Dokumenty:
zobraziť na stránke
620230301
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
6 752,57 EUR
07.11.2023
Predmet: overenie a oprava vodomerov
620230302
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
11,30 EUR
07.11.2023
Predmet: overenie vodomera
545/2023
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
2 939,04 EUR
27.11.2023
Predmet: vodomery z opravy
620230343
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
7 035,60 EUR
04.12.2023
Predmet: overenie a oprava vodomerov
620230344
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
45,22 EUR
04.12.2023
Predmet: oprava a overenie vodomerov
620230394
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
3 470,33 EUR
04.01.2024
Predmet: overenie a oprava vodomera
623/2023
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
3 805,68 EUR
10.01.2024
Predmet: vodomery z opravy
DODATOK č. 04/24/P
dodatok
MENERT spol. s.r.o.
17330165
0,00 EUR
01.02.2024
Predmet: Oprava a overenie vodomerov.
36/2024
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
1 076,40 EUR
27.02.2024
Predmet: vodomery z opravy
43/2024
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
224,00 EUR
27.02.2024
Predmet: vodomer - oprava a overenie
620240017
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
4 521,60 EUR
05.03.2024
Predmet: oprava a overenie VDM
620240031
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
1 282,20 EUR
05.03.2024
Predmet: oprava a overenie VDM
820240207
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
142,80 EUR
05.03.2024
Predmet: kalibrácia meradla
149/2024
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
537,20 EUR
08.04.2024
Predmet: vodomery z opravy
620240095
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
64,44 EUR
09.05.2024
Predmet: oprava a ovedenia VDM
620240096
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
64,44 EUR
09.05.2024
Predmet: oprava a overenie VDM
620240097
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
644,64 EUR
09.05.2024
Predmet: oprava a overenie VDM
620240098
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
21,48 EUR
09.05.2024
Predmet: oprava a overenie VDM
238/2024
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
4 802,50 EUR
11.06.2024
Predmet: vodomery z opravy
281/2024
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
4 751,20 EUR
11.06.2024
Predmet: vodomery z opravy
620240180
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
5 801,52 EUR
03.07.2024
Predmet: oprava a overenie VDM
394/2024
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
2 278,70 EUR
26.08.2024
Predmet: vodomery z opravy
620240262
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
5 513,28 EUR
03.09.2024
Predmet: oprava a overenie VDM
505/2024
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
5 193,90 EUR
21.10.2024
Predmet: vodomery z opravy
620240326
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
2 707,44 EUR
08.11.2024
Predmet: oprava a overenie vodomerov
620240327
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
276,40 EUR
08.11.2024
Predmet: oprava a overenie vodomerov
606/2024
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
6 116,60 EUR
26.11.2024
Predmet: vodomery z opravy
620240412
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
5 968,68 EUR
03.12.2024
Predmet: oprava a overenie VDM
620240413
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
42,96 EUR
03.12.2024
Predmet: oprava a overenie VDM
700/2024
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
4 328,40 EUR
21.01.2025
Predmet: vodomery z opravy
620240470
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
107,40 EUR
06.02.2025
Predmet: overenie a oprava VDM
620240471
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
7 425,00 EUR
06.02.2025
Predmet: overenie a oprava VDM
620250055
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
5 577,56 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
81/2025
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
1 193,30 EUR
19.03.2025
Predmet: vodomery z opravy
187/2025
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
1 040,60 EUR
07.05.2025
Predmet: vodomery z opravy
620250137
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
1 480,06 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
820220982
faktúra
SLOV.POZEMKOVÝ FOND
17335345
1,39 EUR
02.12.2022
Predmet: splátka za nájom r. 2022
820230209
faktúra
SLOV.POZEMKOVÝ FOND
17335345
451,64 EUR
03.03.2023
Predmet: za zriadenie vecného bremena
820230210
faktúra
SLOV.POZEMKOVÝ FOND
17335345
172,00 EUR
03.03.2023
Predmet: za zriadenie vecného bremena
820230218
faktúra
SLOV.POZEMKOVÝ FOND
17335345
15,80 EUR
03.03.2023
Predmet: splátka za nájom rok 2023
820230944
faktúra
SLOV.POZEMKOVÝ FOND
17335345
1,39 EUR
04.12.2023
Predmet: splátka za nájom rok 2023
820240088
faktúra
SLOV.POZEMKOVÝ FOND
17335345
15,80 EUR
05.02.2024
Predmet: nájomné za rok 2024
820240974
faktúra
SLOV.POZEMKOVÝ FOND
17335345
1,39 EUR
03.12.2024
Predmet: nájom za rok 2024
820250183
faktúra
SLOV.POZEMKOVÝ FOND
17335345
15,80 EUR
05.03.2025
Predmet: splátka za nájom
620220210
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
688,80 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220263
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
1 689,12 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
361/2022
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
1 407,60 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
524/2022
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
1 190,00 EUR
05.12.2022
Predmet: materiál
620220380
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
714,00 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220404
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
714,00 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
146/2023
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
2 146,85 EUR
27.04.2023
Predmet: materiál
158/2023
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
1 834,05 EUR
27.04.2023
Predmet: materiál
620230080
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
2 576,22 EUR
02.05.2023
Predmet: materiál
DODATOK č. 02/23/T
zmluva
CAMPRI, s.r.o.
17639719
0,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Nákup a dodávky potrubia HDPE, PE.
197/2023
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
3 957,55 EUR
26.05.2023
Predmet: materiál
620230100
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
2 200,86 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
620230120
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
4 449,06 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
239/2023
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
8 472,00 EUR
12.06.2023
Predmet: materiál
248/2023
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
774,00 EUR
12.06.2023
Predmet: materiál
620230151
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
10 802,40 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
620230160
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
619,20 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
41/24/Rk/T
zmluva
CAMPRI, s.r.o.
17639719
0,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Vodárenský materiál.
476/2024
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
594,48 EUR
26.09.2024
Predmet: materiál-CP č.3202408045AIG
536/2024
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
597,00 EUR
21.10.2024
Predmet: materiál-CP č.3202408045AIG
620240329
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
713,38 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
620240364
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
716,40 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
594/2024
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
977,40 EUR
26.11.2024
Predmet: materiál-CP č.3202408045AIG
620240421
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
1 172,88 EUR
03.12.2024
Predmet: materiál
620250043
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
1 770,31 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
54/2025
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
1 439,28 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál-CP č.3202500635AIG,3202500867AIG
71/2025
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
10 882,50 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál-CP č.3202501168AIG
620250068
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
13 385,48 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
174/2025
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
569,00 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál-CP č.3202502975AIG
620250135
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
699,87 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
262/2025
objednávka
Janka Vieriková
17874238
1 750,00 EUR
10.06.2025
Predmet: vypracovanie projektu-dažďová kanalizácia
820220815
faktúra
MIESTNY ODB.MATICE SLOVENSKEJ
179027218
200,00 EUR
07.11.2022
Predmet: zmluva o reklame
32/22/Rk/R
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej Stankovany
179027218
200,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Zmluva o reklame
51/24/Rk/R
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej Stankovany
179027218
200,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Zmluva o reklame.
820240809
faktúra
MIESTNY ODB.MATICE SLOVENSKEJ
179027218
200,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zmluva o reklame
95/2023
objednávka
Martin Twardzik
1950533
7 580,00 EUR
27.03.2023
Predmet: oprava kanalizačných poklopov