11.2023
Predmet: dodávka a osadenie vstupných dverí ČOV Rojkov
820231183
faktúra
KOPLAST, s.r.o.
31594808
118,00 EUR
05.02.2024
Predmet: dodávka a montáž okenných sieťok
820231198
faktúra
KOPLAST, s.r.o.
31594808
1 717,30 EUR
05.02.2024
Predmet: dodávka a montáž vchodových dverí ČOV Rojko
820241107
faktúra
KOPLAST, s.r.o.
31594808
603,96 EUR
10.01.2025
Predmet: dodávka a montáž plastového okna
681/2024
objednávka
KOPLAST, s.r.o.
31594808
603,96 EUR
21.01.2025
Predmet: dodávka a osadenie okien
820220864
faktúra
SLOVKOREKT,S.R.O.
31602363
58 795,50 EUR
07.11.2022
Predmet: stavebné práce, ul. Nová, Černová
30/22/Rk/P
zmluva
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s. r. o.
31602363
58 795,50 EUR
10.11.2022
Predmet: Zmluva o dielo. Oprava krytu vozovky - Černová, ul. Nová.
202410010
faktúra
SLOVKOREKT, spol. s r.o.
31602363
5 527,00 EUR
09.10.2024
Predmet: materiál
479/2024
objednávka
SLOVKOREKT, spol. s r.o.
31602363
4 606,20 EUR
21.10.2024
Predmet: asfalt AC 11 O 50/70
620240339
faktúra
SLOVKOREKT, spol. s r.o.
31602363
5 527,00 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
620240389
faktúra
SLOVKOREKT, spol. s r.o.
31602363
-3,33 EUR
03.12.2024
Predmet: materiál
266/2025
objednávka
Skanska SK a.s.
31611788
220,00 EUR
10.06.2025
Predmet: servis klimatizačnej jednotky-serverovňa
820221105
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
2 897,20 EUR
11.01.2023
Predmet: technická a metodická podpora, školenia
820230152
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
22 237,94 EUR
03.03.2023
Predmet: UPDATE LSW, ASW, CG HotLine, Riadenie projektu
820230198
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
8 155,61 EUR
03.03.2023
Predmet: UPGRADE ASW, ročný poplatok
820230568
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
3 100,25 EUR
03.07.2023
Predmet: technická a metodická podpora, školenia
820230642
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
15 127,99 EUR
03.08.2023
Predmet: UPDATE ASW
820231131
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
4 329,56 EUR
04.01.2024
Predmet: technická, metodická podpora
820240151
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
24 995,87 EUR
05.03.2024
Predmet: UPDATE LSW, UPDATE ASW
820240197
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
7 614,84 EUR
05.03.2024
Predmet: UPGRADE ASW
820240561
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
3 038,76 EUR
03.07.2024
Predmet: technická a metodická podpora, školenia
820240655
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
17 224,56 EUR
06.08.2024
Predmet: UPDATE ASW
820241126
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
4 572,26 EUR
10.01.2025
Predmet: technická, metodická podpora, školenia
820250154
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
29 553,46 EUR
05.03.2025
Predmet: UPDATE LSW, UPDATE ASW
820250201
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
9 334,22 EUR
05.03.2025
Predmet: UPGRADE ASW
202510018
faktúra
CORA GEO, s.r.o.
31612989
639,60 EUR
04.06.2025
Predmet: konferencia CGIT 2025
820220721
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
3 960,00 EUR
07.11.2022
Predmet: kaly z čistenia KOV
820220793
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 800,00 EUR
07.11.2022
Predmet: zhodnotenie odpadu
820220794
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
646,10 EUR
07.11.2022
Predmet: nakladanie, vývoz a zneškodnenie odpadu
820220877
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 320,00 EUR
07.11.2022
Predmet: zhodnotenie odpadu - kaly z čistenia kom. OV
820220893
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
6,45 EUR
07.11.2022
Predmet: vývoz odpadu za 9/2022, L. Teplá
820220973
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 320,00 EUR
02.12.2022
Predmet: vývoz kalu
820221080
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
840,00 EUR
11.01.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu
072/2022
zmluva
Ľupčianka, s.r.o.
31614531
24,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie kalov z ČOV.
Dodatok č.3.
073/2022
zmluva
Ľupčianka, s.r.o.
31614531
37,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Nakladanie s KO, vývoz a zneškodnenie KO. Dodatok č.3.
820221179
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
720,00 EUR
02.02.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu
820230189
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
373,12 EUR
03.03.2023
Predmet: nakladanie, vývoz a zneškodnenie KO
820230190
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 728,00 EUR
03.03.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu
820230197
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
26,38 EUR
03.03.2023
Predmet: vývoz odpadu za 1/2023