obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
157/2017
faktúra
Slovakia energy
8,35 EUR
18.10.2017
Predmet: nedoplatok
219/2017
faktúra
Spoločnosť pre kultúru
220,00 EUR
28.11.2017
Predmet: kultúrne podujatie dni obce
229/2017
faktúra
Slovak telekom
65,34 EUR
28.11.2017
Predmet: poplatok
236/2017
faktúra
SSe
151,00 EUR
28.11.2017
Predmet: elektrina vodárnička
246/2017
faktúra
Slovakia energy
414,00 EUR
30.01.2018
Predmet: elektrina
256/17
faktúra
Slovak telekom
39,49 EUR
30.01.2018
Predmet: poplatok
267/17
faktúra
Mediatel
144,00 EUR
30.01.2018
Predmet: služby
279/17
faktúra
Školská jedáleň
51,30 EUR
30.01.2018
Predmet: poplatok strava
280/17
faktúra
Školská jedáleň
16,28 EUR
30.01.2018
Predmet: poplatok
281/17
faktúra
Školská jedáleň
19,58 EUR
30.01.2018
Predmet: poplatok
282/17
faktúra
Školská jedáleň
16,94 EUR
30.01.2018
Predmet: poplatok
283/17
faktúra
Školská jedáleň
3,36 EUR
30.01.2018
Predmet: poplatok
285/17
faktúra
Školská jedáleň
52,25 EUR
30.01.2018
Predmet: strava poplatok
294/17
faktúra
Generali
129,08 EUR
30.01.2018
Predmet: poistenie majetku
297/17
faktúra
RVC
16,00 EUR
30.01.2018
Predmet: školenie
307/17
faktúra
Generali
103,00 EUR
31.01.2018
Predmet: poistenie KD
316/17
faktúra
Generali
9,91 EUR
31.01.2018
Predmet: poistenie školák zš
323/17
faktúra
National Pen
109,49 EUR
31.01.2018
Predmet: materiál oú
324/17
faktúra
Školská jedáleň
17,60 EUR
31.01.2018
Predmet: poplatok
325/17
faktúra
Školská jedáleň
47,50 EUR
31.01.2018
Predmet: poplatok strava RP
330/17
faktúra
Electronic star
84,89 EUR
31.01.2018
Predmet: tovar oú
001/2018
oznam
Okresný úrad BB odbor školstva
104 969,00 EUR
06.02.2018
Predmet: rozpočet školy na rok 2018
336/2017
faktúra
Generali
91,80 EUR
06.02.2018
Predmet: úrazové poistenie zš
353/2017
faktúra
Výbor rady ZO v ZŠ Ul. Dobšinského
20,00 EUR
06.02.2018
Predmet: poplatok
362/2017
faktúra
Donoci s.r.o.
677,43 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar zš
366/2017
faktúra
Školská jedáleň
26,68 EUR
06.02.2018
Predmet: poplatok
369/2017
faktúra
RVC
16,00 EUR
06.02.2018
Predmet: školenie
25/2018
faktúra
Generali
43,20 EUR
03.05.2018
Predmet: úrazové poistenie mš
26/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
3,00 EUR
03.05.2018
Predmet: poistenie nedoplatok
02/2018
objednávka
Borutmont s.r.o
13 850,00 EUR
03.07.2018
Predmet: cenová ponuka na strechu mš
38/2018
faktúra
Generali
48,98 EUR
12.07.2018
Predmet: poistenie majetku
42/2018
faktúra
Orange
35,68 EUR
12.07.2018
Predmet: poplatok za telefon
43/2018
faktúra
Školská jedáleň
18,92 EUR
12.07.2018
Predmet: poplatok
49/2018
faktúra
Slovakia energy
743,00 EUR
12.07.2018
Predmet: plyn zš
54/2018
faktúra
CBS
318,00 EUR
12.07.2018
Predmet: mapa maľovaná
64/2018
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
224,16 EUR
12.07.2018
Predmet: služby
65/2018
faktúra
RVC
17,00 EUR
12.07.2018
Predmet: školenie
66/2018
faktúra
Školská jedáleň
26,60 EUR
12.07.2018
Predmet: poplatok stravovanie
72/2018
faktúra
RVC
17,00 EUR
12.07.2018
Predmet: školenie
76/2018
faktúra
Elekto World
678,00 EUR
12.07.2018
Predmet: elektrický sporák šj
77/2018
faktúra
Orange
37,40 EUR
12.07.2018
Predmet: poplatok
82/2018
faktúra
Školská jedáleň
13,20 EUR
12.07.2018
Predmet: poplatok
101/2018
faktúra
Kooperatíva
16,60 EUR
12.07.2018
Predmet: poistenie zš
102/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
171,09 EUR
12.07.2018
Predmet: poistenie
116/2018
faktúra
Orange
35,60 EUR
19.07.2018
Predmet: poplatok
121/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
98,00 EUR
19.07.2018
Predmet: poistenie NV 16.04.2018-15.07.2018
128/2018
faktúra
LIMDSTROM
12,10 EUR
19.07.2018
Predmet: prenájom rohoží oú
131/2018
faktúra
Aquadrift
52,00 EUR
07.01.2019
Predmet: voda jelení
132/2018
faktúra
Tauris
43,45 EUR
07.01.2019
Predmet: mäso šj
133/2018
faktúra
Slovak telekom
15,58 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok za telefon
134/2018
faktúra
NCRC
24,00 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok
135/2018
faktúra
Doxx
421,13 EUR
07.01.2019
Predmet: stravné lístky
136/2018
faktúra
Slovak telekom
64,74 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok za telefon
137/2018
faktúra
NCRC
36,00 EUR
07.01.2019
Predmet: vypracovanie dokumentácie BOZP
138/2018
faktúra
Eva Vargicová
367,00 EUR
07.01.2019
Predmet: triedenie archivácia MŠ
139/2018
faktúra
Slovakia energy
50,45 EUR
07.01.2019
Predmet: nedoplatok elektrina zš
140/2018
faktúra
Slovakia energy
17,92 EUR
07.01.2019
Predmet: preplatok elektrina
142/2018
faktúra
Slovak telekom
39,49 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok telefon
143/2018
faktúra
VKÚ Harmanec
147,80 EUR
07.01.2019
Predmet: Administrativna mapa SR
144/2018
faktúra
Slovakia energy
102,00 EUR
07.01.2019
Predmet: elektrina zs
145/2018
faktúra
Slovakia energy
100,00 EUR
07.01.2019
Predmet: elektrina kultúrny dom
146/2018
faktúra
RVC
17,00 EUR
07.01.2019
Predmet: školenie
147/2018
faktúra
Tauris
39,91 EUR
07.01.2019
Predmet: mäso šj
148/2018
faktúra
Jebo chlebo
17,00 EUR
07.01.2019
Predmet: chlieb šj
149/2018
faktúra
RAABE
46,80 EUR
07.01.2019
Predmet: dokumentacia zs apil
150/2018
faktúra
Brantner
749,49 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok za TKO
151/2018
faktúra
Brantner
37,55 EUR
07.01.2019
Predmet: odpad BIO
152/2018
faktúra
Tauris
25,20 EUR
07.01.2019
Predmet: mäso šj
153/2018
faktúra
Tauris
26,08 EUR
07.01.2019
Predmet: mäso šj
154/2018
faktúra
Jebo chlebo
20,28 EUR
07.01.2019
Predmet: chlieb šj
155/2018
faktúra
Orange
37,70 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok za telefon
156/2018
faktúra
Unikovo
130,00 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok za spracovanie vyplaty
157/2018
faktúra
LIMDSTROM
24,19 EUR
07.01.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
158/2018
faktúra
LIMDSTROM
12,10 EUR
07.01.2019
Predmet: prenájom rohoží oú
159/2018
faktúra
Generali
103,00 EUR
07.01.2019
Predmet: poistenie Kultúrny dom
160/2018
faktúra
ŠEVT a. s
23,48 EUR
07.01.2019
Predmet: tovar zš
161/2018
faktúra
Školská jedáleň
21,56 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok
162/2018
faktúra
RVC
185,00 EUR
07.01.2019
Predmet: školenie
163/2018
faktúra
Jebo chlebo
13,36 EUR
07.01.2019
Predmet: chlieb šj
164/2018
faktúra
Róbert Boroš
248,82 EUR
07.01.2019
Predmet: potraviny šj