Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
rss
www.velkalomnica.sk
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
901/775/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
4 149,76 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
762/36/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
7 131,66 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
761/35/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
12 558,43 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
662/25/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
1 670,50 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
661/575/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
3 969,60 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
1096/951/2018
faktúra
Pavola Baláž
41300718
300,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za prenájom konského povoza
676/579/2018
faktúra
Gorecký Jozef
41007301
5 790,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra súvisiaca s programom na Dni Obce
1060/917/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
319,36 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy
984/848/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
366,23 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
873/754/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
360,78 EUR
09.11.2018
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
774/664/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
409,82 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
669/571/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
454,51 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
847/730/2018
faktúra
Ján Siska
40724735
228,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za prenájom miestnosti a občerstvenie
2018/123
objednávka
Ján Siska
40724735
228,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Vystavená na prenájom miestnosti a občerstvenie
779/668/2018
faktúra
Ing. Peter Kubík - ARMPEK
40329704
386,19 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za nášivky pre obecnú políciu
1066/923/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
304,98 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
1065/922/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
214,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby
1005/865/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
358,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby
996/858/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
258,42 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
881/761/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
50,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Faktúra za ozvučenie a hudobnú produkciu
672/574/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
205,90 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za prerábku kvetinového záhonu v parku
1092/54/2018
faktúra
Ing. Ľubomír Pisarčík
37880217
2 300,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie
976/854/2018
faktúra
Ing. Ľubomír Pisarčík
37880217
750,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie
875/45/2018
faktúra
Ing. Ľubomír Pisarčík
37880217
2 700,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Faktúra za rozšírenie NN siete
1101/956/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
106,70 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy
1091/948/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
136,70 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy
969/836/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
132,64 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
825/711/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
101,29 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za obedy dôchodcom
734/633/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
72,95 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
736/632/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
115,54 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
735/631/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
117,64 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
962/833/2018
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
3692922
84,92 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za knihy pre knižnicu
1044/901/2018
faktúra
HGdata s.r.o.
36852252
10,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za prácu technika
1002/862/2018
faktúra
HGdata s.r.o.
36852252
36,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za internet
908/782/2018
faktúra
HGdata s.r.o.
36852252
35,90 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za internet
790/677/2018
faktúra
HGdata s.r.o.
36852252
33,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za internet
690/593/2018
faktúra
HGdata s.r.o.
36852252
33,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za internet
1085/942/2018
faktúra
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
36851264
298,80 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
2018/159
objednávka
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
36851264
298,80 EUR
18.12.2018
Predmet: Objednávka na posypový vozík
2018/145
objednávka
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
36851264
1 560,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Objednávka na nádoby na zimný posyp
« naspäť 1 234567... 16 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.