organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 169/2015
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
354,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za notebook
DF 167/2015
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
449,60 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za tlačiareň a tonery
33/2015
objednávka
JUMAT s.r.o
46910298
500,00 EUR
21.12.2015
Predmet: Objednávka farebnej tlačiarne + tonery
DF055/2025
faktúra
MADD.sk, s.r.o
46870733
200,00 EUR
04.06.2025
Predmet: medaile a poháre na súťaž v Karate
07/2025
objednávka
MADD.sk, s.r.o
46870733
200,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Objednávka pohárov na regionálnu súťaž v Karate
01/2025
objednávka
MADD.sk, s.r.o
46870733
150,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávka pohárov na regionálnu súťaž v Karate
DF002/2025
faktúra
MADD.sk, s.r.o
46870733
149,44 EUR
04.02.2025
Predmet: Poháre na súťaž Karate
DF075/2024
faktúra
Maad, s.r.o.
46870733
322,34 EUR
02.07.2024
Predmet: FA pohárov na súťaž Karate
26/2024
objednávka
Maad, s.r.o.
46870733
350,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Objednávka pohárov na regionálnu súťaž v karate
10/2023
objednávka
Maad.sk, s.r.o.
46870733
180,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Objednávka pohárov na súťaž v karate
DF048/2023
faktúra
MAAD.sk, s.r.o
46870733
170,70 EUR
05.06.2023
Predmet: Nákup pohárov na súťaž karate
22/2014
objednávka
Cube One, s.r.o
46850988
60,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Objednávka materiálu z ponuky na akciu CVČ Halloween
28/2015
objednávka
Naše mužstvo. sk
46713956
230,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávka pre záujmové útvary Futbal
DF 135/2015
faktúra
Marián Benčaj - PYROMA
46663398
76,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za revíziu hasiacich prístrojov
26/2015
objednávka
Marián Benčaj - PYROMA
46663398
100,00 EUR
09.11.2015
Predmet: Objednávka revízie a výmeny hasiacich prístrojov
DF 165/2018
faktúra
Ing. Pavol Štrba - Účtovníctvo a doprava
46379053
438,98 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal
DF 164/2018
faktúra
Ing. Pavol Štrba - Účtovníctvo a doprava
46379053
1 060,93 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal
DF 144/2016
faktúra
PROagility s.r.o.
46347372
285,10 EUR
02.01.2017
Predmet: Fa za učebné pomôcky na cvičenie
23/2016
objednávka
Marián Rybár, PROagility s.r.o.
46347372
290,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Nákup športového materiálu pre záujmové útvary
DF114/2021
faktúra
Zlavomat.sk
46031103
204,60 EUR
31.01.2022
Predmet: Tulli vaky