organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 57/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
335,58 EUR
14.07.2014
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas žiaci 18.5.2014 NB-ZC-Polomka
Df 71/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
109,32 EUR
29.07.2014
Predmet: fa za dopravu autobusom futbalový zápas žiaci 7.6.2014 NB-ZC-BŠ
14/2014
objednávka
Ladislav Vozár RZ Branko
33336954
2 500,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Objednávka na prepravu členov záujmového útvaru futbal mladší a starší žiaci na obdobie september - november 2014
DF 103/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
394,86 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas BN-ZC-Tornaľa a späť
DF 104/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
307,08 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas NB-ZC-Fiľakovo a späť
DF 125/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
354,42 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas NB-ZC_Hnúšťa a späť
DF 126/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
211,32 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas NB-ZC-Krupina a späť
07/2015
objednávka
RZ Branko
33336954
3 500,00 EUR
10.04.2015
Predmet: Preprava autobusom pre členov ZU Futbal mladší a starší žiaci v sezóne apríl až jún 2015 na majstrovské zápasy.
DF 57/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
266,76 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za prepravu atobusom ZU futbal
DF 48/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
205,61 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za prerpavu autobusom ZU futbal
DF 69/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
80,09 EUR
03.07.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-NB a späť 14.5.2015
DF 70/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
329,83 EUR
03.07.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov ZU futbal NB-ZC-RS a späť 16.5.2015
DF 71/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
300,43 EUR
03.07.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov ZU futbal NB-ZC - radzovce a späť 30.5.2015
15/2015
objednávka
Ladislav Vozár, RZ Branko
33336954
2 500,00 EUR
14.08.2015
Predmet: Objednávka na prepravu členov ZU futbal žiaci a dorast v jesennej časti
DF 102/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
130,66 EUR
24.09.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-Kremnica a späť 20.8.2015
DF 103/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
197,69 EUR
24.09.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB - ZC - Selce a späť 29.8.2015
DF 104/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
300,43 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-Veľký Krtíš a späť 5.9.2015
DF 105/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
335,71 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za prerpavu autobusom NB-ZC-Hnúšťa a späť 1.9.2015
DF 106/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
208,70 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB - ZC - Detva a späť 30.8.2015
DF 117/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
99,34 EUR
20.10.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-BŠ a späť 19.9.2015 - záujmový útvar futbal
DF 118/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
322,03 EUR
20.10.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-Fiľakovo a späť 30.9.2015
DF 125/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
301,61 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za prepravu
DF 126/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
78,91 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov ZU futbal
21/2014
objednávka
Stanislav Garaj
34771441
80,00 EUR
02.10.2014
Predmet: Revízne práce - údržba a čistenie plynového kotla
DF 99/2014
faktúra
Garaj Stanislav - SG-Montáž ústredného kúrenia vodovody a plynoinštalácie
34771441
50,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Fa za údržbu a čistenie plynového kotla
DF 135/2012
faktúra
BTL-BUS TURIST, Marián Lošonský
34772715
72,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Preprava mikrobusom 4.10.2012 zo ZC do BŠ a späť, ZÚ prípravka
CVC19/2023
zmluva
MFK Žarnovica, občianske združenie
35665882
5 000,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Zmluva o vzájomnej spoluprácu MFK a CVČ
DF 03/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
14,69 EUR
03.03.2011
Predmet: FA za telefónne hovory do mobilných sietí
DF 14/2011
faktúra
SWAN a.s.
35680202
4,56 EUR
10.03.2011
Predmet: Fakturácia služby za telefónne hovory na mobilnú sieť za obdobie 01/2011
DF 004/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,86 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: za telefónne hovory
004/2012
DF012/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
4,08 EUR
24.02.2012
Predmet: FA za telefónne hovory za obdobie 01/2012
DF 026/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
4,43 EUR
10.04.2012
Predmet: FA za telefónne hovory
DF 13/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
4,08 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za telefónne hovory za 01/2012
DF 37/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
6,79 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za hlasové služby
DF 54/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
5,34 EUR
19.05.2012
Predmet: Faktúra za telefónne hovory za apríl 2012
DF 13/2011
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
303,46 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za stravné lístky
02/2011
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
11.03.2011
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia
DF 005/12
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o
35683813
300,04 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: za stravné lístky
005/2012
01/2012
objednávka
VAŠA SLOVENSKO s.r.o.
35683813
25.04.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov školského zariadenia
08/2012
objednávka
VAŠA SLOVENSKO s.r.o.
35683813
25.04.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov školského zariadenia.
DF 31/2012
faktúra
VAŠA SLOVENSKO s.r.o.
35683813
315,58 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov školského zariadenia
21/2012
objednávka
VAŠA SLOVENSKO s.r.o.
35683813
0,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov školského zariadenia.
DF 87/2012
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
470,98 EUR
06.07.2012
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 123/2012
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
455,44 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov zariadenia
26/2012
objednávka
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
455,44 EUR
21.09.2012
Predmet: Objednávka 145 ks stravných lístkov v hodnote 3 € 1 ks pre zamestnancov školskéh ozariadenia + poštovné
38/2012
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
165,00 EUR
23.12.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia.
DF 183/2012
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
160,18 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov CVČ
02/2013
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
330,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov centra voľného času.
DF 11/2013
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
315,58 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za stravné lístky
06/2013
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
316,08 EUR
07.05.2013
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia
DF 46/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
316,08 EUR
15.05.2013
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov CVČ
010/2013
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
320,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF 83/2013
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
316,08 EUR
01.08.2013
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov školského zariadenia
014/2013
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
330,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF 102/2013
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
316,08 EUR
18.09.2013
Predmet: stravné lístky
022/2013
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
280,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF 147/2013
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
257,03 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za stravné lístky
03/2014
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
350,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Objednávka 100 kusov stravných lístkov v hodnote á 3,20 eur
DF 7/2014
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
336,80 EUR
11.02.2014
Predmet: Stravné lístky
07/2014
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
350,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Objednávka stravných lístkov v hodnote 3,20 eur
DF 30/2014
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
14.04.2014
Predmet: Fa za stravné lístky
11/2014
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
350,00 EUR
01.07.2014
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF 67/2014
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
29.07.2014
Predmet: Fa za stravné lístky
17/2014
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
340,00 EUR
11.09.2014
Predmet: Objednávka 100 kusov stravných lístkov v hodnote á/3,20 eur.
DF 94/2014
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
22.10.2014
Predmet: Fa za stravné lístky
26/2014
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o
35683813
185,00 EUR
05.12.2014
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF 132/2014
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
180,99 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za stravné lístky
01/2015
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
350,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Objednávka 100 ks. stravných lístkov
DF 1/2015
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
11.02.2015
Predmet: FA za stravné lístky
06/2015
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
350,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF 30/2015
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
08.04.2015
Predmet: Fa za stravné lístky
13/2015
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
500,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Objednávka 150 kusov stravných lístkov v hodnote 3,20 eur
DF 62/2015
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
502,56 EUR
22.06.2015
Predmet: Fa za stravné lístky
20/2015
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
500,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF 108/2015
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
482,66 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za stravné lístky
31/2015
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
300,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zartiadenia
DF 164/2015
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
295,36 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za stravné lístky
04/2016
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o
35683813
400,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Objednávka stravných lístkov 100 kusov
DF18/2016
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
367,88 EUR
16.03.2016
Predmet: FA za stravné lístky
13/2016
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
400,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Objednávka 100 kusov stravných lístkov