Dokumenty:
zobraziť na stránke
325/2019
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
626,40 EUR
30.09.2019
Predmet: Premiestnenie PC, nové rozvody PC
79/2019
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
700,00 EUR
14.01.2020
Predmet: PC HP Slim + monitor + inštalácia programov do ŠJ
505/2019
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
816,00 EUR
14.01.2020
Predmet: PC + monitor + inštalácia programov ŠJ
61/2020
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
45,60 EUR
05.03.2020
Predmet: Stolný mikrofón k PC - Starosta
115/2020
faktúra
CENTURIO Computers s. r. o.
36325767
736,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Reinštalácia na Win10 3x Pc, opr. notebooku
274/2020
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
79,20 EUR
27.08.2020
Predmet: Reinštalácia, nastavenie tlače a skenovania OU
35/2020
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
27.08.2020
Predmet: Nastavenie tlače, skenovania
51/2020
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
04.11.2020
Predmet: Nastavenie tlače, rozšírenie pamäte - PC3, nastavenie mailových kont - zmena e-mailovej adresy
411/2020
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
128,40 EUR
19.11.2020
Predmet: Nastavenie tlače, nastavenie pošty, pamäť do PC
450/2020
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
1 236,00 EUR
04.12.2020
Predmet: Notebook a multifunkčná tlačiareň SODB
491/2020
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
1 197,60 EUR
05.01.2021
Predmet: Notebook 2 ks, reproduktor - ZŠ - COVID
18/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
198,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Diagnostika a oprava ntb - starosta, obnova dát, reinštalácia software
47/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
193,20 EUR
25.02.2021
Predmet: Inštalácia internetu a telefónov v MŠ a elektronickej pošty OU (3x)
16/2021
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
07.05.2021
Predmet: PC ZŠ
77/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
578,00 EUR
28.04.2021
Predmet: PC a výp. technika ZŠ
33A/2021
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
07.05.2021
Predmet: Objednávka záchrany a obnovy dát PC ŠJ, pamäť PC MŠ
145/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
576,00 EUR
27.05.2021
Predmet: NTB ASUS, Win10, MS Office ZŠ
158/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
271,20 EUR
27.05.2021
Predmet: Záchrana o obnova dát MŠ, ŠJ
49/2021
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
21.07.2021
Predmet: Náplne atram. farebné + čierna do MF2 EPSON. Preinštalácia softvéru do NTB - OÚ MZDY.
LAN pripojenie tlačiarne EPSON.
58/2021
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
21.07.2021
Predmet: Objednávka nastavenia skenovania a zálohovania na server.
252/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
166,80 EUR
22.07.2021
Predmet: Náplň do tlač+ reinšt. NTB, diag.
276/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
79,80 EUR
22.07.2021
Predmet: Nastavenie tlačiarne OÚ
289/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
58,80 EUR
10.08.2021
Predmet: Nastav. sken. a záloh. OÚ
63/2021
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
06.10.2021
Predmet: Objednávka na zapojenie internetu
314/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
298,20 EUR
06.10.2021
Predmet: Inštalácia telef. a inter. príp. ZŠ
918/2021
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
07.10.2021
Predmet: Objednávka na rozšírenie LAN siete.
1277/2021
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
648,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Objednávka NTB DELL Vostro
182/2022
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
0,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Objednávka nastavenia mailového konta, kopírovania pošty, nastavenia softvéru.
183/2022
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
0,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Objednávka inštalácie softvéru a ovládačov MŠ.
512/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
325,20 EUR
03.03.2022
Predmet: Inštal. telef a inter. príp. MŠ
514/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
681,60 EUR
03.03.2022
Predmet: NTB MŠ predškol.
57/2022
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
120,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Inštalácia software-MŠ
70/2022
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
226,80 EUR
21.03.2022
Predmet: Vytvorenie nových účtov - mailov
380/2022
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
0,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Objednávka rozšírenia siete, inter. pripojenia, nastavenia skenera
127/2022
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
528,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Systémové služby ZŠ
198/2022
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
794,40 EUR
06.06.2022
Predmet: Systémové služby ZŠ
485/2022
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka 2 ks renovovaných PC, reinštalácie 2 xPC, 2 ks pamäť
328/2022
faktúra
CENTURIO Computers, s.r.o,.
36325767
69,60 EUR
27.10.2022
Predmet: Inštalácia digitálnych certifikátov
371/2022
faktúra
CENTURIO Computers,s.r.o.
36325767
31,80 EUR
27.10.2022
Predmet: Náplň do tlačiarne OU
454/2022
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
267,60 EUR
10.01.2023
Predmet: Servisné služby na tlačiarni
260/2023
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
01.03.2023
Predmet: Dodanie a výmena údržbovej kazety v tlačiarni EPSON L14150
105/2023
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
39,48 EUR
27.03.2023
Predmet: Výmena údržbovej kazety tlačiareň OÚ
133/2023
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
58,80 EUR
30.03.2023
Predmet: Servis tlačiarne a nastavenia mailového konta OÚ
1195/2023
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
17.04.2023
Predmet: Servisné práce na tlačiarni
1577/2023
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
27.07.2023
Predmet: Objednávka servis siete, zriadenie pripojenia, tonery a náplne do tlačiarní
1745/2023
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
13.09.2023
Predmet: Objednávka - oprava/obnova sieťového pripojenia PC na rozhlasovú ústredňu
365/2023
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
355,92 EUR
13.09.2023
Predmet: Tonery do tlačiarní, diagnostika a nastavenie siete LAN, montáž internet.pripojenia pre dočasnú kanceláriu ŠJ s materiálom
417/2023
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
58,80 EUR
14.02.2024
Predmet: Diagnostika a nastavenie software pre miestny rozhlas
30
objednávka
SVORADA Ložiská spol. s r.o.
36326356
21.08.2012
Predmet: Ložisko 6305 2RSA
215
faktúra
SVORADA Ložiská spol. s r.o.
36326356
10,12 EUR
24.09.2012
Predmet: Ložiská
30/2013
faktúra
SVORADA Ložiská spol. s r.o.
36326356
13,28 EUR
07.02.2013
Predmet: Ložiská na ČOV
3/2013
objednávka
SVORADA Ložiská spol. s r.o.
36326356
07.02.2013
Predmet: Ložiská na ČOV
46/2013
zmluva
Spoločnosť Kováč, s.r.o.
36326666
200,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
325/2017
faktúra
Spoločnosť Kováč s. r. o.
36326666
300,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Plakety DHZ
54/2015
zmluva
ALSANA, s.r.o.
36328529
0,66 EUR
27.04.2015
Predmet: Mandátna zmluvy č. 2021/PZS/15
177/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
17.06.2015
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2015
214/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
07.08.2015
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2015
238/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
18.09.2015
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby v 7/2015
267/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
18.09.2015
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 8/2015
302/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
11.11.2015
Predmet: Pracovná zdravotná služba 9/15
361/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
18.12.2015
Predmet: Pracovná zdravotná služba 10/2015
400/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
18.12.2015
Predmet: Pracovná zdravotná služba 11/2015
444/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
15.01.2016
Predmet: Pracovná zdravotná služba 12/2015
40/2016
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
12.02.2016
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 1/2016
71/2016
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
16.03.2016
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2016
112/2016
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
05.05.2016
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 3/2016
154/2016
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
06.06.2016
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 4/2016
195/2016
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
11.07.2016
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby v 05/2016
231/2016
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
12.08.2016
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2016
262/2016
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
15.08.2016
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 7/2016
288/2016
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
20.10.2016
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 8/2016
313/2016
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
20.10.2016
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 9/2016
368/2016
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
29.11.2016
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 10/2016
403/2016
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
22.12.2016
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 11/2016
444/2016
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
18.01.2017
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 12/2016
39/2017
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
17.02.2017
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 1/2017
73/2007
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
24.03.2017
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby
113/2017
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
10.05.2017
Predmet: Zdravotná služba 3/2017
164/2017
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
17.05.2017
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 04/2017
211/2017
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
14.06.2017
Predmet: Pracovná zdravotná služba 5/17