Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022/104
objednávka
Monika Černušková
52700429
1 781,00 EUR
25.12.2022
Predmet: odvodnenie, kanal. Jarmočná
222376
faktúra
Monika Černušková
52700429
991,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. kanal. Jarmočná
222390
faktúra
Monika Černušková
52700429
790,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. kanal. Jarmočná
2906.
zmluva
NEVIA, SE
52710050
8 952,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Zmluva o dodaní tovarov
2957.
dodatok
NEVIA, SE
52710050
0,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Dodatok č.1
222032
faktúra
NEVIA, SE
52710050
8 952,00 EUR
22.05.2022
Predmet: WIFI pre Teba
224188
faktúra
NEVIA, SE
52710050
60,00 EUR
14.12.2024
Predmet: upgrade wifi pre teba
2024/051
objednávka
PERLIČKA TN s.r.o.
52719791
651,40 EUR
16.04.2024
Predmet: OPP MŠ
224141
faktúra
PERLIČKA TN s.r.o.
52719791
428,90 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ OPP
224142
faktúra
PERLIČKA TN s.r.o.
52719791
222,50 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ OPP
2022/059
objednávka
Lekáreň RPT, s.r.o.
52740447
27,42 EUR
22.05.2022
Predmet: náplň do lekárničky
222164
faktúra
Lekáreň RPT, s.r.o.
52740447
27,42 EUR
22.05.2022
Predmet: náplň do lekárničky fitn.
2020/030
objednávka
PROFIT-Panaško s.r.o.
52798593
180,00 EUR
25.04.2020
Predmet: oprava dverí
220046
faktúra
PROFIT-Panaško s.r.o.
52798593
180,00 EUR
25.04.2020
Predmet: čalúnenie dverí matrika
2024/162
objednávka
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
142,00 EUR
16.12.2024
Predmet: studený vrecový asfalt
224467
faktúra
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
142,00 EUR
01.01.2025
Predmet: studený vrecov. asfalt
2021/129
objednávka
Klub priateľov regiónu
53044609
500,00 EUR
12.09.2021
Predmet: knihy
221393
faktúra
Klub priateľov regiónu
53046609
500,00 EUR
12.09.2021
Predmet: knihy
2020/142
objednávka
Novo Funding s.r.o.
530563345
1 000,00 EUR
31.12.2020
Predmet: poraden.činnosť, ver.obst.,spracov. ŽoNFP-rozvoj energ.sl.
221262
faktúra
Novo Funding s.r.o.
53056345
999,60 EUR
07.09.2021
Predmet: prípr.ŽoNFP-výz.Rozvoj en
2021/128
objednávka
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 930,32 EUR
12.09.2021
Predmet: rekonštrukcia obecného rozhlasu
221406
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 930,32 EUR
12.09.2021
Predmet: rekonštr.obec. rozhlasu
2022/041
objednávka
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 993,32 EUR
22.05.2022
Predmet: rekonštr. obec. rozhlasu - 2.etapa
222162
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 993,32 EUR
22.05.2022
Predmet: rekonštr.obec.rozhl.
224496
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
1 999,97 EUR
01.01.2025
Predmet: rozhlasová ústredňa
224570
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
03.03.2025
Predmet: rozhlas.ústred. SMS správy
225011
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
199,00 EUR
13.03.2025
Predmet: správa servera rozhlas 2025
225012
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
215,25 EUR
13.03.2025
Predmet: montáž,elektr.práce rozhlas
225066
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. rozhlas SMS
3583.
zmluva
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
26 330,15 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo - rekonštrukcia rozhlasu
225090
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
23.04.2025
Predmet: SMS 2/2025
3471.
zmluva
HUGOTECH, s.r.o.
53 180 739
1 999,97 EUR
22.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb a predaji zariadenia č. 2024003
2021/219
objednávka
Williwa,s.r.o.
532233239
109,90 EUR
31.12.2021
Predmet: respirátory
2021/220
objednávka
Williwa,s.r.o.
532332239
115,95 EUR
31.12.2021
Predmet: respirátory
221649
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
109,90 EUR
01.01.2022
Predmet: respirátor FFP2
221654
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
115,95 EUR
01.01.2022
Predmet: respirátory FFP2 Covid 19
2022/007
objednávka
Wiliwa s.r.o.
53233239
182,40 EUR
22.05.2022
Predmet: respirátory FFP2
222010
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
182,40 EUR
22.05.2022
Predmet: respirátory FFP2
2022/030
objednávka
Wiliwa s.r.o.
53233239
109,90 EUR
22.05.2022
Predmet: respirátory FFP2
2022/081
objednávka
Wiliwa s.r.o.
53233239
220,00 EUR
25.12.2022
Predmet: respirátory
222518
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
109,90 EUR
30.12.2022
Predmet: respirátory
222654
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
109,90 EUR
30.12.2022
Predmet: respirátory FFP2
2023/111
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
321,20 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
223515
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
321,20 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učeb.pom. predšk.
2023/078
objednávka
Valenteje Tomáš
53295692
1 600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: rekonštr. WC klub dôch.
223393
faktúra
Valenteje Tomáš
53295692
1 600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: rekonštr. WC klub dôch.
2021/215
objednávka
Roman Mikula
53311213
30,00 EUR
31.12.2021
Predmet: doprava
221644
faktúra
Roman Mikula RV Holding
53311213
30,00 EUR
01.01.2022
Predmet: doprava okap.systému
2024/171
objednávka
Trendie s.r.o.
53334205
266,30 EUR
16.12.2024
Predmet: nožnicový stan
224492
faktúra
Trendie s.r.o.
53334205
266,30 EUR
01.01.2025
Predmet: nožnicový stan
3532.
zmluva
LED-SERVICE, s.r.o.
53336496
1 192,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Servisná zmluva
225088
faktúra
LED-SERVICE, s.r.o.
53336496
297,97 EUR
23.04.2025
Predmet: Servis VO
2023/109
objednávka
Logopedys s.r.o.
53361601
825,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
223510
faktúra
Logopedys s.r.o.
53361601
825,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ predškol. didak.pom.
2021/153
objednávka
Novo Funding s.r.o.
53538242
700,00 EUR
04.11.2021
Predmet: externý projekt. manažment-projekt Rozvoj energet. sl. v obci Oslany
222306
faktúra
Novo Health s.r.o.
53538242
770,00 EUR
25.12.2022
Predmet: proj.manaž.Rozvoj energ.s
2023/126
objednávka
JUDr. Matúš Radosa, PhD.., advokát
53644573
400,00 EUR
31.12.2023
Predmet: práv. sl.
223627
faktúra
JUDr. Matúš Radosa, PhD., advokát
53644573
400,00 EUR
31.12.2023
Predmet: práv. sl.
2024/068
objednávka
JUDr. Matúš Radosa, PhD.., advokát
53644573
50,00 EUR
14.12.2024
Predmet: práv. služby
224165
faktúra
JUDr. Matúš Radosa, PhD., advokát
53644573
50,00 EUR
14.12.2024
Predmet: prav. sl.
2024/187
objednávka
JUDr. Matúš Radosa, PhD.., advokát
53644573
100,00 EUR
19.01.2025
Predmet: právne služby
224550
faktúra
JUDr. Matúš Radosa, PhD., advokát
53644573
100,00 EUR
03.03.2025
Predmet: práv. sl.
225103
faktúra
JUDr. Matúš Radosa, PhD., advokát
53644573
50,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Právne služby 2/2025
3426.
zmluva
ANSVO Bratislava s.r.o.
53765648
1 338,95 EUR
02.10.2024
Predmet: Mandátna zmluva
2024/182
objednávka
ANSVO Bratislava, s.r.o.
53765648
1 338,95 EUR
19.01.2025
Predmet: poradenstvo-ver. obst. zem. plynu
224532
faktúra
ANSVO Bratislava, s.r.o.
53765648
1 338,95 EUR
03.03.2025
Predmet: porad.ver.obst.zem.plynu
2025/059
objednávka
Michal Vavrík - zSOS, Predmestská1713/38, 01001 Žilina
53767187
1 015,50 EUR
17.04.2025
Predmet: Vyvýšené záhony MŠ Zel.oči
2021/171
objednávka
Vianočné osvetlenie s.r.o.
53874293
579,00 EUR
31.12.2021
Predmet: vianoč.osvetl.
221639
faktúra
Vianocne osvetlenie s.r.o.
53874293
579,00 EUR
01.01.2022
Predmet: vianoč. osvetl.
3017.
zmluva
Petrowall SK s.r.o.
53999282
11 712,37 EUR
18.05.2022
Predmet: Zmluva o dielo
2022/152
objednávka
BAMATD s.r.o.
54175046
2 220,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. poškodenej strechy TJ Slovan - havária
222471
faktúra
BAMATD s.r.o.
54175046
2 220,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr.strechy TJ Slovan PU
3357.
zmluva
TA Studio, s.r.o.
54276420
55 180,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Zmluva o dielo
224192
faktúra
TA Studio, s.r.o.
54276420
24 920,00 EUR
14.12.2024
Predmet: proj.dok. Vodozád.opat.Os
225039
faktúra
TA Studio, s.r.o.
54276420
22 730,00 EUR
13.03.2025
Predmet: proj.dok.Vodozádrž.opatr.v obci Oslany
2022/123
objednávka
JOMINONT s.r.o.
54318688
600,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. potrubia zavlaž. TJ Slovan
222371
faktúra
JOMIMONT S.R.O.
54318688
600,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr.zavlažov.ihr.TJ Slov.
2994.
zmluva
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
0,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Mandátna zmluva
222424
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
30.12.2022
Predmet: porad. ver.obs.4-6/22
222604
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
30.12.2022
Predmet: porad. ver.obst. 7-9/22