obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
191/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
32,04 EUR
24.04.2013
Predmet: občerstvenie fašiangy detí ZŠ
192/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
335,76 EUR
24.04.2013
Predmet: občerstvenie - obecný ples
206/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
851,20 EUR
24.04.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ 3/13
297/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
951,20 EUR
21.05.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
298/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
116,32 EUR
21.05.2013
Predmet: občerstvenie - záver kolkár. turnaja
386/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
926,40 EUR
26.06.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
431/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
46,69 EUR
17.07.2013
Predmet: reprezentačné - poľov. združenie
445/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
804,00 EUR
17.07.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
627/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
177,08 EUR
22.10.2013
Predmet: občerstvenie - schôdzaa SZPB a JD
726/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
138,18 EUR
22.10.2013
Predmet: šport. deň JD - občerstvenie
727/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
928,00 EUR
30.10.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
804/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
1 145,60 EUR
04.12.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
810/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
204,60 EUR
04.12.2013
Predmet: stravné - voľby do VÚC
842/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
186,00 EUR
08.02.2014
Predmet: strava ˇ- voľby VÚC
847/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
908,00 EUR
10.02.2014
Predmet: strava žiakov ZŠ
892/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
24,36 EUR
08.02.2014
Predmet: občerstvenia - zasadnutia OZ
908/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
680,00 EUR
08.02.2014
Predmet: strava žiakov ZŠ
963/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
8,88 EUR
26.02.2014
Predmet: občerstvenie - zasad. OZ
964/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
43,84 EUR
26.02.2014
Predmet: občerstvenie - Mikuláš
003/12
faktúra
Región Banská Štiavnica, OOCR
42197813
2 189,00 EUR
07.03.2012
Predmet: členský príspevok r.2012
51-2012
zmluva
Región Banská Štiavnica
42197813
1 500,00 EUR
28.12.2012
Predmet: spolupráca na realizácii projektu "Kultúrno-športové leto 2012"
37/13
faktúra
Región Banská Štiavnica
42197813
2 189,00 EUR
24.04.2013
Predmet: členský príspevok na rok 2013
282/12
faktúra
Ján Ivanovič
43178022
120,00 EUR
31.05.2012
Predmet: rozvoz piesku v obci
855/12
faktúra
Ján Ivanovič
43178022
315,00 EUR
25.01.2013
Predmet: zemné práce, rozvoz štrku
482/13
faktúra
Ján Ivanovič
43178022
420,00 EUR
19.08.2013
Predmet: zemné práce pri úprave MK
225/12
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
846,00 EUR
31.05.2012
Predmet: zimná údržba MK
290/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
2 574,00 EUR
22.10.2013
Predmet: zimná údržba MK
831/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
315,00 EUR
10.02.2014
Predmet: opiľovanie stromov
923/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
342,00 EUR
10.02.2014
Predmet: opiľovanie stromov na Kopaniciach
923/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
342,00 EUR
10.02.2014
Predmet: opiľovanie stromov na Kopaniciach
780/12
faktúra
RÁDIO-opravovňa Milan Strieborný
43691692
252,20 EUR
25.01.2013
Predmet: oprava miestneho rozhlasu
587/13
faktúra
RÁDIO-opravovňa Milan Strieborný
43691692
198,40 EUR
12.09.2013
Predmet: oprava verejného osvetlenia
748/13
faktúra
Rádio-opravovňa D.Ertla 11
43691692
103,40 EUR
04.12.2013
Predmet: oprava MR - Kopanice
2014
zmluva
Muhová Beáta MUDr. NEURIKA sro
43796338
10,00 EUR
15.04.2014
Predmet: posudková činnosť lekára
060/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
80,55 EUR
30.04.2012
Predmet: kancelárske potreby
122/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
184,89 EUR
31.05.2012
Predmet: kancelárske potreby
184/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
240,88 EUR
31.05.2012
Predmet: kancelárske potreby
280/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
117,52 EUR
31.05.2012
Predmet: kancelárske potreby
352/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
153,21 EUR
19.07.2012
Predmet: kancelárske potreby
430/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
149,70 EUR
30.07.2012
Predmet: kancelárske potreby
502/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
98,80 EUR
07.09.2012
Predmet: kancelárske potreby
571/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
82,97 EUR
01.10.2012
Predmet: kancelárske potreby
655/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
105,70 EUR
26.10.2012
Predmet: kancelárske potreby
728/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
207,18 EUR
16.12.2012
Predmet: kancelárske potreby
814/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
196,38 EUR
02.01.2013
Predmet: kancelárske potreby
881/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
97,13 EUR
25.01.2013
Predmet: kancelárske potreby
49/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
51,20 EUR
01.03.2013
Predmet: kancelárske potreby
147/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
181,05 EUR
24.04.2013
Predmet: kancelárske potreby
228/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
156,81 EUR
24.04.2013
Predmet: kancelárske potreby
312/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
205,39 EUR
21.06.2013
Predmet: kancelárske potreby
399/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
193,57 EUR
19.08.2013
Predmet: kancelárske potreby
468/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
73,51 EUR
19.08.2013
Predmet: kancelárske potreby
568/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
72,49 EUR
12.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
609/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
44,36 EUR
22.10.2013
Predmet: Kancelárske potreby
705/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
54,30 EUR
22.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
784/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
132,50 EUR
04.12.2013
Predmet: kancelárske potreby
853/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
76,67 EUR
10.02.2014
Predmet: kancelárske potreby
943/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
91,47 EUR
10.02.2014
Predmet: kancelárske potreby
909/13
faktúra
RR SERVIS TRANS Spol. s r.o.
43861300
60,00 EUR
08.02.2014
Predmet: odtiahnutie motorového vozidla
061/12
faktúra
Ján Cimra
43909817
120,00 EUR
31.05.2012
Predmet: školenie kuriča - Král Milan
143/12
faktúra
Ján Cimra
43909817
495,00 EUR
31.05.2012
Predmet: školenie kuričov, revízia kotolne
138/13
faktúra
Ján Cimra
43909817
204,00 EUR
24.04.2013
Predmet: revízia kotolne MŠ
375/13
faktúra
Ján Cimra
43909817
76,50 EUR
26.06.2013
Predmet: školenie a revízie kotolne
327/11
faktúra
Miroslav káčer
43931511
1 645,70 EUR
20.07.2011
Predmet: práce na oplotení multif.ihriska
080/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
32,00 EUR
31.05.2012
Predmet: seminár DzP - Škarbová
230/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
32,00 EUR
31.05.2012
Predmet: odborný seminár-správa dokumentov
694/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
33,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
695/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
62,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
698/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
62,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
771/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
33,00 EUR
16.12.2012
Predmet: seminár - Halajová
267/13
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
64,00 EUR
21.05.2013
Predmet: odborný seminár - Škarbová, Búryová
559/12
faktúra
ARIAN - SK
44168543
297,74 EUR
01.10.2012
Predmet: poplatok za SW - cintoríny
653/13
faktúra
ARIAN - SK
44168543
297,74 EUR
22.10.2013
Predmet: SW za cintoríny v obci
750/13
faktúra
ARIAN - SK
44168543
194,52 EUR
04.12.2013
Predmet: aktualizácia cintorína DH
751/12
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
216,00 EUR
02.01.2013
Predmet: čistenie verejnej kananlizácie
181/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
342,00 EUR
24.04.2013
Predmet: čistenie kanalizácie na sídlisku
353/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
90,00 EUR
21.06.2013
Predmet: čistenie kanalizácie
586/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
90,00 EUR
22.10.2013
Predmet: čistenie kanalizácie - dom č. 1225
589/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
90,00 EUR
22.10.2013
Predmet: čistenie kanalizácie - dom č. 1225
777/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
484,20 EUR
04.12.2013
Predmet: monitr. a čistenie kanaliz. na Kyslej