Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0937/24
faktúra
Aderyn s.r.o.
53141156
40,35 EUR
28.11.2024
Predmet: Nerezové hroty proti vtákom
ZS2025051/OSMM
zmluva
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.
53065778
738,00 EUR
17.06.2025
Predmet: Príkazná zmluva
ZS2025032/OSMM
zmluva
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.
53065778
600,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Príkazná zmluva
13/2100264
objednávka
BRP s. r. o.
53059751
91,60 EUR
10.08.2021
Predmet: Pracovné nohavice pre DHZ
14/2200330
objednávka
Monika Králová ZH BYTSPOL SERVIS
53039149
180,00 EUR
06.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu domovej kanalizácie v BD Fr.Kráľa 1526/64
14/2200329
objednávka
Monika Králová ZH BYTSPOL SERVIS
53039149
180,00 EUR
06.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu domovej kanalizácie v BD Fr.Kráľa 1525/62
DF0877/22
faktúra
Monika Králová ZH BYTSPOL SERVIS
53039149
180,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu domovej kanalizácie na ul. Fr. Kráľa 1526
DF0876/22
faktúra
Monika Králová ZH BYTSPOL SERVIS
53039149
180,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu domovej kanalizácie na ul. Fr. Kráľa 1525/62
DF0818/23
faktúra
OZ TARAJKO A POPLETAJKA DEŤOM
53032179
1 730,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Akcia - Dni mesta Žarnovica - divadelné predstavenie Tárajko a Popletajka
ZS2023082/OKMŠ
zmluva
OZ TARAJKO A POPLETAJKA DEŤOM
53032179
1 730,00 EUR
18.08.2023
Predmet: zabezpečenie umeleckého vystúpenia v rámci podujatia "Deň mesta Žarnovica"
ZS2021040/OKMŠ/D1
dodatok
Divadlo z klobúka, o.z.
52990076
200,00 EUR
24.06.2021
Predmet: Dodatok č.1 k ZS2021040/OKMŠ úprava odmeny
ZS2021040/OKMŠ
zmluva
Divadlo z klobúka, o.z.
52990076
278,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Zabezpečenie umeleckého vystúpenia Divadla z klobúka
17/2500218
objednávka
AerDos s.r.o.
52982173
1 777,35 EUR
12.06.2025
Predmet: kúpa ADS -1x komplet Autonómny dýchací prístroj ( 1xDýchací prístroj, 1x Pľúcnu automatiku, 1x celotvárovú masku, 1x kompozitnú fľašu)
17/2500217
objednávka
AerDos s.r.o.
52982173
750,30 EUR
12.06.2025
Predmet: Servis Autonómnych dýchacích prístrojov
17/2500216
objednávka
MarWell Trade s.r.o.
52958779
137,00 EUR
12.06.2025
Predmet: LED rampa trojradová zakrivená 134cm 7D - DHZ
DF0270/22
faktúra
Divadlo z klobúka
52930076
120,00 EUR
19.04.2022
Predmet: Akcia - divadelné predstavenie "Ajka a Majka"
ZS2022028/OKMŠ
zmluva
Divadlo z klobúka, občianske združenie
52930076
120,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Zabezpečenie umeleckého vystúpenia s predstavením "Ajka a Majka"
DF0528/21
faktúra
Divadlo z klobúka
52930076
200,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Akcia - MDD - Divadlo Králiky z klobúka
DF0296/24
faktúra
LP Euro Trade spol. s.r.o.
52878821
264,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Obojstranné očalúnenie dverí s protihlukovou vložkou do lekárskej ambulancie
16/2400153
objednávka
LP Euro Trade spol. s r. o.
52878821
264,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Obojstranné očalúnenie dverí s protihlukovou vložkou do CIZS
DF1017/24
faktúra
Milan Bielik
52878813
768,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Úprava stropu v klientskom centre na Msú, akrylovanie a osadenie svietidiel
DF1016/24
faktúra
Milan Bielik
52878813
723,84 EUR
08.01.2025
Predmet: Škrabanie stien, penetráciu stien, prípravu stien pod stierku, stierku, maľovanie, kazetový strop, akrylovanie, osadenie svietidiel, dopravu a vynášanie materiálu
16/2400418
objednávka
Milan Bielik
52878813
723,84 EUR
12.12.2024
Predmet: Maliarske práce
16/2400408
objednávka
Milan Bielik
52878813
768,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Kazetový strop do klienstkeho centra
DF264/2025
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
100,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nálepky a tabuľka pre DHZ - (zákaz parkovať)
17/2500159
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
40,00 EUR
30.04.2025
Predmet: vizitky primátorky mesta - 100 ks, podušky 4 ks
DF140/2025
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
337,50 EUR
20.03.2025
Predmet: Tlač letákov "Kalendár triedeného zberu odpadu + osveta"
17/2500093
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
119,00 EUR
14.03.2025
Predmet: pečiatky 2ks a tabuľky 6ks
17/2500075
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
100,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Nálepky a tabuľka pre DZH
17/2500072
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
337,50 EUR
07.03.2025
Predmet: Tlač letákov "Kalendár triedeného zberu odpadu +osveta
17/2500055
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
337,50 EUR
19.02.2025
Predmet: tlač letákov "Zberový kalendár+osveta
DF0814/21
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
120,80 EUR
12.10.2021
Predmet: Vizitky, pečiatka, nálepky
DF0813/21
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
335,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Žarnovický občasník
DF0812/21
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
475,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Akcia - Dni mesta - papierové, plátené tašky, sviečky
13/2100317
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
335,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Tlač Žarnovického občasníka
13/2100298
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
120,80 EUR
10.09.2021
Predmet: Pečiatka, vizitky, samolepky
13/2100295
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
500,00 EUR
07.09.2021
Predmet: Propagačné predmety s logom mesta
12/2000023
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
10,00 EUR
24.01.2020
Predmet: Výroba plagátu 1,23 x 0,75 m
DF1161/19
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
56,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Akcia - Silvester 2019 - banner
11/1900338
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
56,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Výroba banneru 300 x 80 cm