Dokumenty:
zobraziť na stránke
323/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Služby spojené s realizáciou projektu Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v obci Dulov
527/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Služby s realizáciou projektu Zlepšenie dostupnosti OS 9,10/2023
11
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
33,24 EUR
20.03.2012
Predmet: Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
1/2013
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
33,24 EUR
22.01.2013
Predmet: Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
9/2014
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
33,24 EUR
07.02.2014
Predmet: Služba virtuálnej knižnice 2014 pre ZŠ
12/2015
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
33,24 EUR
12.02.2015
Predmet: Poskytovanie Virtuálnej knižnice v roku 2015
4/2016
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
39,89 EUR
12.02.2016
Predmet: Služby Virtuálnej knižnice pre ZŠ na rok 2016
8/2017
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
39,89 EUR
14.02.2017
Predmet: Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice rok 2017
5/2018
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
39,89 EUR
21.02.2018
Predmet: Virtuálna knižnica ZŠ
440/2018
zmluva
KOMESNKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - Virtuálna knižnica MŠ
120/2018
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Balík - Škôlka MŠ
13/2019
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
39,89 EUR
07.02.2019
Predmet: Virtuálna knižnica na rok 2019
134/2019
faktúra
KOMENSKY, s. r. o.
43908977
9,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Škôlka Komensky
10/2020
faktúra
KOMENSKY, s. r. o.
43908977
39,89 EUR
04.03.2020
Predmet: Virtuálna knižnica ZŠ
139/2020
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Systémové služby Komensky MŠ
14/2021
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
39,89 EUR
25.02.2021
Predmet: Virtuálna knižnica ZŠ na rok 2021
172/2021
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Škôlka Komensky MŠ
551/2021
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/11/002 zo dňa 03.11.2010
24/2022
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Pgm. zborovňa ZŠ
576/2022
zmluva
KOMENSKY,s.r.o.
43908977
0,00 EUR
01.06.2022
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní služby č. VK/10/11/002 zo dňa 03.11.2010.
197/2022
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Balíček škôlka KOMENKSY
453/2022
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
49,68 EUR
10.01.2023
Predmet: Balíčke programu Zborovňa 2023
134/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Program ŠkôlkKOMENSKYPlus 12mes.
469/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
24,00 EUR
06.03.2024
Predmet: BezKriedy Plus - program ZŠ
106/2015
zmluva
presi-DENT s.r.o.
43972837
100,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
896/2016
zmluva
presi-DENT s.r.o.
43972837
400,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
227/2022
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
150,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Aktual. - mapový portál obce
279/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
150,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce 05/23-04/24
102/2015
faktúra
SIMIO s.r.o.
44070578
2,77 EUR
13.04.2015
Predmet: Aktivácia SIM karty
30/2014
objednávka
ISTAMONT, s.r.o.
44097832
49,00 EUR
02.10.2014
Predmet: Oprava steny vo volebnej miestnosti
31/2014
objednávka
ISTAMONT, s.r.o.
44097832
215,00 EUR
02.10.2014
Predmet: Vymaľovanie zasadačky
274/2014
faktúra
ISTA MONT, s.r.o.
44097832
179,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Maľovanie zadačky
275/2014
faktúra
ISTA MONT, s.r.o.
44097832
40,50 EUR
24.10.2014
Predmet: Oprava steny vo volebnej miestnosti
7/2013
faktúra
JTF partnership, s.r.o.
44160097
172,05 EUR
22.01.2013
Predmet: Inventár do KD
168/2015
faktúra
JTF partnership, s.r.o.
44160097
196,20 EUR
17.06.2015
Predmet: Inventár do KD
177/2016
faktúra
JTF partnership, s.r.o.
44160097
297,48 EUR
06.06.2016
Predmet: Drobný majetok KD
105/2019
faktúra
JTF partnership, s. r. o.
44160097
407,09 EUR
03.04.2019
Predmet: Vybavenie kuchyne KD, šálky OU
432/2018
faktúra
Ľubomír Suchánek
44174331
80,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Stojan na inf. tabuľu - Cintorín
73/2018
objednávka
Ľubomír Suchánek
44174331
80,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Výroba stojana na inf. tabuľu - Cintorín
72
zmluva
Roof SK, s.r.o.
44201273
1 778,38 EUR
13.12.2012
Predmet: zmluva o dielo - dievčenské WC v ZŠ Dulov
1/2013
zmluva
Roof SK, s.r.o.
44201273
1 778,38 EUR
03.01.2013
Predmet: Zmluva o dielo: Oprava dievčenských soc.zariadení
361
faktúra
Roof SK, s.r.o.
44201273
1 778,38 EUR
22.01.2013
Predmet: Práce na diele: Oprava dievčenských zariadení v ZŠ Dulov - 1. časť
15/2013
faktúra
Roof SK, s.r.o.
44201273
1 654,34 EUR
07.02.2013
Predmet: Oprava dievčenských sociálnych zariadení - 2.časť
3
faktúra
Ing. Alica Klačanová - InTe
44258178
294,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Udelenie licencie a Online práca a údržba programov v mesiacoch január-jún 2012
30
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
303,89 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
58
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
301,65 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
85
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
300,88 EUR
12.04.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
111
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
289,69 EUR
23.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
149
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
308,22 EUR
07.06.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
42
zmluva
Róbert Mišovec - EMER
44260202
266,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Zmluva o vývoze a uložení odpadu
1
dodatok
Róbert Mišovec - EMER
44260202
205,00 EUR
12.07.2012
Predmet: Zmena v bode II. pôvodnej zmluvy
177
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
319,13 EUR
17.07.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
197
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
49,09 EUR
30.07.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
252
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
323,88 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
289
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
272,60 EUR
14.11.2012
Predmet: potraviny do ŠJ
320
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
300,76 EUR
17.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
350
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
189,13 EUR
02.01.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
36/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
257,22 EUR
07.02.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
61/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
247,28 EUR
15.03.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
104/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
206,19 EUR
17.04.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
141/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
269,92 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
171/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
290,70 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
202/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
260,14 EUR
16.07.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
220/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
61,73 EUR
06.09.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
289/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
429,03 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
324/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
354,61 EUR
25.11.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
370/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
251,02 EUR
17.12.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
399/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
215,24 EUR
16.01.2014
Predmet: Potraviny do SJ
56/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
210,42 EUR
19.03.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
83/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
280,76 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
124/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
304,98 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
157/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
335,62 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
185/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
322,16 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
203/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
77,90 EUR
04.08.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
263/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
296,33 EUR
24.10.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
299/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
299,14 EUR
20.11.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
342/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
254,93 EUR
15.12.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
378/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
283,22 EUR
19.01.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
29/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
284,49 EUR
12.02.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
66/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
173,77 EUR
11.03.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ