Dokumenty:
zobraziť na stránke
283/2022
faktúra
O2 SLovakia,s.r.o.
47259116
21,42 EUR
26.10.2022
Predmet: Telekom služby O2
317/2022
faktúra
O2 Slovakia,s.r.o.
47259116
14,32 EUR
27.10.2022
Predmet: Telekom. služby O2 7/22
347/2022
faktúra
O2 Slovakia,s.r.o.
47259116
15,76 EUR
27.10.2022
Predmet: Telekom. služby 8/22
220/2014
faktúra
INSPRA s.r.o.
47345977
280,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Elektrický bojler + montáž
231/2018
faktúra
ABRIS s. r. o.
47381965
224,60 EUR
18.07.2018
Predmet: Stojany na bicykle - OÚ
1174/2022
zmluva
P&P import s.r.o.
47418656
0,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu (papier)
2242014
zmluva
izoldach, s.r.o.
47433515
11 395,58 EUR
04.06.2014
Predmet: Zmluva o dielo - WC
195/2014
faktúra
izoldach, s.r.o.
47433515
11 395,58 EUR
11.07.2014
Predmet: WC - zasadačka
214/2014
faktúra
izoldach, s.r.o.
47433515
1 573,70 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava stien zborovne
215/2014
faktúra
izoldach, s.r.o.
47433515
1 304,83 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava podlahy zborovne
251/2014
faktúra
izoldach, s.r.o.
47433515
50,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Údržbárske práce - oprava batérií, výmena tesnení a vrškov
426/2015
faktúra
ČePE MUSIC s.r.o.
47465867
33,99 EUR
15.01.2016
Predmet: CD-čka do miestneho rozhlasu
77/2017
faktúra
Mobil - Tab
47473070
27,64 EUR
24.03.2017
Predmet: Mobilné príslušenstvo OcÚ
259/2023
objednávka
Jaroslav Osrman
47481633
305,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Čiastočná rekonštrukcia VO - výmena žiaroviek za LED žiarivky
368/2023
faktúra
Jaroslav Osrman
47481633
305,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Oprava verejného osvetlenia 5 ks
83/2016
faktúra
Online-group s.r.o.
47484144
158,75 EUR
16.03.2016
Predmet: Pečiatky
172/2017
faktúra
Online - group s. r. o.
47484144
130,66 EUR
18.05.2017
Predmet: Pečiatky - Obecný úrad
150/2019
faktúra
Online group s. r. o.
47484144
35,67 EUR
14.05.2019
Predmet: Pečiatky OU
163/2019
faktúra
Online group s. r. o.
47484144
35,76 EUR
15.05.2019
Predmet: Pečiatky OU
674/2016
zmluva
F.M.RECYKLING s.r.o.
47508582
0,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Dulov
106/2023
faktúra
Imperion s.r.o.
47566272
26,50 EUR
27.03.2023
Predmet: Toaletný papier do zásobníkov KD
113/2018
faktúra
Dunajnet s. r. o.
47608544
34,40 EUR
18.04.2018
Predmet: Batéria MAKITA
158/2016
faktúra
Abydos s.r.o.
47644630
20,21 EUR
06.06.2016
Predmet: Anglické slovníky ZŠ
329/2017
faktúra
Decathlon SK s. r. o.
47658827
281,30 EUR
25.10.2017
Predmet: Repre BOD - Batohy
311/2018
faktúra
Decathlon SK s. r. o.
47658827
592,70 EUR
17.10.2018
Predmet: Darček pre bežcov - BoD 2018
332/2018
faktúra
Decathlon SK s. r. o.
47658827
0,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Zúčtovacia fa - darček pre bežcov BoD
289/2020
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
-58,27 EUR
27.08.2020
Predmet: Banner Beh okolo Dulova
290/2020
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
-75,91 EUR
27.08.2020
Predmet: Benner 2 ks Beh okolo Dulova
508/2021
faktúra
justprint.sk
47689196
116,89 EUR
13.01.2022
Predmet: Kalendáre obce
517/2022
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
143,54 EUR
12.01.2023
Predmet: Kalendár na rok 2023
293/2023
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
28,02 EUR
02.08.2023
Predmet: Jednostranný banner - dočasný pútač projektu MŠ - proforma faktúry
299/2023
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
0,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Jednostranný banner - dočasný pútač projektu MŠ
489/2023
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
20,87 EUR
07.03.2024
Predmet: Reklamný banner Beh okolo Dulova
490/2023
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
80,40 EUR
07.03.2024
Predmet: Reklamný banner - Beh okolo Dulova
260/2018
faktúra
EKO TONER s. r. o.
47689650
75,66 EUR
30.07.2018
Predmet: Tonery OÚ
17/2021
faktúra
ADET, s.r.o.
47756497
84,94 EUR
29.01.2021
Predmet: Ochranné pomôcky - Plošné skríningové testovanie COVID
191/2015
faktúra
PRODO, s.r.o.
47786892
121,71 EUR
13.07.2015
Predmet: Ponorné čerpadlo a závesné zariadenie pre ČOV
168/2020
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
89,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Učebné pomôcky MŠ - predškoláci
482/2020
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
118,47 EUR
29.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ predškol.
64/2020
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
307,79 EUR
30.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ predškol.
70/2020
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
118,47 EUR
30.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
164/2021
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
144,62 EUR
27.05.2021
Predmet: Maňušky, pečiatky MŠ
1124/2021
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
633,44 EUR
24.11.2021
Predmet: Objednávka pomôcky MŠ
457/2021
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
633,44 EUR
14.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky Mš
285/2015
faktúra
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
77,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Čistenie kanalizačného potrubia
427/2016
faktúra
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
696,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Čistenie kanalizácie s monitoringom
65/2016
objednávka
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
18.01.2017
Predmet: Objednávka čistenia vpustí a kanalizačného potrubia
262/2017
faktúra
CPB Solutions, s. r. o.
47850663
2 334,90 EUR
02.08.2017
Predmet: Vyčistenie vpustí kanalizácie a vysokotlakové čistenie kanalizácie s monitoringom
293/2017
faktúra
CPB Solutions, s. r. o.
47850663
189,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov + monitoring potrubia
7/2019
objednávka
CPB Solutions, s. r. o.
47850663
28.01.2019
Predmet: Čistenie a zmonitorovanie kanalizácie
59/2019
faktúra
CPB Solutions, s. r. o.
47850663
384,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Čistenie kanalizácie KD
74/2019
objednávka
Slovenská legálna metrológia n. o.
47850663
05.11.2019
Predmet: Overenie/kalibrácia meradiel na ČOV Dulov
385/2020
faktúra
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
4 930,30 EUR
19.11.2020
Predmet: Čistenie a monitorovanie kanalizácie
47A/2020
objednávka
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
20.11.2020
Predmet: Čistenie a monitoring obecnej kanalizácie a identifikácia kanalizačných prípojok RD + CD z monitoringu
504/2017
zmluva
MAGIC CIRKUS MARION
47860421
50,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD Dulov
1337/2018
zmluva
MAGIC CIRKUS MARION
47860421
50,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Zábavný program pre deti
282/2023
zmluva
LIPATECH SK, s.r.o.
47867329
2 500,00 EUR
06.03.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
1784/2023
zmluva
Lipatech SK s.r.o.
47867329
150,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti - 53. ročník BOD
341/2018
faktúra
FLORA SERVIS GROUP s. r. o.
47892609
7 414,46 EUR
05.02.2019
Predmet: Prvky detského ihriska - MŠ Dulov
96/2016
zmluva
Alena Božíková
47932180
400,00 EUR
27.01.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - administravíne služby v oblasti registratúry - ZŠ, MŠ a ŠJ
74/2016
faktúra
Alena Božíková
47932180
240,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Služby - posúdenie stavu registratúry, vyraďovacie konanie, metodické usmernenie - Základná škola
75/2016
faktúra
Alena Božíková
47932180
160,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Služby - posúdenie stavu registratúry, vyraďovacie konanie, metodické usmernenie - MŠ a ŠJ
57/2023
zmluva
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
2 000,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o manažmente verejného obstrávania
18/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a. s.
47992107
1 000,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zabezpečenie a vykonanie verejného obstarávania postupom podlimitnej zákazky
158/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
1 000,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Výkon verejného obstarávania - zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov - časť
1892/2023
objednávka
MP Profit Trade, a.s.
47992107
400,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Objednávka na opakované verejné obstarávanie
514/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
400,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania - Zvýšenie infraštruktúy MŠ Dulov - materiálové vybavenie - opakovanie
515/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
550,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Zvýšenie infraštruktúry MŠ - materiálové vybavenie
215/2018
faktúra
Patrik Toman
48068829
650,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava miestnych komunikácií
292/2018
faktúra
Patrik Toman
48068829
75,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Odstraňovanie následkov povodne
53/2018
objednávka
Patrik Toman
48068829
20.09.2018
Predmet: Pomoc pri odstraňovaní následkov povodne
433/2018
faktúra
Patrik Toman
48068829
650,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Oprava a výmena potrubia ČOV
74/2018
objednávka
Patrik Toman
48068829
650,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Výmena a oprava časti potrubia na ČOV Dulov
204/2019
faktúra
Patrik Toman
48068829
300,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Údržba koryta potoka
244/2019
faktúra
Patrik Toman
48068829
120,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Čistenie objektov ČOV
33/2019
objednávka
Patrik Toman
48068829
120,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Práca a mechanizmy na čistenie objektov ČOV
67/2019
objednávka
Patrik Toman
48068829
54,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Oprava obecných ciest rozvozom frézovaného asfaltu a zavalcovaním
82/2019
objednávka
Patrik Toman
48068829
580,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Terénne úpravy pre oplotenie ČOV
500/2019
faktúra
Patrik Toman
48068829
1 134,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Oprava obecných ciest
501/2019
faktúra
Patrik Toman
48068829
580,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Obst. terénne úpravy pod oplotenie ČOV