obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
631/539/2018
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
666,71 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za kancelársky nábytok
677/580/2018
faktúra
KEY ART AGENCY s.r.o.
44218354
2 172,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za cateringové služby na Dni Obce
2019/5
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
365,40 EUR
17.01.2019
Predmet: Objednávka na pracovné odevy
1062/919/2018
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
545,83 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za pracovné odevy
1043/900/2018
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
236,71 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za pracovné odevy
939/810/2018
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
337,68 EUR
12.12.2018
Predmet: Faktúra za pracovné oblečenie
2018/153
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
545,76 EUR
06.12.2018
Predmet: Objednávka na ochranné pracovné prostriedky
2018/151
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
236,70 EUR
30.11.2018
Predmet: Objednávka na pracovné odevy
872/753/2018
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
243,67 EUR
08.11.2018
Predmet: Faktúra za pracovné odevy
2018/142
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
337,68 EUR
07.11.2018
Predmet: Objednávka na pracovné oblečenie
2018/124
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
243,67 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na pracovné oblečenie
691/594/2018
faktúra
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
43795773
93,41 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za prenosné zábrany na Dni Obce
994/856/2018
faktúra
Branislav Perignat
43483836
670,80 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž telesa Karma
2018/146
objednávka
Branislav Perignat
43483836
335,40 EUR
21.11.2018
Predmet: Objednávka na vykurovacie teleso
720/27/2018
faktúra
Ing. Štefan Vilga
43417663
6 000,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie doplnkov a zmien v projektovej dokumentácií
2018/99
objednávka
Ing. Štefan Vilga
43417663
6 000,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na vypracovanie zmien a doplnkov v PD
960/831/2018
faktúra
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO
43321682
36,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za odstránenie poruchy na traktore
767/657/2018
faktúra
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO
43321682
779,28 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál a vykonanú prácu na traktore
664/567/2018
faktúra
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO
43321682
49,80 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu traktora
922/795/2018
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
38,70 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za tlačivá - matrika
2018/130
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
31,98 EUR
22.10.2018
Predmet: Objednávka na formuláre a matričné doklady
1013/869/2018
faktúra
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
42234891
386,21 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
923/796/2018
faktúra
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
42234891
386,21 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
787/675/2018
faktúra
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
42234891
603,07 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
708/610/2018
faktúra
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
42234891
1 109,59 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
1064/921/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
3 600,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za právne služby
1022/877/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
600,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za právne služby
896/772/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
600,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za právne služby
809/696/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
600,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za právne služby
710/612/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
600,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za právne služby
1027/884/2018
faktúra
Milan Pioňák ml. - MTelektri
41766679
360,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za elektroinštaláčne práce
721/621/2018
faktúra
Milan Pioňák ml. - MTelektri
41766679
1 207,24 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu verejného osvetlenia
1030/887/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
126,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za oboznámenie uchádzačov o zamestnanie
1020/878/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechnické služby
910/784/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechnické služby
964/750/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
49,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Faktúra za oboznámenie uchádzačov o zamestnanie
802/689/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechnické služby
704/606/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechniké služby
941/813/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
5 137,80 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za prevedené elektromontážne práce
902/776/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
1 224,16 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce