mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11426
Dokumenty:
zobraziť na stránke
372
faktúra
LÚČ - vydavateľské družstvo Br
586391
426,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Devínske noviny - DEVÍNČAN
376
faktúra
LÚČ - vydavateľské družstvo Br
586391
240,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
395
faktúra
LÚČ - vydavateľské družstvo Br
586391
426,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Devínske noviny - DEVÍNČAN
111
objednávka
LÚČ - vydavateľské družstvo Bratislava
586391
240,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
192
faktúra
LÚČ - vydavateľské družstvo Br
586391
426,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Devínske noviny - DEVÍNČAN
73/B-I/2019
zmluva
Kooperativa
585441
114,40 EUR
17.12.2019
Predmet: Poistná zmluva
69/B-Ú/2018
zmluva
Kooperativa
585441
146,29 EUR
17.10.2018
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV
68/I/2015
zmluva
Kooperativa
585441
130,05 EUR
25.11.2015
Predmet: poistná
352
faktúra
Združenie miest a obcí Slovens
584614
178,88 EUR
03.12.2012
Predmet: členské príspevky
FD 2011314
faktúra
Združenie miest a obcí Slovens
584614
168,30 EUR
24.11.2011
Predmet: členský poplatok
241
faktúra
ALEX Servis s. r. o.
56673264
1 703,00 EUR
07.06.2025
Predmet: Vymaľovanie priestorov SÚ
224
faktúra
ALEX Servis s. r. o.
56673264
3 003,00 EUR
19.05.2025
Predmet: Vymaľovanie priestorov pošty
103
objednávka
ALEX Servis s. r. o.
56673264
1 703,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Stavebný úrad MU - vymaľovanie
94
objednávka
ALEX Servis s. r. o.
56673264
3 003,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Vymaľovanie pošty
278
faktúra
Petrek Company s. r. o.
56529953
123,50 EUR
23.06.2025
Predmet: Diplom
120
objednávka
Petrek Company s. r. o.
56529953
117,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Deň detí - diplomy
191
faktúra
Petrek Company s. r. o.
56529953
299,90 EUR
21.04.2025
Predmet: MŠ knihy, časopisy
45
objednávka
Petrek Company s. r. o.
56529953
299,90 EUR
05.03.2025
Predmet: MŠ- aktualizačné vzdelávanie Rozprávka MŠ
301
faktúra
Bereton s. r. o.
56140207
500,00 EUR
24.06.2024
Predmet: MDD 2024
125
objednávka
Bereton s. r. o.
56140207
500,00 EUR
29.05.2024
Predmet: MDD - zabezpečenie atrakcií pre deti
239
faktúra
Profi Prerábky s. r. o.
56047312
788,81 EUR
05.06.2024
Predmet: Montáž závesného systému
116
objednávka
Profi Prerábky s. r. o.
56047312
788,81 EUR
20.05.2024
Predmet: DK - závesný systém na obrazy
22
faktúra
Eventstories s.r.o.
56024037
500,00 EUR
09.02.2025
Predmet: Kultúrna činnosť
658
faktúra
GPSystem, s. r. o.
55776990
13 514,35 EUR
20.01.2025
Predmet: Oprava Zázemia MŠ
273
objednávka
GPSystem, s. r. o.
55776990
13 514,34 EUR
19.12.2024
Predmet: ZŠ - havarijný stav jedálne - oprava zázemia
572
faktúra
GPSystem, s. r. o.
55776990
17 690,00 EUR
08.12.2024
Predmet: Havarijný stav jedálne
551
faktúra
GPSystem, s. r. o.
55776990
3 240,00 EUR
24.11.2024
Predmet: Havarijný stav jedálne
247
objednávka
GPSystem, s. r. o.
55776990
17 690,00 EUR
20.11.2024
Predmet: ZŠ - havarijný stav jedálne -II. fáza opravy
209
objednávka
GPSystem, s. r. o.
55776990
3 240,00 EUR
22.10.2024
Predmet: ZŠ-oprava havarijnéího stavu na budove jedálne
59
faktúra
Svadobná agentúra Mary, s. r.
55699286
37,50 EUR
11.04.2024
Predmet: Svetelný záves
29
objednávka
Svadobná agentúra Mary, s. r.
55699286
36,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Svetelný záves - Ples Devínčanov
541
faktúra
DevinAmb s. r. o.
55351883
900,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Rekonštrukčné práce
540
faktúra
DevinAmb s. r. o.
55351883
900,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Rekonštrukčné práce
397
faktúra
DevinAmb s. r. o.
55351883
900,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Rekonštrukčné práce
211
faktúra
DevinAmb s. r. o.
55351883
900,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Rekonštrukčné práce
500
faktúra
DevinAmb s. r. o.
55351883
725,80 EUR
01.01.2024
Predmet: Rekonštrukčné práce
527
faktúra
DevinAmb s. r. o.
55351883
900,00 EUR
01.01.2024
Predmet: Rekonštrukčné práce
31/N-Np/2023
zmluva
DevinAmb s. r. o.
55351883
300,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Nájomná zmluva - nebytové priestory v DK Devín
202
faktúra
ILK 1 s. r. o.
55205569
240,00 EUR
19.05.2024
Predmet: Výmena vypínačov
186
faktúra
ILK 1 s. r. o.
55205569
248,00 EUR
01.05.2024
Predmet: Svietidlá
95
objednávka
ILK 1 s. r. o.
55205569
240,00 EUR
22.04.2024
Predmet: DK - výmena vypínačov
77
objednávka
ILK 1 s. r. o.
55205569
248,00 EUR
11.04.2024
Predmet: Senzorové svietidlá - átrium DK
43
objednávka
ILK 1 s. r. o.
55205569
161,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Pohybové čidlá - toalety pod hradom
105/D-I/2025
zmluva
Moderátorka s. r. o.
54990700
1 000,00 EUR
02.01.2025
Predmet: Zmluva o dielo - moderovanie podujatia Ples Devínčanov
245
faktúra
L&M team s. r. o.
54701074
450,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Nápisy
111
objednávka
L&M team s. r. o.
54701074
470,00 EUR
20.05.2024
Predmet: DK - Výroba tabúľ - Miestna knižnica, Knižnica, Klub dôchodcov
667
faktúra
INFINITY GROUP SERVICES s.r.o.
54621542
545,00 EUR
01.02.2025
Predmet: Montáž a demontáž vianočného osvetlenia
257
objednávka
INFINITY GROUP SERVICES s.r.o.
54621542
545,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Montáž a demontáž vianočného osvetlenia na MÚ Devín
85/N-Np/2023
zmluva
Klub turistov Vinohrady
54526230
60,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
52
objednávka
David Hrnčiar včielky samotarky.sk
54414105
157,50 EUR
12.03.2025
Predmet: MŠ - projekt Edubee - včielky samotárky
537
faktúra
Mgr. Kristína Lavičková
54348137
3 000,00 EUR
01.01.2024
Predmet: Vypracovanie interných predpisov
118
objednávka
Mgr. Kristína Lavičková
54348137
3 000,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Vypracovanie interných predpisov.
611
faktúra
GASTECHNIK s.r.o.
54291950
2 224,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Servis plynových rozvodov
610
faktúra
GASTECHNIK s.r.o.
54291950
1 401,90 EUR
20.12.2024
Predmet: Servis plynových rozvodov
189
objednávka
GASTECHNIK s.r.o.
54291950
108,00 EUR
30.09.2024
Predmet: MŠ - Servis kotla Buderus
190
faktúra
Laser-Garage s. r. o.
54250005
50,00 EUR
21.04.2025
Predmet: Dopravné a uličné značenia
81
objednávka
Laser-Garage s. r. o.
54250005
50,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Šablony na Zákaz voľného pohybu psov
114/I/2023
zmluva
Koľko Lásky o.z.
54147336
0,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Darovacia zmluva
113/I/2023
zmluva
Koľko Lásky o.z.
54147336
0,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
285
faktúra
Sabbath s. r. o.
54135583
133,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Materiál z poplatkov rodičov
73
objednávka
Sabbath s. r. o.
54135583
133,00 EUR
11.04.2024
Predmet: Služby z poplatkov rodičov
200
faktúra
DRUELE s.r.o.
54081416
750,00 EUR
11.05.2025
Predmet: Údržba budov, objektov
80
objednávka
DRUELE s.r.o.
54081416
750,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Revízia bleskozvodov
526
faktúra
Vianocne osvetlenie s.r.o.
53874293
822,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Cencúľová sada
120
objednávka
Vianocne osvetlenie s.r.o.
53874293
880,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Osvetlenie - Cencúľová sada
533
faktúra
Správa ciest Bratislavského sa
53871103
18 091,43 EUR
01.01.2024
Predmet: Oprava komunikácie
146
objednávka
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
53871103
19 247,60 EUR
28.12.2023
Predmet: Oprava komunikácie na ulici Štítová
449
faktúra
Dana Pavlak Táborská
53854705
100,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Maľovanie na tvár
275
faktúra
AUTOKLINIK 27 s.r.o.
53731883
50,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Oprava traktorovej kosačky
130
objednávka
AUTOKLINIK 27 s.r.o.
53731883
50,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Oprava traktorovej kosačky
450
faktúra
PEVA Service s.r.o.
53561261
29 762,60 EUR
13.10.2024
Predmet: Oprava toaliet
61/D-On/2024
zmluva
PEVA Service s. r. o.
53561261
29 762,59 EUR
17.07.2024
Predmet: Zmluva o Dielo - Oprava toaliet a zázemia
368
faktúra
PEVA Service s.r.o.
53561261
11 991,60 EUR
02.10.2023
Predmet: oprava oplotenia detského ihriska
80
objednávka
PEVA Service s.r.o.
53561261
11 991,60 EUR
22.09.2023
Predmet: Oprava a revitalizácia oplotenia ihriska pri MŠ
627
faktúra
PEVA Service s.r.o.
53561261
2 654,00 EUR
13.01.2023
Predmet: oprava toalety
152
objednávka
PEVA Service s.r.o.
53561261
2 654,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Riešenie havarijn. stavu- dámske WC MÚ
443
faktúra
THeBIKE s. r. o.
53554213
400,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Zabezpečenie koncertu
174
objednávka
THeBIKE s. r. o.
53554213
400,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Devínske vinobranie - hudobné vystúpenie Rock Tuning
434
faktúra
Flexin s. r. o.
53527062
516,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Oprava krovinorezov
90
objednávka
Flexin s. r. o.
53527062
516,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Oprava krovinorezu a fukáru na lístie.