mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11363
Dokumenty:
zobraziť na stránke
179
faktúra
Šupa Marián
11906022
235,33 EUR
22.05.2019
Predmet: Servis, údržba a oprava doprav.prostr.
13
objednávka
ŠUPA TECHNIKA
11906022
788,90 EUR
01.02.2021
Predmet: Oprava žacieho stroja Crosjet
68
faktúra
Šupa Marián
11906022
764,62 EUR
07.03.2021
Predmet: Údržba strojov, prístrojov a zariadení
84
objednávka
Šupa Marián
11906022
682,80 EUR
17.08.2021
Predmet: Oprava žacieho stroja Crosjet
369
faktúra
Šupa Marián
11906022
682,80 EUR
06.09.2021
Predmet: Servis, údržba a oprava doprav.prostr.
67
objednávka
Šupa Marián
11906022
220,56 EUR
18.05.2022
Predmet: Oprava CROSJET 4x4
248
faktúra
Šupa Marián
11906022
220,56 EUR
03.06.2022
Predmet: Servis žacieho stroja Crossjet
8
objednávka
Autoškola TOMI
11916362
40,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
169
objednávka
Čierny Igor
11923270
14 900,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Umelecko- remeselná obnova vstupnej kovanej brány
544
faktúra
Igor Čierny
11923270
10 000,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
130
objednávka
Čierny Igor
11923270
14 460,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Umelecko-remeselná obnova kov. oplotenia do areálu KOSTOLA SV.KRÍŽA
535
faktúra
Igor Čierny
11923270
6 000,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
553
faktúra
Igor Čierny
11923270
4 900,00 EUR
06.01.2022
Predmet: Údržba budov, objektov
616
faktúra
Igor Čierny
11923270
7 460,00 EUR
08.01.2022
Predmet: Údržba budov, objektov
267
faktúra
Igor Čierny
11923270
1 000,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Havarijný stav oplotenia
152
objednávka
RNDr. Marián Fabian
13953711
1 464,00 EUR
22.07.2024
Predmet: Geologický prieskum objektu kuchyne ZŠ Devín - havarijný stav
120
faktúra
Ing. Vladimír Kováč - RENIX
13962264
52,80 EUR
25.04.2013
Predmet: Všeobecný materiál zdroj 41
22
objednávka
Kováč - RENIX Vladimír Ing.
13962264
43,20 EUR
31.07.2013
Predmet: tabule, Lomnická
21
objednávka
MP-PROJEKT Polakovič Marián
13982753
348,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Realizačný projekt + výkaz výmer pre elektric. požiarnu signalizáciu
113
faktúra
MP-PROJEKT Polakovič Marián
13982753
348,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
153
objednávka
Inczédi Ľudovít
14062623
80,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Údržba a čistenie komínov v objektoch MŠ,MÚ, DK, Zbrojnica
358
faktúra
INCZÉDI LUDOVÍT
14062623
60,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Údržba budov, objektov
54
objednávka
Lévai Július
14066645
970,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
246
faktúra
Levai Július, Klampiarstvo
14066645
970,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Údržba budov, objektov
469
faktúra
František Eckert
14137411
2 257,00 EUR
03.12.2023
Predmet: Bandaska, sekera, násada, čistič
135
objednávka
František Eckert
14137411
2 257,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Prevádzkové stroje, prístroje-VPS
326
faktúra
Miloš Starosta - STAKO
14408708
249,71 EUR
20.11.2012
Predmet: údržba budov, objektov
50/N-Np/2012
zmluva
Slovenská sporiteľňa
151653
60,00 EUR
17.09.2012
Predmet: Nájomná zmluva
53/B-Ú/2012
zmluva
Slovenská sporiteľňa
151653
0,00 EUR
15.10.2012
Predmet: Zmluva o bežnom účte
54/B-Ú/2012
zmluva
Slovenská sporiteľňa
151653
0,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní a používaní elektronických služieb k bankovým produktom
FD 2011386
faktúra
THS KEŽMAROK s.r.o.
17081815
960,90 EUR
28.12.2011
Predmet: údržba - ŽP
79
objednávka
THS KEŽMAROK s.r.o.
17081815
960,90 EUR
23.01.2012
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 2011085
faktúra
DENOVA
17314054
602,60 EUR
07.04.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011167
faktúra
DENOVA
17314054
524,45 EUR
23.06.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011246
faktúra
DENOVA
17314054
566,39 EUR
27.09.2011
Predmet: odvoz odpadu
35
objednávka
DENOVA
17314054
600,00 EUR
28.09.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
128
faktúra
DENOVA
17314054
524,25 EUR
15.05.2012
Predmet: odvoz odpadu
152
faktúra
DENOVA
17314054
189,60 EUR
31.05.2012
Predmet: odvoz odpadu
190
faktúra
DENOVA
17314054
189,60 EUR
03.07.2012
Predmet: odvoz odpadu 05/2012
191
faktúra
DENOVA
17314054
509,13 EUR
03.07.2012
Predmet: odvoz odpadu - BIO odpad
205
faktúra
DENOVA
17314054
112,80 EUR
16.07.2012
Predmet: odvoz odpadu
39
objednávka
DENOVA
17314054
492,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Nerozpočtová položka
48
objednávka
DENOVA
17314054
576,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Nerozpočtová položka
270
faktúra
DENOVA
17314054
457,64 EUR
02.10.2012
Predmet: odvoz odpadu
67
objednávka
DENOVA
17314054
457,64 EUR
08.10.2012
Predmet: likvidácia odpadu
96
objednávka
DENOVA
17314054
432,00 EUR
30.11.2012
Predmet: VKK
386
faktúra
DENOVA
17314054
357,04 EUR
18.12.2012
Predmet: odvoz odpadu
206
faktúra
DENOVA
17314054
104,58 EUR
11.07.2013
Predmet: Všeobecné služby MÚ
41
objednávka
DENOVA
17314054
0,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Bobcat
327
faktúra
DENOVA
17314054
34,08 EUR
23.10.2013
Predmet: Všeobecné služby MŠ
71
objednávka
DENOVA
17314054
34,08 EUR
04.11.2013
Predmet: Nerozpočtová položka
149
objednávka
DENOVA
17314054
120,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Ložená posypová soľ
524
faktúra
DENOVA
17314054
156,24 EUR
11.12.2018
Predmet: Posypová soľ
536
faktúra
DENOVA
17314054
176,40 EUR
20.12.2018
Predmet: Posypová soľ
228
objednávka
DENOVA
17314054
2 000,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Vyprázdňovanie odpadových nádob v m.č. Devín
246
objednávka
DENOVA
17314054
250,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Odpadové vrecia do košov
624
faktúra
DENOVA
17314054
1 519,25 EUR
29.12.2024
Predmet: Vývoz odpadkov
651
faktúra
DENOVA
17314054
1 662,36 EUR
20.01.2025
Predmet: Vývoz odpadkov
5
objednávka
DENOVA
17314054
17 000,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Odpady-vyprázdňovanie odpadových nádob a doplnenie sáčkov
49
faktúra
DENOVA
17314054
960,36 EUR
16.02.2025
Predmet: Vývoz odpadkov
105
faktúra
DENOVA
17314054
1 214,04 EUR
17.03.2025
Predmet: Vývoz odpadkov
178
faktúra
DENOVA
17314054
839,51 EUR
21.04.2025
Predmet: Vývoz odpadkov
67
objednávka
DENOVA
17314054
325,21 EUR
22.04.2025
Predmet: MŠ-Likvidácia piesku z pieskoviska
192
faktúra
DENOVA
17314054
325,21 EUR
11.05.2025
Predmet: Uloženie odpadu-piesok
204
faktúra
DENOVA
17314054
1 193,75 EUR
11.05.2025
Predmet: Vývoz odpadkov
128
objednávka
2U spol.s.r.o.
17315786
100,80 EUR
19.11.2018
Predmet: Obecné vlajky
483
faktúra
2U spol.s.r.o.
17315786
14,26 EUR
20.11.2018
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
476
faktúra
2U spol.s.r.o.
17315786
100,80 EUR
11.12.2018
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
93
objednávka
2U spol.s.r.o.
17315786
278,78 EUR
11.08.2021
Predmet: Vlajky EU , SR , obecná
470
faktúra
2U spol.s.r.o.
17315786
283,20 EUR
01.11.2021
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
100
objednávka
2U spol.s.r.o.
17315786
69,58 EUR
02.05.2025
Predmet: Vlajka Slovensko
214
faktúra
2U spol.s.r.o.
17315786
69,58 EUR
12.05.2025
Predmet: Vlajka Slovensko
52/D-I/2012
zmluva
Geodetický a kartografický úst
17316219
90,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Zmluva na použitie operátu štátneho mapového diela
271
faktúra
Geodetický a kartografický úst
17316219
90,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Špeciálne služby
69
objednávka
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
90,00 EUR
08.10.2012
Predmet: mapove dielo podnikateľskej komisie
102/S/2014
zmluva
Geodetický a kartografický úst
17316219
0,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
91
faktúra
Geodetický a kartografický úst
17316219
18,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Všeobecné služby MÚ
224
objednávka
TSA spol. s r.o.
17324599
3 338,04 EUR
11.11.2024
Predmet: Výmena spomaľovacích cestných prahov na ul. Pri Lesostepi
565
faktúra
TSA spol. s r.o.
17324599
3 338,04 EUR
02.12.2024
Predmet: Dopravné spomaľovače
114
objednávka
KNOTT spol. s r.o.
17327521
52,49 EUR
19.05.2025
Predmet: Hasiči - lano