portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mestská časť Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11376
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
296
faktúra
PROstrom s. r. o.
53435044
1 170,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Arboristické práce
112
objednávka
PROstrom s. r. o.
53435044
1 170,00 EUR
20.05.2024
Predmet: MŠ - Arboristické práce
598
faktúra
Ing. Juraj Tesák
53347412
775,00 EUR
06.01.2022
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
166
objednávka
Ing. Juraj Tesák
53347412
775,00 EUR
13.12.2021
Predmet: PD stavby: Výpočet plôch a graf.znázornenie šikmej strechy
519
faktúra
Ing. Juraj Tesák
53347412
720,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
139
objednávka
Ing. Juraj Tesák
53347412
720,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Projektová dokumentácia - výmera strešnej krytiny na objekte Miestneho úradu
57
objednávka
DOBŠA s.r.o.
53 342 925
102,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Prevoz rozpadnutej lavičky
294
faktúra
DOBŠA s.r.o.
53342925
102,00 EUR
25.08.2023
Predmet: preprava
485
faktúra
NAŠI s. r. o.
53299086
258,72 EUR
13.10.2024
Predmet: Občerstvenie-povodeň
263
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
333,80 EUR
07.06.2025
Predmet: Pomôcky MŠ
84
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
333,80 EUR
04.04.2025
Predmet: MŠ - edukačno-didaktické pomôcky
506
faktúra
Dobrý kominár
53229177
245,00 EUR
04.11.2022
Predmet: Čistenie a kontrola komínov
112
objednávka
Dobrý kominár
53229177
245,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Revízie komínov
127
faktúra
ELEKTRIK-IF, s.r.o.
53137698
541,68 EUR
04.05.2023
Predmet: LED trubica
23
objednávka
ELEKTRIK-IF, s.r.o.
53137698
733,36 EUR
21.03.2023
Predmet: Dodanie a montáž LED trubíc v DK
536
faktúra
Balatech s. r. o.
53105150
1 719,00 EUR
01.01.2024
Predmet: Zametač s pluhom
157
objednávka
Balatech s. r. o.
53105150
1 719,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Zametač JANSEN MKB-500B&S
528
faktúra
Bc.Dávid Weigl
53043529
619,97 EUR
02.12.2024
Predmet: Servis, údržba a oprava doprav.prostr.
226
objednávka
Bc.Dávid Weigl
53043529
619,97 EUR
04.11.2024
Predmet: Servis Fabie a prezutie pneumatik
139
objednávka
Bc.Dávid Weigl
53043529
462,90 EUR
11.12.2023
Predmet: Katalizátor