organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5024
Dokumenty:
zobraziť na stránke
166/2023
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
197,58 EUR
01.12.2023
Predmet: poplatok za odobratú stravu zamestnancov 10/2023
168/2023
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
237,00 EUR
01.12.2023
Predmet: učebné obrázky
169/2023
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
997,30 EUR
01.12.2023
Predmet: písacie potreby
170/2023
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
962,39 EUR
01.12.2023
Predmet: výtvarné pomôcky
172/2023
faktúra
Arcos FM SK, s.r.o.
2 365,00 EUR
01.12.2023
Predmet: darčekové poukážky OC Galéria
173/2023
faktúra
Orlovský Michal
75,00 EUR
01.12.2023
Predmet: oprava umývačky riadu
174/2023
faktúra
Dr.Max 67 s.r.o.
400,00 EUR
01.12.2023
Predmet: poukážky Dr. Max
176/2023
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.
320,00 EUR
07.12.2023
Predmet: školenie
175/2023
faktúra
M+M Potraviny s.r.o.
259,40 EUR
07.12.2023
Predmet: prenájom priestorov
177/2023
faktúra
CUBS s.r.o.
68,40 EUR
07.12.2023
Predmet: služby GDPR
178/2023
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
314,00 EUR
07.12.2023
Predmet: plyn 12/2023
179/2023
faktúra
Muziker, a.s.
650,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Klavír Pearl River V03 White
180/2023
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
143,64 EUR
18.12.2023
Predmet: výmena ventilu
181/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
4 828,32 EUR
18.12.2023
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 11/2023
182/2023
faktúra
E-GO, s.r.o.
201,70 EUR
16.01.2024
Predmet: učebné pomôcky
183/2023
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
16.01.2024
Predmet: spracovanie účtovníctva 10/2023
184/2023
faktúra
HASPOTEX
144,10 EUR
16.01.2024
Predmet: Kontrola has. prístroja, dodávky požiarnej vody, dodávka prenosný has. prístroj
185/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
192,88 EUR
16.01.2024
Predmet: Elektrina MŠ 10/2023
186/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
243,38 EUR
16.01.2024
Predmet: Elektrina ŠJ 10/2023
187/2023
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
72,72 EUR
16.01.2024
Predmet: služby energetického manažmentu
188/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
29,00 EUR
16.01.2024
Predmet: telekomunikačné služby 10/2023
189/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
59,64 EUR
16.01.2024
Predmet: telekomunikačné služby10/2023
190/2023
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
267,00 EUR
16.01.2024
Predmet: dodávka plynu 11/2023
1/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
60,86 EUR
16.01.2024
Predmet: telekomunikačné služby 12/2023
2/2024
faktúra
INTA s.r.o.
51,00 EUR
16.01.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu 10/2023
191/2023
faktúra
Nay a.s.
329,89 EUR
16.01.2024
Predmet: Chladnička Gorenje RF4142PW4
3/2024
faktúra
INTA s.r.o.
30,60 EUR
18.01.2024
Predmet: odber kuch. odpadu 12/2023
4/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
29,00 EUR
18.01.2024
Predmet: telekomunikačné služby 12/2023
5/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
188,05 EUR
18.01.2024
Predmet: elektrina MŠ 12/2023
6/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
4 984,34 EUR
18.01.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 12/2023
192/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
-8,60 EUR
22.01.2024
Predmet: preplatok elektrina 3/2023
194/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
-7,06 EUR
22.01.2024
Predmet: preplatok elektrina 3/2023
193/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
-6,08 EUR
22.01.2024
Predmet: preplatok elektrina 2/2023
195/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
-9,37 EUR
22.01.2024
Predmet: preplatok elektrina
196/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
-5,44 EUR
22.01.2024
Predmet: preplatok elektrina 4/2023
197/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
-8,69 EUR
22.01.2024
Predmet: preplatok za elektrinu 1/2023
198/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
-7,18 EUR
22.01.2024
Predmet: preplatok elektrina 2/2023
199/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
-8,38 EUR
22.01.2024
Predmet: preplatok elektrina 4/2023
200/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
-17,58 EUR
22.01.2024
Predmet: poplatky za 10/2023
7/2024
faktúra
Karol Katona - TEPLOSYSTEM
180,00 EUR
29.01.2024
Predmet: demontáž starej a montáž novej škrabky na zeleninu
8/2024
faktúra
Karol Katona - TEPLOSYSTEM
96,00 EUR
29.01.2024
Predmet: revízia plynu r. 2023
9/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
-109,72 EUR
29.01.2024
Predmet: vyúčtovanie zemného plynu r. 2023 preplatok
10/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
222,00 EUR
09.02.2024
Predmet: plyn 01/2024
11/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
189,90 EUR
14.02.2024
Predmet: elektrina ŠJ 12/2023
12/2024
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
2,80 EUR
29.02.2024
Predmet: stravné deti v čase Vianočných prázdnin
13/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
58,50 EUR
04.03.2024
Predmet: čistiace potreby
14/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
189,90 EUR
04.03.2024
Predmet: Elektrina ŠJ 12/2023
15/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
215,00 EUR
04.03.2024
Predmet: plyn 2/24
16/2024
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
138,00 EUR
04.03.2024
Predmet: revízia výťahov
17/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
207,25 EUR
04.03.2024
Predmet: elektrina MŠ 1/2024
18/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
204,43 EUR
04.03.2024
Predmet: Elektrina ŠJ 1/2024
19/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
29,00 EUR
04.03.2024
Predmet: telekomunikačné služby 1/24
20/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
333,00 EUR
04.03.2024
Predmet: režijné náklady zamestnancov 1/2024
21/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
164,65 EUR
04.03.2024
Predmet: odobratá strava 1/2024
22/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva 1/24
23/2024
faktúra
Karol Katona - TEPLOSYSTEM
102,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Montáž prúdového chrániča pre kuchyňu
24/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
5 400,41 EUR
04.03.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 1/2024
25/2023
faktúra
INTA s.r.o.
30,60 EUR
04.03.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu 1/2024
26/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
58,50 EUR
05.03.2024
Predmet: čistiace potreby
30/2024
faktúra
Focus copmuter s.r.o.
325,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Tonery
1/2024
objednávka
Focus copmuter s.r.o.
325,00 EUR
12.03.2024
Predmet: tonery do tlačiarne OKI MC 573
34/2024
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
222,00 EUR
20.03.2024
Predmet: predplatné Včielka, Vrabček
28/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
172,97 EUR
20.03.2024
Predmet: elektrina MŠ 2/2024
27/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
203,00 EUR
20.03.2024
Predmet: plyn 3/2024
29/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
60,52 EUR
20.03.2024
Predmet: hlasové služby 2/24
31/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
184,75 EUR
20.03.2024
Predmet: elektrina ŠJ 2/24
37/2024
faktúra
Soft-GL s.r.o.
57,60 EUR
20.03.2024
Predmet: aktualizácia programu ŠJ
38/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
177,00 EUR
26.03.2024
Predmet: učebné pomôcky
32/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
29,00 EUR
26.03.2024
Predmet: telekomunikačné služby 2/24
33/2024
faktúra
INTA s.r.o.
40,80 EUR
26.03.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu 2/24
35/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
99,00 EUR
26.03.2024
Predmet: ESET - aktualizácia programu
36/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
3 660,37 EUR
26.03.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 2/2024
39/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
131,72 EUR
26.03.2024
Predmet: strava 2/24
40/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
266,40 EUR
26.03.2024
Predmet: režijné náklady zamestnancov 2/24
34/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
26.03.2024
Predmet: finančné účtovníctvo a mzdy 2/24
42/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
48,00 EUR
27.03.2024
Predmet: čistiace potreby
41/2024
faktúra
Aqua Viva Dušan Szabó
58,00 EUR
11.04.2024
Predmet: deratizácia MŠ
49/2024
faktúra
INTA s.r.o.
40,80 EUR
11.04.2024
Predmet: odber kuchynské odpadu 3/2024
51/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
182,22 EUR
11.04.2024
Predmet: elektrina ŠJ, 3/2023
50/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
165,04 EUR
11.04.2024
Predmet: elektrina MŠ; 3/2024