Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF88/2025
faktúra
JAST Servis s.r.o
54086710
6 780,38 EUR
11.03.2025
Predmet: Oprava Tatra 815, ZC 875 AJ - DHZ
17/2500044
objednávka
JAST Servis s.r.o
54086710
6 790,00 EUR
11.02.2025
Predmet: oprava Tatra 815 , ZC 875 AJ (DHZ)
ZS2024040/OKMŠ
zmluva
Žarnovickí bežci
54059518
1 500,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Spolupráca pri organizovaní športového podujatia "Beh tekvičiarov" - 7.9.2024
ZS2023071OKMŠ/D1
dodatok
Žarnovickí bežci, občianske združenie
54059518
1 033,00 EUR
21.08.2023
Predmet: spolupráca pri organizovaní športového podujatia "Beh tekvičiarov" - 9.9.2023
ZS2023078/PM/D1
dodatok
Žarnovickí bežci, občianske združenie
54059518
0,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023 - Dohoda o ukončení zmluvy
ZS2023078/PM
zmluva
Žarnovickí bežci, občianske združenie
54059518
1 500,00 EUR
11.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
ZS2023071/OKMŠ
zmluva
Žarnovickí bežci, občianske združenie
54059518
550,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Zmluva o spoluorganizovaní športového podujatia
ZS2022105/OE
zmluva
Žarnovickí bežci
54059518
500,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na základe VZN č. 7/2020
ZS2022068/OKMŠ
zmluva
Žarnovickí bežci, občianske združenie
54059518
450,00 EUR
06.07.2022
Predmet: Spolupráca pri organizovaní športového podujatia "Beh tekvičiarov"
16/2400398
objednávka
PROFITENT s.r.o.
54004764
661,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Rozkladacie stany PROFITENT
DF0934/24
faktúra
PROFITENT s.r.o.
54004764
625,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Rozkladacie stany PROFITENT 3x3m zelené
DF366/2025
faktúra
EKORECYKLING Gemer
53973470
2 610,63 EUR
18.06.2025
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 4/2025 (bioodpad)
DF248/2025
faktúra
EKORECYKLING Gemer
53973470
2 491,64 EUR
02.05.2025
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 3/2025 (bioodpad)
DF163/2025
faktúra
EKORECYKLING Gemer
53973470
2 369,16 EUR
30.04.2025
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 2/2025 (bioodpad)
ZS2024156/OVIŽP
zmluva
EKORECYKLING Gemer
53973470
27 996,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom v meste Žarnovica a jeho mestských častiach č. ZS2024156/OVIŽP
ZN2025007/OSMM
zmluva
Združenie SPIEVANKOVO
53950224
181,20 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZN2025007/OSMM
DF0527/24
faktúra
Združenie Spievankovo
53950224
255,29 EUR
19.07.2024
Predmet: Akcia - Spievankovo - workshop
ZS2024018/OKMŠ
zmluva
Združenie Spievankovo
53950224
0,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Zabezpečenie umeleckého vystúpenia - interaktívny workshop - vystúpenie - Spievankovo - Zázračný poklad
DF0720/24
faktúra
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
690,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Akcia - Deň mesta - služby SBS
ZS2024123/OKMŠ
zmluva
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
690,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby na podujatí "Deň mesta Žarnovica"
DF0460/24
faktúra
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
820,00 EUR
19.07.2024
Predmet: Akcia - služby SBS
16/2400214
objednávka
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
820,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Bezpečnostná a strážna služba na podujatie Letný koncert
ZS2024079/OKMŠ
zmluva
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
820,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby na podujatí "Letný koncert"
DF0836/23
faktúra
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
750,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Akcia - Dni mesta Žarnovica - poskytnutie strážnej služby
ZS2023088/OKMŠ
zmluva
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
750,00 EUR
25.08.2023
Predmet: Poskytnutie bezpečnostnej služby na podujatí "Deň mesta Žarnovica" - 9.9.2023
DF0840/22
faktúra
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
700,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Akcia - Dni mesta Žarnovica - poskytnutie strážnej služby
ZS2022081/OKMŠ
zmluva
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
700,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby na podujatí "Dni mesta Žarnovica!
DF0819/21
faktúra
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
500,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Akcia - Dni mesta - služby SBS
13/2100301
objednávka
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
500,00 EUR
10.09.2021
Predmet: Služby SBS Dni mesta
ZS2021116/OKMŠ
zmluva
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
500,00 EUR
09.09.2021
Predmet: Zabezpečenie bezpečnostnej služby
DF1157/23
faktúra
ZH Servis s. r. o.
53771061
1 620,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Odstránenie havarijného stavu odtokovej kanalizácie v areáli MŠA
DF0990/21
faktúra
ZH Servis s. r. o.
53771061
320,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Odstránenie havarijného stavu domovej kanalizácie Ul. F. Kráľa 1525
DF0989/21
faktúra
ZH Servis s. r. o.
53771061
2 350,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kanalizácie Hviezdoslavova ul. a prečistenie úsekov kanalizácií na ul. Fr. Kráľa a Slobody
13/2100382
objednávka
ZH Servis s. r. o.
53771061
320,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kanalizácie FK 1525/62
13/2100380
objednávka
ZH Servis s. r. o.
53771061
3 000,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kanalizácie, čistenie
17/2500207
objednávka
Ošetrenie-stromov, s. r. o.
53740921
897,90 EUR
04.06.2025
Predmet: Odborné ošetrenie stromov (ZR,BR, RR)na území mesta Žarnovica v počte 6 ks (4 ks smreka a 2 ks brezy) pri BD č. 866 vrátane spracovania drevnej hmoty
17/2500206
objednávka
Ošetrenie-stromov, s. r. o.
53740921
590,40 EUR
04.06.2025
Predmet: Manipulácia, spracovanie a odvoz drevnej hmoty po ošetrení stromov v meste Žarnovica - Ulica Fraňa Kráľa, Bystrická ulica, Kľakovská ulica,Ulica nad mlynom
17/2500186
objednávka
Ošetrenie-stromov, s. r. o.
53740921
2 410,10 EUR
27.05.2025
Predmet: Odborné ošetrenie stromov (ZR, RR, PDJV) na území mesta Žarnovica v počte 20 ks
DF0324/23
faktúra
Ošetrenie-stromov, s. r. o.
53740921
2 640,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Arboristické práce
15/2300108
objednávka
Ošetrenie-stromov, s. r. o.
53740921
2 640,00 EUR
11.04.2023
Predmet: Arboristické práce - ošetrenie stromov