Dokumenty:
zobraziť na stránke
63/2014
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
50,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Toner
182/2014
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
50,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia
276/2014
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
40,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Toner
9/2015
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
36,80 EUR
19.01.2015
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia
193/2015
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
40,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Toner
390/2015
faktúra
ECOPROTECT CDK s.r.o.
36694347
40,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Toner
280/2016
faktúra
Centrum Biomasy Exem s.r.o.
36694347
52,80 EUR
09.09.2016
Predmet: Toner AR 208 T - OcU
67
zmluva
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
716,05 EUR
30.11.2012
Predmet: Plastové dvere do MŠ
316
faktúra
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
716,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Vchodové dvere do MŠ
34/2013
zmluva
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
9 413,87 EUR
01.07.2013
Predmet: Montážne a stavebné práce - Rekonštrukcia okien a vchodových dverí na budove kultúrneho domu
232/2013
faktúra
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
7 844,89 EUR
06.09.2013
Predmet: Plastové okná a dvere KD
68
zmluva
Continental Matador Rubber, s.r.o.
36709557
200,00 EUR
03.12.2012
Predmet: finančný dar pre ZŠ
54/2013
zmluva
Continental Matador Rubber, s.r.o.
36709557
200,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Darovacia zmluva
91/2015
zmluva
Continental Matador Rubber, s.r.o.
36709557
300,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Darovacia zmluva
1023/2017
zmluva
Continental Matador Rubber, s. r. o.
36709557
300,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Darovacia zmluva
1229/2019
zmluva
Continental Matador Rubber, s. r. o.
36709557
300,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Darovacia zmluva
1044/2020
zmluva
Continental Matador Rubber, s.r.o.
36709557
300,00 EUR
02.10.2020
Predmet: Darovacia zmluva - BoD 2020
1864/2023
zmluva
Continental Tires Slovakia, s.r.o.
36709557
300,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Darovacia zmluva
308/2015
faktúra
MB-ELMONT s.r.o.
36711675
120,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Revízia plynovej kotolne MŠ
50/2013
zmluva
MP Profit, s.r.o.
36734420
500,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Zmluva o dielo
319/2013
faktúra
MP Profit
36734420
250,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Činnosti spojené s vypracovaním a odovzdaní Žiadosti na EF
317/2013
faktúra
MP Profit, s.r.o.
36 734 420
250,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Služby - vypracovanie žiadosti na EF - 1.splátka
224/2018
faktúra
LOSSTAV s. r. o.
36737984
6 573,52 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava strechy - Šatne TJ
103/2016
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
44,00 EUR
27.01.2016
Predmet: Darovacia zmluva
26/2016
faktúra
Bolex s.r.o.
36745057
43,20 EUR
12.02.2016
Predmet: Úhrada za odobraté školské ovocie za 9-12/2015 pre ZŠ
427/2016
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
19,20 EUR
21.04.2016
Predmet: Darovacia zmluva
136/2016
faktúra
Bolex s.r.o.
36745057
19,20 EUR
05.05.2016
Predmet: Úhrada za odobraté školské ovocie 1a2/2016
589/2016
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
0,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Zmluva o dodávke tovaru
1
dodatok
Bolex s.r.o.
36745057
0,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Zmena bodu č. 4
191/2017
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
66,40 EUR
08.02.2017
Predmet: Darovacia zmluvy - poskytnutie peňažného daru
43/2017
faktúra
Bolex s.r.o.
36745057
32,80 EUR
17.02.2017
Predmet: Odobraté školské ovocie 09-12/2016 pre ZŠ Dulov
44/2017
faktúra
Bolex s.r.o.
36745057
33,60 EUR
17.02.2017
Predmet: Úhrada za odobraté školské ovocie 9-12/2016 pre MŠ Dulov
485/2017
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
35,20 EUR
03.05.2017
Predmet: Peňažný dar určený na nákup ovocia a ovocných produktov pre deti
489/2017
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
0,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Zmluva o dodávke tovaru
490/2017
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
0,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke tovaru zo dňa 3.5.2017
162/2017
faktúra
Bolex, s. r. o.
36745057
16,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Školské ovocie ZŠ
163/2017
faktúra
Bolex, s. r. o.
36745057
19,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Školské ovocie MŠ
213/2018
zmluva
BOLEX s. r. o.
36745057
52,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
54/2018
faktúra
Bolex, s. r. o.
36745057
19,80 EUR
23.02.2018
Predmet: Školské ovocie MŠ
55/2018
faktúra
Bolex s. r. o.
36745057
31,68 EUR
23.02.2018
Predmet: Školské ovocie ZŠ
202/2018
faktúra
Bolex, s. r. o.
36745057
3,96 EUR
15.06.2018
Predmet: Školské ovocie pre MŠ
203/2018
faktúra
Bolex s. r. o.
36745057
3,96 EUR
15.06.2018
Predmet: Školské ovocie pre ZŠ
328/2015
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
41,50 EUR
20.03.2015
Predmet: Objednávka - propagačný materiál
329/2015
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
250,00 EUR
20.03.2015
Predmet: Objednávka - mapa
143/2015
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
21,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Propagačný materiál
144/2015
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
125,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie cyklo
247/2015
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
150,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie
248/2015
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
24,60 EUR
18.09.2015
Predmet: Propagačný materiál
123/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
108,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Aero foto
132/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
0,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Aero foto - vyúčtovacia fa
401/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
366,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Nástenný kalendár OÚ
322/2022
faktúra
CBS spol,s.r.o.
36754749
46,80 EUR
27.10.2022
Predmet: Letecká fotografia
321/2022
faktúra
CBS spol,s.r.o.
3675749
60,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Letecká fotografia
85/2023
faktúra
LEGS, spol. s r.o.
36762474
31,20 EUR
15.03.2023
Predmet: Zálohová faktúra - elektrický prietokový ohrievač vody ČOV
86/2023
faktúra
LEGS, spol. s r.o.
36762474
31,20 EUR
15.03.2023
Predmet: Elektrický prietokový ohrievač ČOV
230/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
36763469
135,56 EUR
31.08.2022
Predmet: Telekom. služby 5/22
357/2013
objednávka
Calla,s..ro.
36764850
346,41 EUR
10.04.2013
Predmet: Pohrebné služby - pochovanie občana
134/2013
faktúra
Calla s.r.o.
36764850
363,68 EUR
16.05.2013
Predmet: Pohrebné služby
39/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
85,39 EUR
05.03.2020
Predmet: El. energia ČOV 1/20
40/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
51,34 EUR
05.03.2020
Predmet: El. energia MŠ 1/20
83/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
623,58 EUR
01.04.2020
Predmet: El. energia ČOV
84/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
-88,33 EUR
01.04.2020
Predmet: El. energia MŠ
120/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
216,58 EUR
17.04.2020
Predmet: El. energia ČOV 3/20
144/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
216,38 EUR
04.06.2020
Predmet: Elektrická energia MŠ 4/20
145/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
159,25 EUR
04.06.2020
Predmet: Elektrická energia ČOV
185/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-214,26 EUR
18.06.2020
Predmet: El. energia MŠ - Preplatok
186/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
173,17 EUR
18.06.2020
Predmet: El. energia ČOV
228/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
117,78 EUR
13.07.2020
Predmet: Elektrická energia MŠ za 6/20
236/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
155,56 EUR
22.07.2020
Predmet: Elektrická energia ČOV
270/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
187,15 EUR
27.08.2020
Predmet: El. energia MŠ - vyúčtovanie
271/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
69,54 EUR
27.08.2020
Predmet: El. energia ČOV - Vyúčtovanie
312/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
-195,66 EUR
17.09.2020
Predmet: Elektrická energia MŠ - Vyúčtovanie - Preplatok
313/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
53,84 EUR
17.09.2020
Predmet: Elektrická energia ČOV - Vyúčtovanie - Nedoplatok
352/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
53,66 EUR
07.10.2020
Predmet: El. energia ČOV - vyúčtovanie - nedoplatok
353/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-127,86 EUR
04.11.2020
Predmet: El. energia MŠ - preplatok
415/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-81,92 EUR
19.11.2020
Predmet: El. energia MŠ - Vyúčtovanie - Preplatok
416/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
178,62 EUR
19.11.2020
Predmet: El. energia ČOV - Vyúčtovanie - Nedoplatok
467/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-88,92 EUR
29.12.2020
Predmet: El. energia MŠ - preplatok
468/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
166,80 EUR
29.12.2020
Predmet: El. energia ČOV - nedoplatok
508/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-881,17 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia ZŠ - preplatok