Dokumenty:
zobraziť na stránke
437/2019
faktúra
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
264,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Odborná prehliadka a skúšky plynových zariadení MŠ
88/2020
faktúra
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
306,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Oprava regulačnej jednotky v kotolni MŠ
89/2020
faktúra
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
560,40 EUR
01.04.2020
Predmet: Oprava obehového čerpadla v kotolni MŠ
14/2020
objednávka
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
467,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Odstránenie poruchy kotolne MŠ
15/2020
objednávka
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
255,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Oprava havarijného stavu regulačnej jednotky v kotolni MŠ
374/2022
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
463,20 EUR
27.10.2022
Predmet: Oprava plynových zariadení MŠ
375/2022
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
631,20 EUR
27.10.2022
Predmet: Oprava plynových zariadení KD
20/2023
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
96,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Nastavenie regulácie v kotolni MŠ
457/2023
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
758,40 EUR
06.03.2024
Predmet: Servis plynových zariadení KD, MŠ
342/2018
faktúra
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128457
273,60 EUR
17.10.2018
Predmet: Revízie plynových zariadení OÚ
158/2013
faktúra
Rudolf Meliš - PRODOS
37129171
175,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Projekt dopravného značenia
361/2022
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
52,20 EUR
27.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
467/2022
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
18,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
24/2023
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
87,60 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
211/2023
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
93,60 EUR
27.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
274/2023
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
42,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
447/2023
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
161,60 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
260/2014
faktúra
ARCH.PROJEKT - Ing.arch. Emil Michálek
37188267
130,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie
240/2015
faktúra
ARCH.PROJEKT - Ing.arch. Emil Michálek
37188267
110,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Spracovanie statického posudku "Odstránenie priečky v ZŠ
275/2015
faktúra
ARCH.PROJEKT - Ing.arch. Emil Michálek
37188267
680,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie
35/2016
faktúra
ARCH.PROJEKT - Ing.arch. Emil Michálek
37188267
290,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie, statického posudku a rozpočtu - MŠ prístavba prístrešku ...
341/2016
faktúra
Ing. arch. Emil Michálek
37188267
170,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie a statického posudku
19/2017
objednávka
ARCH.PROJEKT - Ing.arch. Emil Michálek
37188267
07.04.2017
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu a spevnenie svahu na cintoríne Dulov.
326/2017
faktúra
ARCH. PROJEKT Ing. arch. Emil Michálek
37188267
230,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Spracovanie PD - Doplnenie verejného osvetlenia pre navrhovaný prechod pre chodcov
327/2017
faktúra
ARCH. PROJEKT Ing. arch. Emil Michálek
37188267
450,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Spracovanie PD - "Úprava a spevnenie svahu sktor 1 - cintorín Dulov"
220/2018
faktúra
Ing.arch. Emil Michálek
37188267
220,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Obstaranie PD - Kanalizačná prípojka
103/2019
faktúra
Arch. Projekt
37188267
4 490,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie - Zateplenie ZŠ v Dulove
159/2019
faktúra
Arch. Projekt
37188267
50,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Dopracovanie PD "Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich"
265/2019
faktúra
Arch. Projekt
37188267
450,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Projektová dokumentácia "Oddychová zóna"
16/2020
objednávka
Arch. Projekt Ing. arch. Emil Michálek
37188267
150,00 EUR
02.04.2020
Predmet: PD na odvodnenie MK pri MŠ
483/2020
faktúra
ARCH. PROJEKT - Ing. arch. Emil Michálek
37188267
150,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Obstaranie PD - Odvodnenie MK pri MŠ
11/2021
objednávka
ARCH. PROJEKT - Ing. arch. Emil Michálek
37188267
25.02.2021
Predmet: PD kotolne v ZŠ - stavebná časť, statický posudok, rozpočet, výkaz-výmer...
57/2021
faktúra
ARCH. PROJEKT - Ing. arch. Emil Michálek
37188267
570,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Obstaranie PD - Kotolňa ZŠ
70/2021
objednávka
ARCH. PROJEKT - Ing. arch. Emil Michálek
37188267
06.10.2021
Predmet: Objednávka na vypracovanie proj. dokumentácie MŠ Dulov.
443/2021
faktúra
ARCH. PROJEKT - Ing. arch. Emil Michálek
37188267
10 500,00 EUR
13.01.2022
Predmet: PD Rozš. kap. MŠ
289/2015
faktúra
Vladimír Krajčovič
37189808
460,50 EUR
03.11.2015
Predmet: Rekonštrukcia a úprava vnútorných priestorov ZŠ Dulov
33
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi v mesiaci január 2012
63
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi za mesiac február 2012
98
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za marec 2012
115
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 4/2012
160
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Služby BOZP a OPP
181
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi
208
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
21.08.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP - 7/2012
245
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 8/2012
254
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 9/2012
295
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 10/2012
326
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP
357
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za december 2012
40/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 1/2013
67/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP február 2013
113/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za marec 2013
143/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za apríl
172/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP - máj 2013
199/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Služby BOZP a OPP jún 2013
231/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Služby BOZP a OPP 7/2013
259/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Služby BOZP a OPP august 2013
287/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP 9/2013
325/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP október 2013
360/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Služby BOZP a OPP november 2013
400/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 12/2013
32/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP za január 2014
54/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Služby v oblasti BOZP za 2/2014
89/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 3/2014
120/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 4/2014
152/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 5/2014
191/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP 6/2014
211/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 7/2014
232/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 8/2014
267/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP
304/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP 10/2014
343/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 11/2014
387/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 12/2014
46/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 1/2015
68/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 2/2015
105/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP
145/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP 4/2015
175/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 5/2015
219/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP - 6/2015
236/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 7/2015
282/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 8/2015