organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFJ/22/0089 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 280,63 EUR
24.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0015 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
370,26 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFP/23/0008 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
121,43 EUR
27.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0014 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
114,80 EUR
27.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0015 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
89,88 EUR
27.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0017 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
49,46 EUR
28.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0019 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
80,65 EUR
28.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFJ/23/0035 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
426,75 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFP/23/0023 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
9,89 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0024 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
37,35 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0028 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
122,45 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
097/2023
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
199,84 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny-dejepisná súťaž
DFJ/23/0050 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
949,51 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0067 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
872,59 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0080 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
361,03 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFP/23/0044 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
30,86 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFJ/23/0092 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
41,79 EUR
27.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0096 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
974,48 EUR
27.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFP/23/0065
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
47,72 EUR
22.09.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
117/2023
objednávka
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 000,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Objednávka potravín- PČ (október, november, december)
DFP/23/0075
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
93,64 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P.Č.
DFP/23/0078
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
79,30 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P. Č.
DFP/23/0080
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
68,80 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - P. Č.
212/2011
faktúra
Helia, autobusová doprava
17152071
480,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Prepravné na súťaž žiakov
21/2012
objednávka
HELIA - F. ANDRÁŠ
17152071
90,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Preprava osôb na trase Prešov - Lipany - Brezovica a späť
121/2012
faktúra
HELIA - F. ANDRÁŠ
17152071
90,00 EUR
27.03.2012
Predmet: preprava školy - prezentácia školy
65/2012
objednávka
HELIA - F. ANDRÁŠ
17152071
228,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Prešov - Vysoké Tatry a späť dňa 4.7.2012.
9/2020
objednávka
František Andráš - HELIA
17152071
300,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov v dňoch od 24.2.2020 do 28.2.2020 na trase Prešov - Drienica a späť - lyžiarsky výcvik 2020.
081/2020
faktúra
HELIA - F. ANDRÁŠ
17152071
300,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Preprava žiakov
601/2014
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
227,87 EUR
08.01.2015
Predmet: materiál na krúžkovú činnosť
277/2015
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
152,74 EUR
16.07.2015
Predmet: materiál na krúžkovú činnosť
542/2015
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
949,13 EUR
02.02.2016
Predmet: materiál na krúžkovú činnosť
22/2016
objednávka
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
61,00 EUR
08.04.2016
Predmet: Objednávame si textilný materiál - mušelín, 12 m.
179/2016
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
60,80 EUR
18.05.2016
Predmet: materiál pre krúžkovú činnosť
420/2016
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
377,30 EUR
21.10.2016
Predmet: materiál na modely
531/2016
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
438,23 EUR
19.01.2017
Predmet: materiál pre krúžkovú činnosť
493/2017
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
299,98 EUR
19.01.2018
Predmet: textilný materiál
064/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
458,10 EUR
04.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
117/2011
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
419,52 EUR
17.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
027/2011
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
420,00 EUR
23.03.2011
Predmet: - xerox Real copy A4
- odkladacia mapa
149/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
72,04 EUR
05.04.2011
Predmet: kancelárske potreby
052/2011
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
540,00 EUR
19.05.2011
Predmet: - kancelársky papier Xerox Real copy A4
239/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
537,60 EUR
31.05.2011
Predmet: kancelárský papier
16/2012
objednávka
ABC - Miheličová Jana
17206022
160,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu.
073/2012
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
157,02 EUR
26.03.2012
Predmet: kancelárske potreby
98/2012
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
450,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby.
457/2012
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
442,42 EUR
13.12.2012
Predmet: kancelárske potreby
53/2013
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
105,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Vrecia na odpad 10 ks, fólia laminovacia 1 ks, frischfolia 4 ks.
13/0011
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
96,31 EUR
23.05.2013
Predmet: Lemovacia fólia + PVC vrecia pre potreby školy.
112/2013
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
600,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby.
115/2013
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
220,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Objednávame si kancelárskej potreby.
475/2013
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
590,33 EUR
22.11.2013
Predmet: kancelárske potreby
131/2013
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
302,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu.
500/2013
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
216,30 EUR
16.01.2014
Predmet: kancelárske potreby
585/2013
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
301,10 EUR
24.01.2014
Predmet: kancelárske potreby
26/2014
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
95,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby.
72/2014
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
93,32 EUR
24.04.2014
Predmet: kancelárske potreby
72/2014
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
520,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Objednávame si obaly s gumičkou 900 ks.
73/2014
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
925,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Objednávame si kancelárske a čistiace potreby.
312/2014
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
922,07 EUR
22.07.2014
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
313/2014
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
518,00 EUR
22.07.2014
Predmet: obaly na vysvedčenia
81/2014
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
76,00 EUR
06.08.2014
Predmet: Objednávame si osviežovač WC sprej 10 x, osviežovač apartmány 12 x, švédske utierky 10 x, aviváž 3 x, hubky na riad 3 bal., vanisch 2 x, sáčky na odpad 10 bal., vrecia na odpad 10 bal.
14/0026
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
75,08 EUR
21.08.2014
Predmet: Čistiace potreby - akcie P.Č.
95/2014
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
893,00 EUR
17.10.2014
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb.
474/2014
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
892,22 EUR
24.11.2014
Predmet: kancelárske potreby
118/2014
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
800,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Objednávame si čistiace a kancelárske potreby.
14/0039
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
798,02 EUR
10.01.2015
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby.
4/2015
zmluva
Jana Miheličová - ABC
17206022
19 999,00 EUR
14.01.2015
Predmet: dodávka čistiacich, kancelárskych a školských potrieb
5/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
160,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
8/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
1 360,00 EUR
17.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby v zmysle Rámcovej zmluvy zo dňa 22.12.2014 podľa prílohy č. 1.
48/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
189,25 EUR
24.02.2015
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
15/0006
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
1 351,55 EUR
04.03.2015
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre P.Č.
20/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
28,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárskej a čistiace potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
101/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
27,59 EUR
21.04.2015
Predmet: kancelárske potreby
42/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
110,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
43/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
63,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
205/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
109,80 EUR
14.05.2015
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
206/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
62,81 EUR
14.05.2015
Predmet: kancelárske potreby pre krúžkovú činnosť
47/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
58,00 EUR
15.05.2015
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
238/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
57,60 EUR
09.06.2015
Predmet: kanc. potreby