Dokumenty:
zobraziť na stránke
423/2024
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 265,44 EUR
11.09.2024
Predmet: materiál
620240286
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 516,75 EUR
09.10.2024
Predmet: materiál
501/2024
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 995,49 EUR
21.10.2024
Predmet: materiál
620240319
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
2 394,58 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
570/2024
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
2 409,84 EUR
11.11.2024
Predmet: materiál
620240387
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
2 870,45 EUR
03.12.2024
Predmet: materiál
644/2024
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 516,80 EUR
18.12.2024
Predmet: materiál
620240427
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 816,17 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
691/2024
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 434,77 EUR
21.01.2025
Predmet: materiál
620240472
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 571,59 EUR
06.02.2025
Predmet: materiál
40/2025
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 903,55 EUR
11.02.2025
Predmet: materiál
620250019
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
2 313,12 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
91/2025
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 224,04 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál
140/2025
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
711,13 EUR
03.04.2025
Predmet: materiál
620250062
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 505,58 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
620250097
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
872,86 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
191/2025
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
638,96 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250129
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
774,78 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
254/2025
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 695,20 EUR
10.06.2025
Predmet: materiál
16/Rk/23/T
zmluva
STS KOVO, s.r.o.
31656935
179 820,00 EUR
25.04.2023
Predmet: Kúpa podvozku motorového vozidla IVECO AD380T41 S164, demontáž fekálnej cisterny a montáž na podvozok.
Dodatok č. 01/24/Rk/T
dodatok
STS KOVO, s.r.o.
31656935
0,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Montáž cisternovej nadstavby na podvozok.
70/2024
objednávka
STS KOVO S.R.O.
31656935
1 400,00 EUR
27.02.2024
Predmet: sekundárny ventil a tlmič - RK623BC
820240308
faktúra
STS KOVO S.R.O.
31656935
179 820,00 EUR
09.05.2024
Predmet: IVECO T-WAY AD380T s fekálnou nadstavbou
820240456
faktúra
STS KOVO S.R.O.
31656935
1 680,00 EUR
06.06.2024
Predmet: sekundárny ventil a tlmič na CAS MAN
820221125
faktúra
A.S.Partner, s.r.o.
31670041
1 248,00 EUR
02.02.2023
Predmet: za zabezpečenie prezencie a hlasovania na VZ
820230279
faktúra
A.S.Partner, s.r.o.
31670041
1 248,00 EUR
03.04.2023
Predmet: zabezpečenie prezencie a hlasovania na VZ
053/2023
zmluva
A.S.Partner, s.r.o.
31670041
1 040,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zabezpečenie prezencie akcionárov a sčítanie hlasov pri hlasovaniach.
820230574
faktúra
A.S.Partner, s.r.o.
31670041
1 248,00 EUR
03.07.2023
Predmet: prezencia a hlasovanie na VZ
040/2024
zmluva
A.S.Partner, s.r.o.
31670041
1 320,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Prezencia akcionárov a sčítanie hlasov na valnom zhromaždení.
820240497
faktúra
A.S.Partner, s.r.o.
31670041
1 320,00 EUR
03.07.2024
Predmet: zabezpečenie prezencie, hlasovania na VZ
093/2024
zmluva
A.S.Partner, s.r.o.
31670041
1 100,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Elektronická prezencia a sčítanie hlasov na VZ. Spracovanie osobných údajov za účelom registrácie účastníkov na VZ.
820241091
faktúra
A.S.Partner, s.r.o.
31670041
1 320,00 EUR
10.01.2025
Predmet: zabezpečenie prezencie na VZ
030/2025
zmluva
A.S.Partner, s.r.o.
31670041
1 100,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Prezencia akcionárov a sčítanie hlasov na VZ. Spracúvanie osobných údajov.
820250383
faktúra
METROPOL Invest, a.s.
31673074
80,50 EUR
07.05.2025
Predmet: ubytovanie
99/2023
objednávka
ITES VRANOV, S.R.O.
31680259
47,10 EUR
27.03.2023
Predmet: odmerka kónická PP
620230111
faktúra
ITES VRANOV, S.R.O.
31680259
62,52 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
620220265
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
611,11 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220294
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
517,50 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220310
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
174,64 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
356/2022
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
388,51 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
402/2022
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
431,25 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
445/2022
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
146,16 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
486/2022
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
457,94 EUR
25.11.2022
Predmet: materiál
620220365
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
549,53 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
72/2023
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
74,62 EUR
21.03.2023
Predmet: reťazové tesnenie - CP č. 715787
103/2023
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
507,20 EUR
27.03.2023
Predmet: materiál
111/2023
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
270,00 EUR
27.03.2023
Predmet: servis zváračky FRIAMAT prime ECO,v.č.1160265
620230044
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
89,54 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230058
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
608,64 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
820230331
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
324,00 EUR
02.05.2023
Predmet: servis zváračky FRIAMAT
189/2023
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
638,30 EUR
12.05.2023
Predmet: materiál
DODATOK č. 02/23/T
zmluva
MIVA, spol. s.r.o.
31681212
0,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Nákup a dodávky poklopov.
620230108
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
765,96 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
222/2023
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
96,88 EUR
12.06.2023
Predmet: materiál-CP č. 716173
259/2023
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
644,46 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
620230143
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
116,26 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
620230172
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
773,35 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
330/2023
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
198,72 EUR
09.08.2023
Predmet: materiál-CP č. 716421
378/2023
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
215,28 EUR
22.08.2023
Predmet: materiál-CP č. 716421
401/2023
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
638,30 EUR
22.08.2023
Predmet: materiál
620230227
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
238,46 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
620230230
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
258,34 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
411/2023
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
224,48 EUR
11.09.2023
Predmet: materiál
620230252
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
765,96 EUR
04.10.2023
Predmet: materiál
620230263
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
269,38 EUR
04.10.2023
Predmet: materiál
484/2023
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
525,37 EUR
11.10.2023
Predmet: materiál
620230307
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
630,44 EUR
07.11.2023
Predmet: materiál
531/2023
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
420,90 EUR
09.11.2023
Predmet: materiál
620230345
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
505,08 EUR
04.12.2023
Predmet: materiál
620230397
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
178,85 EUR
04.01.2024
Predmet: materiál
610/2023
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
149,04 EUR
10.01.2024
Predmet: materiál
114/2024
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
270,00 EUR
08.04.2024
Predmet: servis zváračky FRIAMAT prime ECO,v.č.1160265
133/2024
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
917,75 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál
620240071
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
1 101,30 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál
820240281
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
324,00 EUR
08.04.2024
Predmet: servis zváracieho automatu FRIAMAT
201/2024
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
420,90 EUR
13.05.2024
Predmet: materiál
620240137
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
505,08 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál
620240155
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
261,50 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál
255/2024
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
217,92 EUR
11.06.2024
Predmet: materiál-CP č. 717695
276/2024
objednávka
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
357,70 EUR
11.06.2024
Predmet: materiál