Dokumenty:
zobraziť na stránke
20160336
faktúra
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
3 900,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Dodanie a montáž informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel RMR30 - 2ks a kamery bez záznamu 2 ks
2016-02-17
zmluva
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
3 900,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Dodávka a montáž informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel v obci objednávateľa
2024-01-47
zmluva
Slavomír Hrudka
44577613
29 132,92 EUR
05.12.2024
Predmet: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia existujúceho nevyužitého objektu pre komunitnú a spolkovú činnosť v obci Krškany
202000303
faktúra
Peter Sitka Mňamiky Papiky
44568461
290,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Revízie plynového zariadenia - MŠ, OcÚ, KD
201900335
faktúra
Peter Sitka Mňamiky Papiky
44568461
290,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Revízie plynového zariadenia - MŠ, OcÚ
201800315
faktúra
Peter Sitka
44568461
290,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Revízie plynových zariadení - MŠ, OcÚ
2013321
faktúra
SALMET SLOVAKIA s.r.o.
44538669
669,60 EUR
10.01.2014
Predmet: Faktúra za dodanie materiálu, prác a stolárskych výrobkov
201800159
faktúra
Markon - N, s.r.o.
44522037
2 505,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Úprava odvodňovacieho kanála
2021000240
faktúra
ARC International, s.r.o.
44490437
176,69 EUR
30.12.2021
Predmet: Nákup tovaru - KD
20160309
faktúra
Karol Halgaš - INFRAKÚRENIE
44455224
170,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Dodanie infražiariča 3kW
2013286
faktúra
Karol Halgaš - INFRAKÚRENIE
44455224
2 145,60 EUR
10.01.2014
Predmet: Faktúra za infražiariče na vykurovanie sály kultúrneho domu
2022-01-09
zmluva
Ondrej Bohovic st.
44401647
14 870,00 EUR
30.05.2022
Predmet: Zmluva o dielo č. 1- 2022 - uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní - "Rekonštrukcia vnútorných priestorov požiarnej zbrojnice v Krškanoch"
2022-017
faktúra
Ondrej Bohovic st.
44401647
34 883,00 EUR
25.02.2022
Predmet: FA 10220001 Rekonštrukcia domu smútku
2021000250
faktúra
Ondrej Bohovic
44401647
48 856,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Na základe zmluvy o dielo č. 1/2021
2021-01-06
zmluva
Ondrej Bohovic
44401647
34 883,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. 2/2021 - "Rekonštrukcia Domu smútku na cintoríne v časti Veľké Krškany
2021-01-04
zmluva
Ondrej Bohovic
44401647
48 856,00 EUR
09.04.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2021 - Prístavba a stavebné úpravy - Požiarna zbrojnica Krškany
201900151
faktúra
Ondrej Bohovic
44401647
6 355,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Vybudovanie chodníkov na cintoríne v Krškanoch - Malé Krškany na základe zmluvy o dielo č. 1/2019
2019-01-07
zmluva
Ondrej Bohovic
44401647
6 068,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2019 - Vybudovanie chodníkov na cintoríne v Krškanoch - časť Malé Krškany
201800141
faktúra
Ondrej Bohovic
44401647
9 122,50 EUR
21.08.2018
Predmet: Faktúra za vykonané práce na základe zmluvy o dielo 1/2018
2018-01-03
zmluva
Ondrej Bohovic
44401647
9 122,50 EUR
01.03.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2018
1
dodatok
TransLog Slovakia, a.s.
44400209
0,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Dodatok ku kúpnej zmluve
2023-01-37
zmluva
TransLog Slovakia, a.s.
44400209
47 150,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Kúpna zmluva
201800078
faktúra
ARIVAN, s.r.o.
44326891
151,80 EUR
17.04.2018
Predmet: Dodanie materiálu - OcÚ
2012001
objednávka
Miroslav Novák
44256892
3 830,00 EUR
14.06.2012
Predmet: Výroba, dodávka a montáž javiskovej technológie
2012114
faktúra
Miroslav Novák
44256892
3 830,00 EUR
14.06.2012
Predmet: Výroba, dodávka a montáž javiskovej technológie
201700176
faktúra
Roman Németh Cwingy STUDIO
44236476
346,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Dodanie a montáž žaluzií a okenných sieťok pre MŠ
202000316
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
6,70 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie pečiva a pekárenských výrobkov pre MŠ
202000313
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
9,61 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie pečiva a pekárenských výrobkov pre MŠ
202000304
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
15,96 EUR
08.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000300
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
10,45 EUR
08.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000281
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
6,88 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000276
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
9,13 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000271
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
6,34 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000247
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
11,01 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000234
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
6,09 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000231
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
2,78 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
201700185
faktúra
PEK-PEK s.r.o.
44185561
117,30 EUR
10.08.2017
Predmet: Dodanie pečiva - Krškanček 2017
2011001
faktúra
ELIM Levice, s.r.o.
44180730
438,79 EUR
08.02.2011
Predmet: Servis na plynových kachliach
2022-01-15
zmluva
GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.
44078129
22 404,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Zmluva o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Krškany
2022-01-14
zmluva
GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.
44078129
81 000,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia zariadení verejného osvetlenia v obci Krškany