Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF1144/19
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
50,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Akcia - Vianočné trhy - bannery
11/1900311
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
50,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Výroba banneru 200 x 80 cm
DF0663/21
faktúra
ELBA.H, s.r.o.
52793303
-4,00 EUR
25.08.2021
Predmet: Vrátená platba za DF471/2021 - Chránička káblov do zeme - omylom uhradená faktúra viac o 4€
DF0471/21
faktúra
ELBA.H, s.r.o.
52793303
276,76 EUR
22.06.2021
Predmet: Chránička káblov do zeme
13/2100133
objednávka
ELBA.H, s.r.o.
52793303
720,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Chránička káblov do zeme
ZS2022085/OKMŠ
zmluva
Občianske združenie GALAKTIC
52707442
650,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - koncertné vystúpenie hudobnej skupiny GALAKTIC
DF0819/22
faktúra
GALAKTIC
52704742
650,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Akcia - Dni mesta Žarnovica - vystúpenie skupiny Galaktic
DF0814/19
faktúra
Mgr. Roman Zaťko - RZ Consulting
52592502
749,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Realizácia verejného obstarávania na dodávku elektrickej energie
11/1900231
objednávka
Mgr. Roman Zaťko - RZ Consulting
52592502
749,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Realizácia verejného obstarávania - elektrina
DF0244/20
faktúra
Jozef Štefanka
52569586
925,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Jednorázové ochranné rúška
12/2000088
objednávka
Jozef Štefanka
52569586
925,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Rúška
13/2100134
objednávka
TeamArena, s. r. o.
52555798
4 552,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Výpočtová technika do CIZS
DF18/13P/21
faktúra
TeamArena, s. r. o.
52555798
4 552,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Výpočtová technika - zdravotné stredisko
ZS2021025/PM
zmluva
TeamArena, s.r.o.
52555798
4 552,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Výpočtová technika - CIZS
ZS2020040/OSMM/UZ
výpoveď
MUDr. Renáta Hrnčiarová s.r.o.
52537862
30.09.2021
ZS2021131/OSMM
zmluva
MUDr. Renáta Hrnčiarová s.r.o.
52537862
0,00 EUR
30.09.2021
Predmet: Podnájom nebytových priestorov
ZS2020040/OSMM
zmluva
MUDr. Renáta Hrnčiarová s.r.o.
52537862
0,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.1/2020
ZS2019119/OVS/UZ
výpoveď
MUDr. Renáta Hrnčiarová
52537862
25.06.2020
ZS2019119/D1
dodatok
MUDr. Renáta Hrnčiarová
52537862
0,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 1/2019
ZS2019119/OVS
zmluva
MUDr. Renáta Hrnčiarová
52537862
0,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.1/2019
DF0634/24
faktúra
DH Maguranka
52493601
700,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Akcia - oslavy 60.ročníka Zlatej prilby SNP - 25.8.2024 - DH Maguranka
16/2400258
objednávka
DH Maguranka
52493601
700,00 EUR
25.07.2024
Predmet: Vystúpenie DH
DF85/2025
faktúra
ENVANET s.r.o.
52477991
1 362,11 EUR
11.03.2025
Predmet: Inštalácia impulzných meradiel a jednej dátovej zberne vrátane montáže, jedného výjazdu nevyhnutného pre montáž zariadení a vrátane implementácie zariadení a ich vizualizácie v systéme ENEX - vyúčtovacia faktúra k 2Z/2025
14/2200430
objednávka
Doop trade s. r. o.
52476481
240,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Obaly na telefóny
DF1190/22
faktúra
Doop trade s. r. o.
52476481
210,05 EUR
22.12.2022
Predmet: Obaly na telefóny Galaxy A13 - 19 ks
17/2500208
objednávka
Strauss Slovensko, s.r.o.
52463885
1 826,43 EUR
04.06.2025
Predmet: Odev pre DHZM Žarnovica
DF1134/23
faktúra
engelbert strauss SK s.r.o.
52463885
669,84 EUR
15.12.2023
Predmet: Ochranné oblečenie pre členov DHZ
DF1133/23
faktúra
engelbert strauss SK s.r.o.
52463885
930,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Ochranné oblečenie pre členov DHZ
15/2300398
objednávka
engelbert strauss SK s.r.o.
52463885
1 600,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Pracovné oblečenie DHZ
DF372/2025
faktúra
ELEKTROPROGRES s.r.o.
52459331
970,30 EUR
18.06.2025
Predmet: Opravy zistených nedostatkov pri revízií na elektroinštalácii v kultúrnom dome
DF371/2025
faktúra
ELEKTROPROGRES s.r.o.
52459331
1 131,60 EUR
18.06.2025
Predmet: Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov v kultúrnom dome
17/2500151
objednávka
ELEKTROPROGRES s.r.o.
52459331
970,30 EUR
30.04.2025
Predmet: Opravy zistených nedostatkov pri revízii
17/2500117
objednávka
ELEKTROPROGRES s.r.o.
52459331
1 131,60 EUR
30.04.2025
Predmet: Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov v kultúrnom dome
DF0184/20
faktúra
ELEKTROPROGRES s.r.o.
52459331
480,00 EUR
25.03.2020
Predmet: Revízia elektrického zariadenia v KD v Žarnovici
11/1900276
objednávka
ELEKTROPROGRES s.r.o.
52459331
05.11.2019
Predmet: Revízia elektroinštalácie KD
DF0478/21
faktúra
RAJ ATRAKCIÍ s.r.o.
52422593
284,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Akcia - MDD
13/2100163
objednávka
RAJ ATRAKCIÍ s.r.o.
52422593
284,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Šmýkačka na akciu
14/2200283
objednávka
VOV Trade s. r. o.
52386015
90,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Ag testy
DF0797/22
faktúra
VOV Trade s. r. o.
52386015
82,50 EUR
05.10.2022
Predmet: Antigénové testy
DF0035/22
faktúra
VOV Trade s. r. o.
52386015
135,80 EUR
23.02.2022
Predmet: Antigénové testy