Dokumenty:
zobraziť na stránke
141
objednávka
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Všeobecné služby
140
objednávka
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Všeobecné služby
139
objednávka
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
04.10.2013
Predmet: všeobecné služby
138
objednávka
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Všeobecné služby
20120324
faktúra
Petr Mrázek prodej a aplikace
69639485
180,00 EUR
10.05.2012
Predmet: dezinfekcia,deratizácia
71
objednávka
Petr Mrázek prodej a aplikace bioenzymatických pří
69639485
180,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Všeobecný materiál
Z78/8274/2019
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
200,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Zmluva o poskyntutí dotácie
Z66/5136/2018
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
200,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z67/5359/2017
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
200,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z103/8967/2016
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
150,00 EUR
29.04.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z 90/7035/2015
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
150,00 EUR
15.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku
Z41/3462/2014
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
150,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku
39
faktúra
FAST ADVERT
67212646
19,00 EUR
28.01.2020
Predmet: MŠ Veltlínska učebné pomôcky, knihy
14
objednávka
FAST ADVERT
67212646
19,00 EUR
27.01.2020
Predmet: Objednávame si u vás učebné pomôcky - malovaná mapa SR detská
FD 20110405
faktúra
Jirí Olšák
65812506
13 795,00 EUR
09.08.2011
Predmet: MS Kač. vybavenie interiéru
FD 20110350
faktúra
Jirí Olšák
65812506
4 535,00 EUR
24.06.2011
Predmet: MŠ Veltlínska - vybavenie in terieru
FD 20110305
faktúra
Jiří Olšák
65812506
17 669,00 EUR
08.06.2011
Predmet: interierové vybavenie MŠ Kačačnice
25
objednávka
Chromeček Vladimír
64302008
650,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Všeobecné služby
Z83/2010
zmluva
Francisci
620301
484,16 EUR
31.12.2010
Predmet: Nájom nebytových priestorov
20140119
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
400,00 EUR
20.02.2014
Predmet: ŠK hospodár 1/2014