Dokumenty:
zobraziť na stránke
35/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
288,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Odhŕňanie snehu 13.1.2021
36/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
480,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
38/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Vývoz skla a kovu 2.2.2021
106/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
288,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Odhŕňanie snehu 11.2.
107/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
207/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
432,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Vývoz stabiliz. kalu z ČOV
208/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Zvoz skla a kovu
51/2021
objednávka
Agrodúlov s.r.o.
36324141
21.07.2021
Predmet: Objednávame si dovoz aktivačného kalu z ČOV Púchov 2x
59/2021
objednávka
Agrodúlov s.r.o.
36324141
21.07.2021
Predmet: Objednávka vývozu a čistenia aktivačných nádrží na ČOV z dôvodu havarijného stavu.
279/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
182,40 EUR
10.08.2021
Predmet: Dovoz stabiliz. kalu na ČOV
1243/2021
zmluva
Agrodulov s.r.o.
36324141
0,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Zmluva o dielo
497/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Zvoz skla a kovu
499/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Zvoz skla a kovu 20.12.
368/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
182,40 EUR
13.01.2022
Predmet: Vývoz aktiv. kalu z ČOV
530/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
288,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Odhŕňanie snehu
531/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
288,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Odhŕňanie snehu
64/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
180,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Odhŕňanie snehu
65/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Odhŕňanie snehu
147/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
374,40 EUR
26.05.2022
Predmet: Vývoz stabilliz. kalu z ČOV
222/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
124,80 EUR
09.06.2022
Predmet: Vývoz stabiliz. kalu z ČOV
223/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
168,00 EUR
09.06.2022
Predmet: Zvoz skla a kovu
320/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
168,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Zvoz skla a kovu
413/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
147,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Služby - vývoz skla a kovu 22.9.
414/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
499,20 EUR
09.01.2023
Predmet: Odvoz kalu z ČOV
474/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
126,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Zvoz skla a kovu
533/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
378,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu 13.12.2022
534/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
84,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu 16.12.2022
535/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
378,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu 19.12.2022
60/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
147,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Vývoz skla a kovu
61/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
187,20 EUR
15.03.2023
Predmet: Vývoz ČOV
62/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu
63/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu
64/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu
117/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
312,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Vývoz kalu z ČOV
203/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
168,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Vývoz skla a kovu
204/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
42,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Práce traktorom 1 hod.
270/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 8x
271/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
96,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 2x
272/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
720,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 15x
273/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
192,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 4x
346/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 8x
347/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
126,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Vývoz skla a kovu
520/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
168,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Zvoz skla a kovu
548/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
147,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Vývoz skla a kovu
572/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
273,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Odhŕňanie snehu 6,5 h
573/2024
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
273,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Odhŕňanie snehu 6,5 h
614/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
294,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Odhŕňanie snehu 7 h
156
faktúra
Gold-Pack spol. s r..o.
36324663
66,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Plastové vrecia
236
faktúra
Gold-Pack spol. s r..o.
36324663
57,50 EUR
24.09.2012
Predmet: Nákup plastových vriec
124/2013
faktúra
Gold-Pack spol. s r.o.
36324663
11,50 EUR
15.05.2013
Predmet: Plastové vrecia
114
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
133,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Servis PC
274
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
132,60 EUR
14.11.2012
Predmet: Pripojenie PC k sieti a inštalácia softwer
14/2013
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
04.06.2013
Predmet: Práce na PC v MŠ a OcÚ
177/2013
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
240,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Údržba PC na OcÚ a obnova zničených údajov MŠ
369/2013
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
55,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Servisné práce na PC
53/2014
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
283,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Oprava PC, software
284/2014
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
88,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Externý disk a práce na PC
35/2014
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
545,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Objednávky PC vrátane reintštalácie do kancelárie č.j1
36/2014
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
545,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Objednávka PC vrátane reinštalácie do kancelárie č. 2
354/2014
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
545,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Dodávka PC a renštalácia
355/2014
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
545,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Dodávka PC a reinštalácia softwéru
96/2015
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
162,20 EUR
13.04.2015
Predmet: Práce na PC a sieti, náhradná batéria do zdroja
20/2016
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
16.05.2016
Predmet: Objednávka opravy softvéru po zavírení, reinštalácia programov - súborov, obnovenie dát
173/2016
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
192,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Oprava PC po zavírení
1124/2016
zmluva
Centurio Computers s.r.o.
36325767
0,00 EUR
18.10.2016
Predmet: Zmluva o mlčanlivosti
347/2016
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
147,60 EUR
29.11.2016
Predmet: Servis PC - notebook, oprava siete, kontrola PC, doprava
87/2017
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
60,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Diagnostika notebooku
169/2017
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
98,40 EUR
17.05.2017
Predmet: Diagnostika mailovej komunikácie, antivírová kontrola, zálohovanie údajov OÚ
230/2017
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
98,40 EUR
07.07.2017
Predmet: Nastavenie mailových kont, prenos dát, inštalácia programu Mzdy, inštalácia tlačiarní
466/2017
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
90,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Inštalácia tlačiarne k PC, nastavenie programov OÚ, MŠ
91/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
192,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Oprava PC, inštalačné práce disk MŠ
106/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
198,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Oprava dataprojektora - MŠ
146/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
136,80 EUR
26.04.2018
Predmet: Inštalácia interaktívnej tabule v MŠ
244/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
188,40 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava notebooku, oprava sieťových priečinkov
303/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
44,40 EUR
17.10.2018
Predmet: Diagnostika a oprava siete LAN
466/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
159,60 EUR
10.01.2019
Predmet: Oprava počítača OU
57/2019
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
96,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Diagnostika a oprava multifunkčného zariadenia v MŠ Dulov
73/2019
faktúra
Centurio Computers s. r. o.
36325767
292,80 EUR
06.03.2019
Predmet: Oprava notebooku OÚ + monitor OÚ
76/2019
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
174,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Monitor LCD OÚ
46/2019
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
22.08.2019
Predmet: Demontáž a montáž PC siete z dôvodu maľovania