Dokumenty:
zobraziť na stránke
205/2020
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
82,32 EUR
13.07.2020
Predmet: Kancelársky materiál a čistiace potreby
4/2021
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
98,60 EUR
29.01.2021
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
19/2021
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
122,76 EUR
29.01.2021
Predmet: Ochranné pomôcky - COVID
1214/2022
objednávka
Elitom, s.r.o.
45894469
125,33 EUR
23.11.2022
Predmet: Objednávka - hygienické potreby KD
21/2023
objednávka
Elitom, s.r.o.
45 894 469
69,52 EUR
05.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
471/2022
faktúra
Elitom, s.r.o.
45 894 469
125,33 EUR
12.01.2023
Predmet: Hygienické potreby KD
10/2023
faktúra
Elitom, s.r.o.
45 894 469
69,52 EUR
02.03.2023
Predmet: Kancelárske potreby
1750/2023
objednávka
Elitom, s.r.o.
45 894 469
142,68 EUR
14.09.2023
Predmet: Objednávka - kancelárske a hygienické prostriedky
1753_2023
objednávka
Elitom, s.r.o.
45 894 469
28,60 EUR
14.09.2023
Predmet: Objednávka - čistiace a hygienické potreby ZŠ
393/2023
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
81,60 EUR
14.02.2024
Predmet: Náplne do tlačiarne ZŠ
168
faktúra
Bc.Peter Žalúdek - ELEMENT
45920133
36,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Knihy
213/2017
faktúra
COLD s. r. o.
45930261
89,28 EUR
14.06.2017
Predmet: Zapojenie sporáka ŠJ
110/2015
faktúra
Global Network Systems
45953554
80,52 EUR
18.05.2015
Predmet: Inštalácia KIKI internetu do MŠ
1127/2017
zmluva
Pohoda Services s. r. o.
45966371
145 801,45 EUR
30.10.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. 2/2017
578/2018
zmluva
Pohoda Services s. r. o.
45966371
175 064,38 EUR
14.05.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 20180418 - "Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. etapa"
764/2018
zmluva
Pohoda Services s. r. o.
45966371
0,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20180418
362/2018
faktúra
Pohoda Services s. r. o.
45966371
122 942,28 EUR
05.02.2019
Predmet: Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. etapa
1184
zmluva
Pohoda Services s.r.o.
45966371
0,00 EUR
06.12.2021
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20180418
72A/2018
objednávka
Jedalne.sk
46065385
45,90 EUR
10.12.2018
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
113/2019
faktúra
Ballux, spol. s r. o.
46065385
51,80 EUR
03.04.2019
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry ŠJ
350/2023
faktúra
CHROME s.r.o.
46068279
459,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Motorová píla Husq. 435
99
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087303
48,98 EUR
11.05.2012
Predmet: Toner do tlačiarne + doprava
217
faktúra
inPlus.co, s.r.o.
46087303
48,98 EUR
24.09.2012
Predmet: Toner
20/2013
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087303
102,93 EUR
07.02.2013
Predmet: Tonery do tlačiarní
84/2013
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
56,46 EUR
15.03.2013
Predmet: Toner pre ŠJ
216/2013
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
56,46 EUR
06.09.2013
Predmet: Toner
237/2013
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
104,28 EUR
06.09.2013
Predmet: Tonery do tlačiarní OcÚ a MŠ
19/2014
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
104,27 EUR
07.02.2014
Predmet: Tonery 2 ks pre OcÚ
113/2014
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
104,27 EUR
27.05.2014
Predmet: Tonery
14/2015
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
106,72 EUR
19.01.2015
Predmet: Tonery
130/2015
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
45,15 EUR
18.05.2015
Predmet: Tonery do tlačiarní
350/2018
zmluva
Energie 2, a. s.
46113177
0,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
516/2018
faktúra
Energie 2, a. s.
46113177
-323,33 EUR
05.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby plynu
517/2018
faktúra
Energie 2, a. s.
46113177
-220,64 EUR
05.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby plynu
343/2019
zmluva
Energie 2, a. s.
46113177
0,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
253/2020
zmluva
Energie 2, a. s.
46113177
0,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
520/2020
faktúra
Energie 2, a.s.
46113177
-0,74 EUR
29.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - plyn KD - preplatok
521/2020
faktúra
Energie 2, a.s.
46113177
-1 641,02 EUR
29.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - plyn MŠ - preplatok
537/2021
faktúra
Energie 2, a.s.
46113177
372,61 EUR
09.03.2022
Predmet: Plyn MŠ vyučt. - preplatok
538/2021
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
46113177
76,64 EUR
09.03.2022
Predmet: Plyn KD vyučt.- preplatok
648/2022
objednávka
Intersystem EU s.r.o.
46186123
140,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka prenájmu nafukovacích hradov
260/2022
faktúra
Intersystem EU s.r.o.
46186123
140,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Prenájom nafukovacích atrakcií
318/2020
faktúra
Capital System s.r.o.
46320822
41,72 EUR
17.09.2020
Predmet: Papier na štartové čísla - BOD
29/2018
faktúra
MP Motors s. r. o.
46326499
94,50 EUR
22.02.2018
Predmet: Autobatéria + lekárničky HZ
51/2018
faktúra
MP Motors s. r. o.
46326499
39,24 EUR
23.02.2018
Predmet: PHL olej 10L DS16HZ
265/2014
faktúra
JUKAN, s.r.o.
46350322
98,72 EUR
24.10.2014
Predmet: Pracovné pomôcky pre ZŠ
89/2015
faktúra
JUKAN, s.r.o.
46350322
17,84 EUR
13.04.2015
Predmet: Učebné pomôcky ŠKD
81/2017
faktúra
JUKAN, s.r.o.
46350322
58,03 EUR
24.03.2017
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
258/2017
faktúra
VISION Tech, s. r. o.
46411321
219,98 EUR
24.07.2017
Predmet: Toner do multifunkčných zariadení OÚ
32/2013
zmluva
Ľubomír Žigo, ECO CENTRUM
46471341
0,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - zneškodnenie skleného odpadu
364/2018
faktúra
IPshop s. r. o.
46528245
15,85 EUR
17.10.2018
Predmet: Púzdro na telefón - p. starosta
356/2014
faktúra
Výpredaj skladov s.r.o.
46531009
69,93 EUR
15.12.2014
Predmet: Posteľné plachty pre MŠ
261/2016
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMax
46555595
1 741,15 EUR
15.08.2016
Predmet: Vybavenie pre hasičov
37/2016
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMax
46555595
220,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Objednávka sady drobného náradia pre DHZ
429/2016
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMax
46555595
189,90 EUR
18.01.2017
Predmet: Drobný majetok pre DHZ
286/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
1 250,70 EUR
11.09.2017
Predmet: Špeciálny materiál pre DHZ
287/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
338,60 EUR
11.09.2017
Predmet: Špeciálny materiál pre DHZ
461/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
555,60 EUR
11.01.2018
Predmet: Rovnošata pre DHZ dámska - 3ks
254/2018
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
376,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Rovnošaty dámske 2 ks - DHZ
294/2018
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
2 896,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Materiálovo-technické vybavenie DHZ
36/2019
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
715,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Pánska a dámska služobná rovnošata DHZ
319/2019
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
1 645,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Špeciálna výstroj pre DHZ
212/2017
faktúra
Foldes s. r. o.
46582312
30,00 EUR
14.06.2017
Predmet: Úprava lesného pozemku "Pieta"
44/2021
objednávka
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN
46582339
175,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Objednávka online školenia Finančná a čitateľská gramotnosť - ZŠ
223/2021
faktúra
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN
46582339
175,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Školenie fin. a čit. gramotnosť ZŠ
399/2021
faktúra
Green Print s.r.o.
46587993
31,74 EUR
03.11.2021
Predmet: Repre tašky pre dôchod.
44/2019
objednávka
Ing. Norbert Molnár
4659399
22.08.2019
Predmet: Zameranie kanalizácie
201/2015
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
100,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Predprojektové geodetické zameranie ulice Légia - kostol
232/2015
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
100,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Geodetické zameranie križovatky pred vjazdom do obce
43/2015
objednávka
Ing. Norbert Molnár
46596399
100,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Objednávka geodetického vytýčenia pod komunikáciu v ulici Vanko-Černuška
333/2015
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
100,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Predprojektové geodetické zameranie komunikácie
334/2015
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
527,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Geometrický plán skutkového stavu MŠ
360
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
200,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Vytýčenie nehnuteľnosti Vanko - Černuška
41/2016
objednávka
Ing. Norbert Molnár
46596399
09.09.2016
Predmet: Objednávka GP
291/2016
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
315,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Vyhotovenie a spracovanie geometrického plánu
1/2017
objednávka
Ing. Norbert Molnár
46596399
18.01.2017
Predmet: Objednávka vyhotovenia geometrického plánu na obnovenie celej pôvodnej nehnuteľnosti KN E 515/501
186/2017
zmluva
Ing. Norbert Molnár
46596399
8 256,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Zmluva o dielo - vypracovanie a vykonanie JPÚ v k.ú. Dulov - JPÚ Hrubá Niva
31/2017
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
250,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Geometrický plán - vyhotovenie
235/2018
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
2 776,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Geodetické práce JPÚ
290/2018
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
150,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Geodetické práce - Zameranie rigolu Súhrada