Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012224
faktúra
Alset eu s.r.o.
46206124
34,20 EUR
22.10.2012
Predmet: Kamery
20160298
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
37,52 EUR
28.12.2016
Predmet: Kancelárske potreby
201900112
faktúra
Ján Lupták
45996822
50,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hadicových zariadení
201800162
faktúra
TifanTEX s.r.o.
45955824
190,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Dodanie tovaru: šatka maskáčová štvorcová 100 ks - MDD
201800094
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
28,62 EUR
13.08.2018
Predmet: Nákup tovaru - kancelárske potreby a údržba
201700290
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
203,16 EUR
28.02.2018
Predmet: Nákup tovaru - vianočné osvetlenie
201700042
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
269,71 EUR
22.02.2017
Predmet: Nákup kuchynského vybavenia
2015332
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
100,97 EUR
29.12.2015
Predmet: Vybavenie do kuchyne KD
2015094
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
16,79 EUR
28.04.2015
Predmet: Ochranný obal na počítač
2014296
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
29,51 EUR
30.12.2014
Predmet: Šálky s podšálkami
2014236
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
38,82 EUR
16.10.2014
Predmet: Sigma laminátor A4, ARO GP-perá
2014227
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
33,59 EUR
16.10.2014
Predmet: Predlžovací kábel
201800180
faktúra
MakroFoto s.r.o.
45890714
100,69 EUR
28.08.2018
Predmet: Dodanie tovaru: Peach High Performance Cross Cut Shredder PS500-70
2023-01-13
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
0,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. ZLP-VT-2023-0387
1
dodatok
DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
1,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Príspevok na činnosť správcu IS DCOM prostredníctvom mimoriadneho príspevku do ZMOS.
2015-02-14
oznam
DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Zmluva o pripojení k Informačnému systému-Dátové centrum obcí a miest
201401951
faktúra
Pomocný anjel, n.o.
45734305
9,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Dobropis - za zorganizovanie a zozbieranie šatstva a textílií na základe vzájomnej dohody
202000277
faktúra
Plotbase, s.r.o.
45674515
349,87 EUR
07.12.2020
Predmet: Bezdotykový stojan na dezinfekciu rúk 2x
2021000101
faktúra
Ing. Iveta Obertová ILED
45665478
30,36 EUR
10.06.2021
Predmet: rež.mater.
2021000326
faktúra
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
45594929
96,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Lab. vyšetrenie
2021000315
faktúra
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
45594929
48,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Lab. vyšetrenie
201700228
faktúra
CITY MAN, s.r.o.
45505241
1 410,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Dodanie tovaru - Univerzálna chladiaca skriňa s dvomi plnými bielymi dverami
2017001
objednávka
CITY MAN s.r.o.
45505241
1 410,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Univerzálna chladiaca skriňa CM114 s dvomi plnými bielymi dverami
2021000394
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
58,50 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru
2014025
faktúra
GIGACOMPUTER.SK, s.r.o.
45358079
98,21 EUR
24.03.2014
Predmet: Tlačiareň Konica Minolta Bizhub C20P
2022-01-25
zmluva
INISOFT s.r.o.
45234469
158,40 EUR
22.12.2022
Predmet: Softvérový produkt a servisná podpora - ENVITA
2013260
faktúra
O Z Folklórna skupina Hronsečanka
45018383
280,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Faktúra za vystúpenie FS Hronsečanka na akcii "Mesiac úcty k starším" dňa 26.10.2013 v KD v Krškanoch
2015294
faktúra
AYYA SALMET, s.r.o
44953721
967,92 EUR
29.12.2015
Predmet: Výkopové a betonárske práce
2015293
faktúra
AYYA SALMET, s.r.o
44953721
252,98 EUR
29.12.2015
Predmet: Oprava poškodenej wpc terasy vo Veľkých Krškanoch /autobusová zastávka/
2015210
faktúra
AYYA SALMET, s.r.o
44953721
1 177,09 EUR
21.09.2015
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
2015196
faktúra
AYYA SALMET, s.r.o.
44953721
1 177,09 EUR
21.09.2015
Predmet: Faktúra za dodanie a pokládku WPC dosiek na autobusovú zastávku Krškany
6-2015-7
objednávka
AbeeX s r.o.
44 915 853
416,02 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovaru - plastové vrecia na odpad
6-2015-2
objednávka
ePLASTY
44 915 853
404,25 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovaru - plastové vrecia na odpad
20160090
faktúra
Abeex s.r.o.
44915853
103,50 EUR
11.07.2016
Predmet: Odpadové vrecia
2015078
faktúra
AbeeX s.r.o.
44915853
416,02 EUR
27.04.2015
Predmet: Faktúra za dodávku - vrecia LDPE
2014122
faktúra
Igor Koreň N sport
44870388
60,30 EUR
11.06.2014
Predmet: Trojkolka pre MŠ
2013120
faktúra
JUMAKL, s.r.o.
44869509
22,10 EUR
03.07.2013
Predmet: Reflexné vesty pre zamestnancov
201800306
faktúra
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
1 950,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Dodanie a montáž informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel RMR30 - 1 ks
2018009
objednávka
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
1 950,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Informačný panel na meranie rýchlosti vozidiel RMR 30
2018-01-11
zmluva
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
1 950,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo číslo R-SK 807/2018 - Realizácia informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel