organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5028
Dokumenty:
zobraziť na stránke
52/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
29,00 EUR
11.04.2024
Predmet: telekomunikačné služby 3/2024
47/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
60,01 EUR
11.04.2024
Predmet: telekomun. služby 3/2024
48/2024
faktúra
CUBS s.r.o.
68,40 EUR
11.04.2024
Predmet: výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR
43/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
111,00 EUR
11.04.2024
Predmet: plyn 4/2024
44/2024
faktúra
HASPOTEX
110,00 EUR
11.04.2024
Predmet: činnosť BOZP technika 01-03.2024
53/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
3 629,86 EUR
12.04.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 3/2024
45/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
12.04.2024
Predmet: spracovanie účtovníctva 3/2024
2/2024
objednávka
Stará Sýpka
15.04.2024
Predmet: prenájom priestorov "Stará Sýpka"
59/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
43,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Plyn 5/2024
57/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
331,20 EUR
03.05.2024
Predmet: režijné náklady zamestnancov 3/2024
56/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
163,76 EUR
03.05.2024
Predmet: odobratá strava 3/2024
60/2024
faktúra
Elarin s.r.o.
1 454,00 EUR
13.05.2024
Predmet: učebné pomôcky
61/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
60,08 EUR
13.05.2024
Predmet: telekom. služby 4/24
62/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
186,96 EUR
13.05.2024
Predmet: elektrina ŠJ, 4/2024
63/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
165,04 EUR
13.05.2024
Predmet: elektrina 4/24; MŠ
66/2024
faktúra
INTA s.r.o.
40,80 EUR
13.05.2024
Predmet: kuchynský odpad 4/24
67/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
369,00 EUR
15.05.2024
Predmet: ŠJ režijné náklady 4/24
68/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
182,45 EUR
15.05.2024
Predmet: poplatok za stravu 4/24
69/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
2 355,08 EUR
16.05.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 4/24
70/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
258,66 EUR
17.05.2024
Predmet: čistiace potreby - ŠJ
3/2024
objednávka
Vodár spol. s r.o.
17.05.2024
Predmet: čistiace potreby ŠJ
4/2024
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
1 086,90 EUR
21.05.2024
Predmet: učebné pomôcky
5/2024
objednávka
AbiiCom s.r.o.
79,70 EUR
21.05.2024
Predmet: predmety okolo nás
71/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
496,61 EUR
24.05.2024
Predmet: čistiace potreby
72/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
531,36 EUR
24.05.2024
Predmet: čistiace potreby
73/2024
faktúra
Avalon IT s.r.o.
214,80 EUR
31.05.2024
Predmet: servisné práce
74/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
224,10 EUR
31.05.2024
Predmet: akrylové farby
7/2024
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
537,13 EUR
03.06.2024
Predmet: Orez krov v areály MŠ
75/2024
faktúra
AbiiCom s.r.o.
84,70 EUR
04.06.2024
Predmet: Magnetická sada - Škôlka- predmety okolo nás
76/2024
faktúra
Unikor Trade
3 047,00 EUR
04.06.2024
Predmet: učebné pomôcky
77/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
18,00 EUR
04.06.2024
Predmet: zemný plyn 6/2024
78/2024
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
126,00 EUR
04.06.2024
Predmet: servis a údržba výťahov 5/24
79/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
43,46 EUR
19.06.2024
Predmet: telekomun.služby 5/2024
80/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
19.06.2024
Predmet: spracov. účtovníctva 5/24
81/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
29,00 EUR
19.06.2024
Predmet: telekomun.služby 5/24
82/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
158,66 EUR
19.06.2024
Predmet: elektrina MŠ 5/2024
83/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
211,42 EUR
19.06.2024
Predmet: elektrina ŠJ 5/2024
84/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
1 651,85 EUR
19.06.2024
Predmet: teplo a TÚV 5/2024
85/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
1 086,90 EUR
19.06.2024
Predmet: učebné pomôcky
86/2024
faktúra
ProSchol s.r.o.
360,00 EUR
19.06.2024
Predmet: vzdelávanie
87/2024
faktúra
Stanislav Hvozda - Adas
34,99 EUR
19.06.2024
Predmet: pracovná obuv
8/2024
objednávka
Stará Sýpka
19.06.2024
Predmet: prenájom priestorov v reštaurácií Stará Sýpka
88/2024
faktúra
Mudrlantko s.r.o.
400,50 EUR
19.06.2024
Predmet: podložka pod plastelínu
89/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
736,52 EUR
20.06.2024
Predmet: vodné, stočné 3/2024-6/2024
90/2024
faktúra
Grapa Media s.r.o
179,30 EUR
27.06.2024
Predmet: Sada motýlia záhrada
91/2024
faktúra
Grapa Media s.r.o
155,10 EUR
27.06.2024
Predmet: Sada Motýlia záhrada
92/2024
faktúra
Materská škola, Trebišovská 11
399,60 EUR
27.06.2024
Predmet: režijné náklady zamestnancov 5/2024
93/2024
faktúra
Materská škola, Trebišovská 11
197,58 EUR
27.06.2024
Predmet: odobratá strava zmestnancov 5/24
94/2024
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
126,00 EUR
27.06.2024
Predmet: údržba a servis výťahov 6/24
95/2024
faktúra
CUBS s.r.o.
68,40 EUR
28.06.2024
Predmet: výkon GDPR 2. kvartál 2024
9/2024
objednávka
ŠEVT a.s.
28.06.2024
Predmet: Triedna kniha
96/2024
faktúra
Family Plus s.r.o.
345,00 EUR
02.07.2024
Predmet: prenájom priestorov
10/2024
objednávka
Datacomp s.r.o.
02.07.2024
Predmet: tonery
99/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
214,91 EUR
10.07.2024
Predmet: elektrina ŠJ 6/24
102/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
152,99 EUR
10.07.2024
Predmet: elektrina MŚ 6/2024
101/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
141,40 EUR
10.07.2024
Predmet: čistiace potreby
100/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
10.07.2024
Predmet: účtov. a mzdy 6/2024
98/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
17,00 EUR
10.07.2024
Predmet: plyn 7/2024
104/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
426,60 EUR
10.07.2024
Predmet: režijné nákladay zamestnancov 6/2024
105/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
210,93 EUR
10.07.2024
Predmet: odobratá strava 5/2024
106/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
54,26 EUR
10.07.2024
Predmet: hlasové služby 6/2024
111/2024
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
3 715,20 EUR
31.07.2024
Predmet: kombinovaný sporák
113/2024
faktúra
KosBau s.r.o.
32,80 EUR
31.07.2024
Predmet: trubica a hubica do vysávača
114/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
53,88 EUR
31.07.2024
Predmet: tlačivá, knihy
110/2024
faktúra
HASPOTEX
110,00 EUR
31.07.2024
Predmet: činnosť BOZP technika 4-6/2024
115/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
31.07.2024
Predmet: spracovanie účtovníctva 7/2024
109/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
1 254,66 EUR
31.07.2024
Predmet: tonery
112/2024
faktúra
Baribal s.r.o.
6 195,00 EUR
31.07.2024
Predmet: doskočisko
116/2024
faktúra
INTA s.r.o.
51,00 EUR
05.08.2024
Predmet: kuchynský odpad
117/2024
faktúra
Flóra + s.r.o.
351,00 EUR
05.08.2024
Predmet: pranie žehlenie
108/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
1 547,00 EUR
06.08.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV Jún 2024
107/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
29,00 EUR
06.08.2024
Predmet: telekomun. služby 6/2024
118/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
202,52 EUR
09.08.2024
Predmet: elektrina ŠJ 7/24
119/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
90,72 EUR
09.08.2024
Predmet: elektrina MŠ 7/24
127/2024
faktúra
Karol Katona - TEPLOSYSTEM
720,00 EUR
27.08.2024
Predmet: revízia elektriny
124/2024
faktúra
Nomiland s.r.o.
129,52 EUR
27.08.2024
Predmet: učebné pomôcky- boxy
120/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
52,81 EUR
27.08.2024
Predmet: telekomunikačné služby 7/24
122/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35,05 EUR
27.08.2024
Predmet: telekomunikačné služby 7/24
123/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.
1 366,26 EUR
27.08.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 7/24
121/2024
faktúra
INTA s.r.o.
51,00 EUR
27.08.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu 7/24