organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
209/2022
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
174,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Revízia výťahu za 2. štvrťrok 2022, kniha kontrol výťahu.
277/2022
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
193,75 EUR
02.11.2022
Predmet: Revízia výťahov 3. štvrťrok 2022, oprava výťahu.
361/2022
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
226,27 EUR
27.01.2023
Predmet: Oprava výťahu
018/2023
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
100,80 EUR
28.02.2023
Predmet: oprava výťahu
083/2023
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
162,00 EUR
20.04.2023
Predmet: revízia výťahu 1. Q
181/2023
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
162,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Revízia výťahov 4-6/23
291/2023
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
162,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Revízia výťahu III. Q 2023.
59/2023
objednávka
D-J service, s. r. o.
47470810
543,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Televízor a držiak+montáž
DFP/23/0040 faktúra
faktúra
D-J service, s. r. o.
47470810
543,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Televízor a držiak + montáž
92/2023
objednávka
D-J service, s. r. o.
47470810
297,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Oprava elektroinštalácie, oprava práčky + montáž
DFP/23/0058 faktúra
faktúra
D-J service, s. r. o.
47470810
297,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Oprava elektroinštalácie, oprava práčky + montáž
68/2016
objednávka
Radoslav Cabúk - realfit
47508591
220,00 EUR
16.11.2016
Predmet: Videozáznam 5 ks, obrazový materiál 1 ks.
492/2016
faktúra
Radoslav Cabúk - realfit
47508591
220,00 EUR
18.01.2017
Predmet: projekt "Telocvičňa 2016"
5/2022
zmluva
Libreta, s.r.o.
47687690
0,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Praktické vyučovanie žiakov
089/2017
faktúra
Izdateľstvo, s.r.o.
47775327
19,80 EUR
30.03.2017
Predmet: časopis Pontes
236/2017
faktúra
Izdateľstvo, s.r.o.
47775327
-13,20 EUR
19.06.2017
Predmet: dobropis
45/2019
objednávka
HEXEMPO, s.r.o.
47835672
2 995,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Dodanie a montáž kamerového systému s poskytnutím technickej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. podľa predloženej cenovej ponuky.
19/0017
faktúra
HEXEMPO, s.r.o.
47835672
2 979,78 EUR
07.11.2019
Predmet: Monitorovanie objektu a vonkajších priestorov - oprava
32/2019
zmluva
HEXEMPO, s.r.o.
47835672
2 979,78 EUR
18.11.2019
Predmet: Poskytovanie technických služieb - montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov
61/2018
objednávka
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
130,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Objednávame si pracovné oblečenie (8x tepláky, 8 x tričko, 2 x bunda, 2 x vesta) a pracovnú obuv - 3 x.
483/2018
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
128,02 EUR
17.01.2019
Predmet: ochranné pracovné pomôcky
243/2019
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
100,37 EUR
16.08.2019
Predmet: pracovné odevy
244/2019
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
53,50 EUR
16.08.2019
Predmet: pracovné odevy
11/2020
objednávka
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
400,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Pracovná obuv a pracovné odevy pre zamestnancov školskej jedálne.
12/2020
objednávka
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
170,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Pracovná obuv a pracovné odevy pre upratovačky školy.
099/2020
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
166,44 EUR
24.04.2020
Predmet: OOPP
100/2020
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
391,78 EUR
24.04.2020
Predmet: OOPP
19/2022
objednávka
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
1 150,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Ochranné, osobné a pracovné prostriedky
148/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
461,60 EUR
20.05.2022
Predmet: SŠ pracovné odevy
149/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
-461,60 EUR
20.05.2022
Predmet: SŠ - dobropis pracovné odevy.
150/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
662,50 EUR
20.05.2022
Predmet: Pracovné odevy ŠJ.
236/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
429,40 EUR
07.09.2022
Predmet: Pracovné odevy pre upratovačky.
316/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
58,68 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI pracovné odevy - okamžitá spotreba
317/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
64,67 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠJ- pracovné odevy - okamžitá spotreba
60/2022
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 000,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Výroba nábytku
292/2022
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
1 650,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Výroba a montáž kuchynskej linky.
69/2022
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
700,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Oprava nábytku - apartmány
DFP/22/0035
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
700,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Oprava a údržba zariadenia - PĆ.
11/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
886,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Výroba a montáž posuvných okien do školskej jedálne
013/2023
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
886,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Výroba a montáž posuvných okien do školskej jedálne
029/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
1 023,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Výroba a montáž vstavanej skrine
044/2023
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
1 023,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Výroba a montáž vstavanej skrine
54/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 886,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
DFP/23/0037 faktúra
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 886,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
81/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
3 000,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
DFP/23/0059 faktúra
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 920,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
70/2023
objednávka
Brakon s.r.o.
48220931
500,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Športové dresy+príslušenstvo-15 ks
174/2023
faktúra
BRAKON s.r.o.
48220931
499,86 EUR
27.07.2023
Predmet: Športové dresy+príslušenstvo-15 ks
66/2015
objednávka
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
48291374
13,50 EUR
10.09.2015
Predmet: Objednávame si 1 príručku na CD: "Správny poriadok v praxi."
378/2015
faktúra
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
48291374
13,50 EUR
20.10.2015
Predmet: správny poriadok CD
10/2018
zmluva
Colonnade Insurance S.A.
50013602
40,00 EUR
15.02.2018
Predmet: Poistenie osôb prepravovaných vo vozidle
8/2021
objednávka
JUDr. Jozef Krenický
50038371
50,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Právne služby
088/2021
faktúra
JUDr. Jozef Krenický, advokát
50038371
35,00 EUR
12.11.2021
Predmet: právne poradenstvo
081/2017
faktúra
Lepšia geografia, o.z.
50200950
40,00 EUR
30.03.2017
Predmet: členský poplatok
148/2018
faktúra
Lepšia geografia, o.z.
50200950
40,00 EUR
25.04.2018
Predmet: členstvo na metodickom portáli
100/2019
faktúra
Lepšia geografia, o.z.
50200950
40,00 EUR
16.04.2019
Predmet: členský poplatok
5/2018
objednávka
MARVELS SK, s.r.o.
50207016
150,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Objednávame si kalibrovanie teplomerov.
64/2018
faktúra
MARVELS SK, s.r.o.
50207016
148,80 EUR
08.03.2018
Predmet: kalibrácia teplomerov ŠJ
2/2020
objednávka
MARVELS SK, s.r.o.
50207016
68,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Kalibrácia meradiel v školskej jedálni.
017/2020
faktúra
MARVELS SK, s.r.o.
50207016
67,20 EUR
12.02.2020
Predmet: kalibrácia meradiel ŠJ
172/2020
faktúra
Lepšia geografia, o.z.
5020950
40,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Vzdelávací program
40/2016
objednávka
ADGAMTOUR, s.r.o.
50242431
360,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Objednávame si prepravu osôb na trase Prešov - Užhorod - Mukačevo a späť v dňoch 4.7. - 5.7.2016.
103/2022
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
70,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Sťahovanie zariadenia – doprava mesto
DFP/22/0054 faktúra
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
70,00 EUR
04.01.2023
Predmet: sťahovanie zariadenia-doprava mesto
26/2023
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
310,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
37/2023
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
100,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Doprava mesto
DFP/23/0027 faktúra
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Doprava mesto
043/2023
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
310,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
DFP/23/0048 faktúra
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
80,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
80a/2023
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
80,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
20/2016
zmluva
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
768,00 EUR
06.10.2016
Predmet: realizácia vyučovacieho predmetu "Projektový manažment"
01/2017
zmluva
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
1 152,00 EUR
04.01.2017
Predmet: realizácia predmetu "Projektový manažment"
556/2016
faktúra
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
600,00 EUR
19.01.2017
Predmet: realizácia vyučovacieho predmetu "Projektový manažment"
247/2017
faktúra
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
1 104,00 EUR
28.06.2017
Predmet: realizácia predmetu "Projektový manažment"
58/2020
objednávka
ANIR plus s.r.o.
50303759
450,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás tovar - osušky v počte 50 ks.
DFSF/20/0003
faktúra
ANIR plus s.r.o.
50303759
450,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Osuška - 50 ks
173/2017
faktúra
ZH Design s.r.o.
50322036
180,00 EUR
11.05.2017
Predmet: porota- odmena
144/2018
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
50697625
28,04 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
39/2020
objednávka
AWYN, s.r.o.
50698834
1 100,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Objednávame si dezinfekčné a čistiace prostriedky pre školu a školskú jedáleň podľa priloženého rozpisu.
40/2020
objednávka
AWYN, s.r.o.
50698834
500,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Objednávame si dezinfekčné a čistiace prostriedky pre školu a školskú jedáleň podľa priloženého rozpisu.