Dokumenty:
zobraziť na stránke
543/2023
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
61,60 EUR
11.03.2024
Predmet: Transparentná podložka na prácu s Bee-bot ZŠ
249_2023
objednávka
LegalSoft s.r.o.
44854056
27.02.2023
Predmet: Učebné a didaktické pomôcky pre predškolákov
83/2023
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
283,75 EUR
15.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
129/2023
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
24,95 EUR
30.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
464/2020
faktúra
IT GOLD Srevices, s.r.o.
44855800
24,55 EUR
29.12.2020
Predmet: Sieťový rozbočovač ZŠ IT
500/2020
faktúra
Ramont Building s.r.o.
44873905
540,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Projektový manažment - Zberný dvor
501/2020
faktúra
Ramont Building s.r.o.
44873905
540,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Projektový manažment - ČOV Dulov
277/2013
faktúra
Jozef Juríček
44879482
396,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Maliarske práce MŠ a ŠJ
881/2018
zmluva
TextilEco a. s., organizačná zložka
44882033
0,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
861/2021
zmluva
TextilEco a.s.
44882033
0,00 EUR
23.09.2021
Predmet: Dodatok č. 1k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu
511/2021
faktúra
Florbal s.r.o.
44887001
199,90 EUR
13.01.2022
Predmet: Hokejky florbal 12ks VP
327/2016
faktúra
PRESI s.r.o.
44900091
114,11 EUR
21.10.2016
Predmet: Reklamný banner na Beh okolo Dulova
294/2013
faktúra
Aladin, s.r.o.
44926804
58,07 EUR
29.10.2013
Predmet: Školské pomôcky do MŠ
391/2013
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
103,24 EUR
16.01.2014
Predmet: Pomôcky pre predškolákov
290/2014
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
83,90 EUR
24.10.2014
Predmet: ŠKolské pomôcky pre MŠ
352/2014
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
2,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Pomôcky pre MŠ
1085/2023
zmluva
INISOFT, s.r.o.
45234469
99,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Zmluva o dodávke softvérových služieb a poskytovaní servisných služieb
139/2023
faktúra
INISOFT, s.r.o.
45234469
39,60 EUR
30.03.2023
Predmet: Servisná podpora k pgm ENVITA - odpady
140/2023
faktúra
INISOFT, s.r.o.
45234469
118,80 EUR
30.03.2023
Predmet: Program ENVITA odpady
443/2017
faktúra
ELARIN s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok
45240841
374,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
85/2019
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok
45240841
301,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
504/2019
faktúra
TAKTK vydavateľstvo, s. r. o.
45258767
487,36 EUR
14.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
64/2021
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
200,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Učebnice ANJ ZŠ
61/2021
zmluva
Váš Lekár, s.r.o.
45263230
1 645,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - zabezpečenie celoplošného skríningového testovania obyvateľov SR
567/2016
zmluva
Mapa Slovakia Digital s.r.o.
45325600
0,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
568/2016
zmluva
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
654,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
185/2016
faktúra
Mapa Slovakia Digital s.r.o.
45325600
654,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Mapový digitálny portál
122/2017
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s. r. o.
45325600
150,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Aktualizácia mapového portálu
487/2018
faktúra
Mapa Slovakia Digital s.r.o.
45325600
400,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Aktualizácia mapového portálu
195/2019
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s. r. o.
45325600
150,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Aktualizácia mapového portálu
181/2020
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
150,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Aktualizačný poplatok - Mapový portál
221/2021
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
150,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Aktual. - mapový portál obce
34/2015
objednávka
MM projection s.r.o.
45331197
120,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Objednávka na vypracovanie Projektového tepelno-technického posudenia na stavbu: "Zmena dokončenej stavby MŠ ..."
288/2015
faktúra
MM projection s.r.o.
45331197
120,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Vypracovanie posudku na Zmenu dokončenej stavby
429/2015
faktúra
MM projection s.r.o.
45331197
110,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Spracovanie posudku
264/2018
faktúra
MK hlas, s. r. o.
45352305
123,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne
367/2019
faktúra
MK Hlas s. r. o.
45352305
98,40 EUR
25.10.2019
Predmet: Oprava zosilňovača MR
326/2020
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
10,80 EUR
07.10.2020
Predmet: Vzdialená technická podpora MR
249/2022
objednávka
MK hlas,s.r.o.
45352305
14.03.2022
Predmet: Objednávka opravy zariadenia - rozhlas
116/2022
faktúra
MK hlas,s.r.o.
45352305
172,68 EUR
25.05.2022
Predmet: SD karta - rozhlas
852/2017
zmluva
Elauk s. r. o.
45360430
1 875,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Zmluva na realizáciu verejného obstarávania na zákazku Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov
292/2017
faktúra
Elauk s. r. o.
45360430
700,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Realizácia verejného obstarávania "Rekonštrukcia kotolne v MŠ Dulov - SO 01...."
393/2017
faktúra
Elauk s. r. o.
45360430
800,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Vykonanie VO - ČOV I. etapa
152/2018
faktúra
VRTY, s. r. o.
45393273
1 428,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Vŕtanie studne DN 200 na ČOV
400/2020
faktúra
Pekná záhrada spol. s r. o.
45424748
10 967,22 EUR
19.11.2020
Predmet: Obstaranie a BV revital. plochy
1164/2022
objednávka
Pekná záhrada
45424748
164,40 EUR
08.11.2022
Predmet: Jesenná údržba revitalizovanej plochy pri kostole v k.ú. Dulov
464/2022
faktúra
Pekná záhrada, spol. s r.o.
45424748
164,40 EUR
10.01.2023
Predmet: Jesenná údržba plochy pri kostole
39A/2020
objednávka
Pekná záhrada spol. s r. o.
45425748
04.11.2020
Predmet: Revitalizácia plochy pri kostole podľa cenovej ponuky
304/2017
faktúra
WEBLIFE s. r. o.
45428379
27,55 EUR
20.09.2017
Predmet: Balóny - Oslavy 130. výročia DHZ
453/2017
faktúra
Global Network Systems
45513686
120,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Internet MŠ + VP
480/2018
faktúra
Global Network Systems
45513686
120,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Internet TJ + MŠ
2/2019
faktúra
Global Network Systems
45513686
120,00 EUR
07.02.2019
Predmet: 5G internet na rok 2019
3/2020
faktúra
Global Network Systems
45513686
120,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Internet MŠ a obec
52/2021
faktúra
Global Network Systems s.r.o.
45513686
120,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Internet MŠ
4/2022
faktúra
Global Network Systems s.r.o.
45513686
120,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Internet
2/2023
faktúra
Global Network
45513686
120,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Internet MŠ, ihrisko
82/2015
zmluva
Global Network Systems
45543686
60,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - interne TJ
195/2014
zmluva
BIOPLYN HOROVCE 2 s.r.o.
45556521
7,50 EUR
11.03.2014
Predmet: Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
292/2020
zmluva
BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o.
45556521
0,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Rámcová zmluva o odbere materiálu
374/2020
faktúra
GWFS, s.r.o.
45583889
19,66 EUR
04.11.2020
Predmet: Bodový úchyt ČOV
122/2013
faktúra
Arnold Gubrica
45596981
68,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Známky pre psov
907/2022
zmluva
ASEKOL,s.r.o.
45602689
0,00 EUR
19.08.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
908/2022
zmluva
ASEKOL,s.r.o.
45602689
0,00 EUR
19.08.2022
Predmet: Zmluva o financovaní triedeného zberu v obci a ďalšieho spracovania odpadu
165/2019
faktúra
Lukáš Buday LB tech
45654204
300,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Polep hasičských vozidiel
52/2019
objednávka
Lukáš Buday LB tech
45654204
22.08.2019
Predmet: Polep hasičského vozidla IVECO DAILY
358/2019
faktúra
Lukáš Buday LB tech
45654204
395,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Polep hasičských vozidiel, nápis na hasičskú zbrojnicu
50A/2020
objednávka
Plotbase s.r.o.
45674515
242,90 EUR
04.11.2020
Predmet: Bezkontaktný dávkovač na dezinfekciu 2 ks - Celoplošné testovanie obyvateľstva SR - I. etapa
391/2020
faktúra
Plotbase s.r.o.
45674515
242,90 EUR
04.11.2020
Predmet: Stojany a dávkovačom dezinfekcie - Celoplošné testovanie I. etapa
218/2017
faktúra
CND PLUS, s. r. o.
45699721
194,40 EUR
15.06.2017
Predmet: Práca s hydraulickou rukou - prevoz kameňa na "Pietne miesto"
90/2022
faktúra
Rottner Security Slovensko, s.r.o.
45711615
32,51 EUR
21.03.2022
Predmet: Drobný majetok - pokladňa
131/2013
faktúra
Pomocný anjel, n.o.
45734305
10,50 EUR
16.05.2013
Predmet: Dobropis - za zorganizovanie a zozbieranie šatstva a textílií
351/2013
faktúra
Pomocný anjel, n.o.
45734305
13,50 EUR
17.12.2013
Predmet: Dobropis za zorganizovanie a zozbieranie šatstva v ZŠ
170/2016
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
20,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Školenie vedúcej ŠJ
232/2017
faktúra
MakroFoto s. r. o.
45890714
376,69 EUR
07.07.2017
Predmet: Multifunkčné zariadenie pre OÚ
160/2020
faktúra
MakroFoto s.r.o.
45890714
275,96 EUR
04.06.2020
Predmet: Vizualizér Epson ZŠ
164/2020
faktúra
MakroFoto s.r.o.
45890714
0,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Vizualizér Epson ZŠ
144/2016
faktúra
Alžbeta Strakvá
45891788
34,30 EUR
05.05.2016
Predmet: Vlajka SR a EÚ pre ZŠ
407/2017
faktúra
ELITOM s. r. o.
45894469
202,70 EUR
05.12.2017
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia 2ks
494/2018
faktúra
ELITOM s. r. o.
45894469
90,84 EUR
10.01.2019
Predmet: Toaletný papier do zásobníkov KD
198/2020
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
127,32 EUR
18.06.2020
Predmet: Kancelársky a hygienický materiál