mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11427
Dokumenty:
zobraziť na stránke
367
faktúra
Osobnyudaj, s. r. o.
50528041
79,20 EUR
17.10.2018
Predmet: Všeobecné služby MÚ
394
faktúra
Osobnyudaj, s. r. o.
50528041
79,20 EUR
17.10.2018
Predmet: Všeobecné služby MÚ
52/S/2018
zmluva
Osobnyudaj, s. r. o.
50528041
66,00 EUR
04.09.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
104/I/2024
zmluva
Náš Devín
50525701
0,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci - Ples Devínčanov
497
faktúra
Náš Devín
50525701
96,00 EUR
03.11.2024
Predmet: Technicko materiálne zabezpečenie akcie-Nexi
215
objednávka
Náš Devín
50525701
96,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Materiálno technic. vybavenie dobrovoľná akcia Nexi - povodne
180
faktúra
Náš Devín
50525701
80,00 EUR
01.05.2024
Predmet: Technicko materiálne zabezpečenie akcie-v Devínskom sade
94
objednávka
Náš Devín
50525701
80,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Devínsky sad - akcia
547
faktúra
Náš Devín
50525701
1 100,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Technicko materiálne zabezpečenie akcie-Devínsky peceň, Mikuláš
3/I/2024
zmluva
Náš Devín
50525701
0,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci - Ples Devínčanov
149
objednávka
OZ Náš Devín
50525701
1 100,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie podujatí
96/N-Np/2023
zmluva
Náš Devín
50525701
385,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
404
faktúra
Náš Devín
50525701
1 080,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Technicko materiálne zabezpečenie akcie-Šarkaniáda
101
objednávka
OZ Náš Devín
50525701
1 080,00 EUR
20.10.2023
Predmet: Zabezpečenie činnosti kultúrnej a sociálnej komisie
55
objednávka
Náš Devín
50525701
318,50 EUR
11.07.2023
Predmet: Technicko-materiálne zabezpečenie kult.akcií
237
faktúra
Náš Devín
50525701
318,50 EUR
19.06.2023
Predmet: Technicko materiálne zabezpečenie akcií od 1.4.2023-30.6.2023
600
faktúra
Náš Devín
50525701
750,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Technicko materiálne zabezpečenie posedenie seniorov 2022
136
objednávka
Náš Devín
50525701
1 200,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Zabezpečenie činnosti kultúrnej a sociálnej komisie
528
faktúra
Náš Devín
50525701
1 300,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Technicko materiálne zabezpečenie stretnutie seniorov 2022
120
objednávka
Náš Devín
50525701
1 300,00 EUR
08.11.2022
Predmet: Zabezpečenie činnosti kultúrnej a sociálnej komisie
458
faktúra
Náš Devín
50525701
2 450,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Technicko materiálne zabezpečenie akcií
103
objednávka
Náš Devín
50525701
2 450,00 EUR
22.09.2022
Predmet: Zabezpečenie činnosti kultúrnej a sociálnej komisie
42/N-Np/2022
zmluva
Náš Devín
50525701
1,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
567
faktúra
Náš Devín
50525701
400,00 EUR
06.01.2022
Predmet: Kultúrna činnosť
170
objednávka
Náš Devín
50525701
400,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Zabezpečenie činnosti kultúrnej a sociálnej komisie
435
faktúra
Náš Devín
50525701
570,00 EUR
01.11.2021
Predmet: Kultúrna činnosť
115
objednávka
Náš Devín
50525701
570,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Materiálno- technické zabezpečenie kultúrnych akcií
512
faktúra
Náš Devín
50525701
250,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Kultúrna činnosť
513
faktúra
Náš Devín
50525701
550,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Kultúrna činnosť
155
objednávka
Náš Devín
50525701
250,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Materiálovo- technické zabezpečenie akcie " Mikuláš 2020 "
154
objednávka
Náš Devín
50525701
550,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie akcie "Tekvice" a " Adventné vence 2020"
556
faktúra
Náš Devín
50525701
110,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Kultúrna činnosť
546
faktúra
Náš Devín
50525701
460,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Kultúrna činnosť
422
faktúra
Náš Devín
50525701
600,00 EUR
19.11.2019
Predmet: Kultúrna činnosť
9
faktúra
CORNUNTA s.r.o.
50520598
384,68 EUR
24.09.2020
Predmet: Výnosy za poskytnuté služby
36/N-Np/2019
zmluva
Cornunta, s.r.o.
50520598
80,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov a priľahlej spevnenej plochy
204
faktúra
Ing.Peter Plunár- PPP, s.r.o.
50415352
120,00 EUR
12.07.2017
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
203
faktúra
Ing.Peter Plunár- PPP, s.r.o.
50415352
360,00 EUR
12.07.2017
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
62
objednávka
Ing.Peter Plunár- PPP, s.r.o.
50415352
100,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Dopravný projekt smer hrad Devín
55
objednávka
Ing.Peter Plunár- PPP, s.r.o.
50415352
300,00 EUR
31.05.2017
Predmet: Projekt dopravného značenia
99
objednávka
Ing.Peter Plunár- PPP, s.r.o.
50415352
750,00 EUR
24.10.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
321
faktúra
Ing.Peter Plunár- PPP, s.r.o.
50415352
750,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
395
faktúra
LU INTERIER
50414429
950,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
111
objednávka
LU INTERIER
50414429
950,00 EUR
24.10.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
14/N-Np/2023
zmluva
Wings of Nature s. r. o.
50406698
0,00 EUR
25.04.2023
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
17/N-Np/2020
zmluva
Wings of Nature s. r. o.
50406698
25,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov a priľahlej spevnenej plochy
493
faktúra
WIDE CORP, s.r.o.
50405187
400,00 EUR
03.11.2024
Predmet: Moderovanie podujatia
165
objednávka
WIDE CORP, s.r.o.
50405187
400,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Devínske Vinobranie - moderátorka
114
faktúra
Pipik s.r.o.
50389921
51,94 EUR
12.04.2019
Predmet: Všeobecné služby MŠ
30
objednávka
Pipik s.r.o.
50389921
51,94 EUR
27.03.2019
Predmet: Revízia a nastavenie kuchynskej váhy
30/I/2025
zmluva
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
0,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
prostredníctvom zberného kontajnera
311
faktúra
Fit World, s. r. o.
50368958
520,00 EUR
23.06.2025
Predmet: Prenájom atrakcií na MDD
125
objednávka
Fit World, s. r. o.
50368958
520,00 EUR
16.06.2025
Predmet: MDD - zábavná zóna
76/I/2023
zmluva
Ministerstvo investícií, regio
50349287
156 000,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP - FAST CARE
312
faktúra
Ing. František Hladký s.r.o.
50344366
420,00 EUR
25.08.2023
Predmet: Posúdenie stavu stropných omietok
68
objednávka
Ing. František Hladký s.r.o.
50344366
420,00 EUR
18.08.2023
Predmet: Znalecký posudok- stav stropných omietok ZŠ
517
faktúra
Ing. František Hladký s.r.o.
50344366
1 320,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
493
faktúra
Ing. František Hladký s.r.o.
50344366
144,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
141
objednávka
Ing. František Hladký s.r.o.
50344366
1 320,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Realizačný projekt sanácie objektu Hradná 3
129
objednávka
Ing. František Hladký s.r.o.
50344366
144,00 EUR
18.10.2021
Predmet: Statický posudok objektu Hradná 3
567
faktúra
Ing. František Hladký s.r.o.
50344366
360,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
164
objednávka
Ing. František Hladký s.r.o.
50344366
360,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Statické posúdenie RD Hradná 3
626
faktúra
Lenka Lorincová
50320467
162,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Propagačný balík
276
objednávka
Lorincová Lenka
50320467
162,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Mikuláš - perníčky
112
objednávka
afeli s.r.o.
50315200
408,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Realizačná projektová dokumentácia bleskozvodu
441
faktúra
J&G production s.r.o.
50293486
1 017,60 EUR
23.09.2024
Predmet: Ozvučenie akcie
173
objednávka
J&G production s.r.o.
50293486
1 017,60 EUR
09.09.2024
Predmet: Devínske vinobranie - zvukár
70
faktúra
Tomáš Papranec
50287036
1 000,00 EUR
02.03.2024
Predmet: Hudobné zabezpečenie podujatia-ples
21
objednávka
Tomáš Papranec
50287036
1 000,00 EUR
15.02.2024
Predmet: hudobné zabezpečenie podujatia Ples Devínčanov v DK Devín v termíne 1
382
faktúra
creatio eu, s.r.o.
50 242 032
162,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Školenia, kurzy, semináre
110
objednávka
creatio eu, s.r.o.
50 242 032
162,00 EUR
22.09.2017
Predmet: školenie - pozemková kniha, geometrický plán
46/I/2019
zmluva
Záhrady Devín II, s. r. o.
50198351
0,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci pri vykonávaní správy komunikácií a kanalizácie
176
faktúra
Fossil Energy & Logistic, s.r.
50149318
237,93 EUR
01.05.2024
Predmet: Kancelárske potreby
88
objednávka
Fossil Energy & Logistic, s.r.
50149318
237,88 EUR
11.04.2024
Predmet: Kancelárske potreby a hygienické potreby - MÚ
62
faktúra
Fossil Energy & Logistic, s.r.
50149318
490,25 EUR
02.03.2024
Predmet: Kancelárske potreby-MÚ
50
faktúra
Fossil Energy & Logistic, s.r.
50149318
344,18 EUR
02.03.2024
Predmet: Kancelársky materiál-MÚ + DK
63
faktúra
Fossil Energy & Logistic, s.r.
50149318
80,83 EUR
02.03.2024
Predmet: Čistiace potreby-DK
28
faktúra
Fossil Energy & Logistic, s.r.
50149318
287,98 EUR
02.03.2024
Predmet: Kancelársky materiál-MÚ
41
objednávka
Fossil Energy & Logistic, s.r.
50149318
490,28 EUR
15.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby - MÚ
40
objednávka
Fossil Energy & Logistic, s.r.
50149318
80,83 EUR
15.02.2024
Predmet: Hygienické potreby - DK