Dokumenty:
zobraziť na stránke
252/2020
faktúra
Patrik Toman
48068829
920,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Oprava cesty k ČOV
31/2020
objednávka
Patrik Toman
48068829
920,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Oprava obecnej cesty k ČOV
252/2022
zmluva
Packeta Slovakia s.r.o.
48136999
1,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Zmluva k prenájmu a pre umiestnenie Z-BOXU.
167/2018
faktúra
Reklamné predmety, s. r. o.
48138495
21,06 EUR
18.05.2018
Predmet: Učebné pomôcky - Krúžky
179/2017
faktúra
RNDr. Radomír Babiak, PhD.
48139572
190,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Vypracovanie Bezpečnostného projektu a bezpečnostnej dokumentácie obce
155/2020
faktúra
Marek Černák - DOMEK STAV
48139858
14,43 EUR
04.06.2020
Predmet: Preddavok - Polystyrénové lišty KD
163/2020
faktúra
Marek Černák - DOMEK STAV
48139858
14,43 EUR
04.06.2020
Predmet: Polystyrénové lišty KD
78/2015
zmluva
Juraj Ridoško
48146102
34,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
88/2015
zmluva
Juraj Ridoško
48146102
34,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu - na 1.10.2015
580/2023
faktúra
VEĽKOOBCHOD ORION, spol. s r. o.
48155403
920,19 EUR
12.03.2024
Predmet: Taniere a šálky do ŠJ - súprava 35 ks
281/2015
faktúra
Tremont Slovakia s.r.o.
48156205
12 000,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Záloha na materiál - Rekonštrukcia kotolne v MŠ
4072018
faktúra
Tremont Slovakia s.r.o.
48156205
6 106,81 EUR
15.01.2016
Predmet: Rekonštrukcia kotolne MŠ - vyúčtovanie
198/2016
faktúra
Tremont Slovakia, s.r.o.
48156205
687,60 EUR
11.07.2016
Predmet: Prepojenie dúchadla na ČOV
166/2017
faktúra
Tremont Slovakia, s. r. o.
48156205
532,19 EUR
17.05.2017
Predmet: Prepojenie čerpadla v ČOV
191/2017
faktúra
Tremont Slovakia, s. r. o. inštalatérske práce, voda, kúrenie, plyn
48156205
85,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Čistenie čerpadla ČOV
255/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
679,68 EUR
24.07.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej situácie na ČOV Dulov
279/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
1 002,96 EUR
04.09.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
280/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
192,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej záťaže
350/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
594,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
255/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
216,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Demontážne práce technologického zariadenia na ČOV
293/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
2 000,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Kanalizačná prípojka MŠ - Preddavok
309/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
1 359,16 EUR
17.10.2018
Predmet: Kanalizačná prípojka MŠ
18/2019
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
15.05.2019
Predmet: Dodávka, montáž a plombovanie vodomeru na ČOV
315/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
2 319,41 EUR
30.09.2019
Predmet: Výmena termostatických ventilov
62/2019
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
01.10.2019
Predmet: Výmena vodovodných batérií MŠ, šatni TJ, ventilov na ČOV + dodanie hadíc na čistenie
376/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
412,44 EUR
29.10.2019
Predmet: Montáž zariad. vody ČOV
244/2021
faktúra
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
558,18 EUR
21.07.2021
Predmet: Oprava wc sanity MŠ
944/2021
objednávka
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
0,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Objednávka na výmenu plynového kotla a a obehového čerpadla.
461/2021
faktúra
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
1 336,68 EUR
14.12.2021
Predmet: Plyn. kotol KD
827/2022
objednávka
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka na presunutie radiátora v ZŠ
316/2022
faktúra
Tremont Slovakia, s.r.o.
48156205
163,20 EUR
27.10.2022
Predmet: Oxid uhličitý, presun radiátora a materiál ZŠ
421/2021
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
182,71 EUR
19.11.2021
Predmet: Toner multif. zar. 2x
377/2022
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
198,18 EUR
27.10.2022
Predmet: Kancelársky m. - tonery OU
1235/2022
objednávka
Ledum Kamara SK s.ro.
48158836
75,95 EUR
24.11.2022
Predmet: Toner
470/2022
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
75,95 EUR
10.01.2023
Predmet: Toner do tlačiarne
14/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
27,64 EUR
02.03.2023
Predmet: Toner OÚ
491/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
263,81 EUR
07.03.2024
Predmet: Tonery 3 ks OÚ - záloha
512/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
263,81 EUR
08.03.2024
Predmet: Tonery 3 ks OÚ
227/2021
faktúra
Kancelárske stoličkxy.com s.r.o.
48215686
214,60 EUR
21.07.2021
Predmet: Kancelárska stolička SOBD
935/2017
zmluva
MF TRANSPED, s. r. o.
48235032
50,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Darovacia zmluva
241/2023
zmluva
MF TRANSPED, s.r.o.
48235032
0,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
438/2017
faktúra
Swan, a.s.
48258314
84,00 EUR
22.12.2017
Predmet: IIS MIS
123/2017
faktúra
RELAX ČERTOV, s. r. o.
48340847
2 439,70 EUR
10.05.2017
Predmet: Škola v prírode
269
faktúra
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
493546
225,50 EUR
14.11.2012
Predmet: školenie "Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat"
851/2017
zmluva
NEXUS STAV s. r. o.
50041207
83 218,67 EUR
10.08.2017
Predmet: Rekonštrukcia kotolne v MŠ Dulov - SO 01 Plynová kotolňa; Zmena dokončenej stavby MŠ s.č. 201 na pozemku p.č. KN-C 645/1 k.ú. Dulov - Stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa.
883/2017
zmluva
NEXUS STAV s. r. o.
50041207
0,00 EUR
18.08.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017
1155/2017
zmluva
NEXUS STAV s. r. o.
50041207
0,00 EUR
03.11.2017
Predmet: Dodatok č. 2 k ZoD č. 01/2017
412/2017
faktúra
NEXUS STAV s. r. o.
50041207
19 848,41 EUR
11.01.2018
Predmet: Rekonštrukcia kotolne v MŠ Dulov - SO 01 Plynová kotolňa; Zmena dokončenej stavby MŠ s.č. 201 na pozemku KN-C 645/1 k.ú. Dulov - Stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa
164/2019
faktúra
Tomáš Barnošák
50058746
132,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Zemné práce - úprava koryta potoka
281/2018
zmluva
TENDERnet s. r. o.
50139088
200,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Licenčná zmluva
75/2018
faktúra
TENDERnet s. r .o.
50139088
200,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Licencia TENDERnet
221/2019
zmluva
TENDERnet s. r. o.
50139088
0,00 EUR
08.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
56/2019
faktúra
TENDERnet s. r .o.
50139088
300,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Licencia TENDERnet
37/2020
faktúra
TENDERnet s. r. o.
50139088
300,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Licencia software - TENDERnet
37/2021
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
300,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Licencia TENDERnet
91/2021
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
258,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Súhrnné správy k VO
20/2021
objednávka
TENDERnet s.r.o.
50139088
258,00 EUR
07.05.2021
Predmet: Objednávka na vytváranie a zverejňovanie súhrnných správ na UVO.
212/2022
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
265,00 EUR
22.02.2022
Predmet: Úprava článku II. odmena
69/2022
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
318,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie softvéru - ročná platba
389/2022
faktúra
eSYST,s.r.o.
50139088
420,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Zabezpečovanie obstarávania: Zateplenie ZŠ
1358/2022
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
150,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Licenčná zmluva - Prolex
1359/2022
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
200,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Licenčná zmluva systém Enex
512/2022
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
30,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Asistenčné služby pri zadávaní zákazky
513/2022
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
240,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Licenčný poplatok za softwér ENEX na 12 mesiacov
514/2022
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
180,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Licenčný poplatok za softwér Prolex na 12 mesiacov
116/2023
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
318,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Licencia TENDERnet 12 mes.
185/2023
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
210,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Asistenčné služby pri zadávaní zákazky v rámci verejného obstarávania - Tendernet
277/2019
faktúra
ESvia, s. r. o.
50140663
120,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Oprava MK - Asfaltovanie výtlku
37/2019
objednávka
ESvia, s. r. o.
50140663
120,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Oprava cesty po rozkopávke asfaltovaním
415/2019
faktúra
ESvia, s. r. o.
50140663
240,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Asfaltovanie kanal. poklop. ČOV
68/2019
objednávka
ESvia, s. r. o.
50140663
30.10.2019
Predmet: Zaasfaltovanie 4 ks otvorov nad kanalizačnou šachtou
211/2021
faktúra
ESvia,s.r.o.
50140663
1 500,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Opr. hav. stavu MK výtlky
1294/2023
objednávka
ESvia, s.r.o.
50140663
2 500,00 EUR
15.05.2023
Predmet: asfaltovanie výtlkov
265/2023
faktúra
ESvia, s.r.o.
50140663
2 472,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Oprava výtlkov, výšková úprava kanalizačných poklopov
1628/2023
objednávka
Šifmont, s.r.o.
50149792
10.08.2023
Predmet: Objednávka montážne práce a oprava prevzdušňovacieho systému ČOV
415/2023
faktúra
ŠIFMONT s.r.o.
50149792
408,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Oprava prevzdušňovacieho systému v dosadzovacej nádrži ČOV
307/2016
faktúra
Peter Barcík
50291181
80,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
346/2016
faktúra
Peter Barcík
50291181
70,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
390/2016
faktúra
Peter Barcík
50291181
66,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
425/2016
faktúra
Peter Barcík
50291181
24,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ