obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5158
Dokumenty:
zobraziť na stránke
166/2024
faktúra
Autoškola Halaj Slovakia s.r.o.
52465322
410,00 EUR
21.08.2024
Predmet: preprava osôb autobusom Agrokomplex Nitra - ZO Jednoty dôchodcov
151/2022
faktúra
JENA team s.r.o.
52451054
345,00 EUR
23.08.2022
Predmet: cateringové služby Beh zdravia
163/2023
faktúra
B-commerce,s.r.o.
52424812
1 906,21 EUR
23.10.2023
Predmet: škrabka na zemiaky
83/2023
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
879,30 EUR
26.07.2023
Predmet: Maxima škrabka na zemiaky
52/2022
faktúra
ABYF s.r.o
52420892
120,00 EUR
05.04.2022
Predmet: kontrola vodomerov a plomby.
108/2024
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
71,88 EUR
18.07.2024
Predmet: pamätná plaketa
244/2022
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
483,00 EUR
24.01.2023
Predmet: upomienkové predmety zastupiteľstvo poslanci + starosta
16/2024
zmluva
Ekofond SPP n.o.
52 116 166
2 870,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - zastavme sršňa ázijského
111/2022
faktúra
Sigress s.r.o.
52084710
185,90 EUR
28.07.2022
Predmet: Nožnicový stan
26/2025/2
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
3 690,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Spracovanie a podanie žiadosti o dotáciu z Modernizačného fondu pre projekt : Obnova budovy Obecného úradu v obci Hont. Moravce zníženie energetickej náročnosti objektu
26/2025
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
3 690,00 EUR
07.02.2025
Predmet: spracovanie žiadosti o dotáciu z Modernizačného fondu pre projekt s názvom "Obnova budovy Obecného úrade v obci Hontianske Moravce - zníženie energetickej náročnosti objektu"
25/2025
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
2 460,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Spracovanie projektového zámeru a žiadosti o NFP projekt s názvom "Obnova budovy Obecného úradu v obci Hontianske Moravce - zníženie energetickej náročnosti objektu"
6/2025
zmluva
INSUCCOR s.r.o.
52044513
4 920,00 EUR
04.02.2025
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom " Obnova budovy Obecného úradu v obci Hontianske Moravce - zníženie energetickej náročnosti objektu" podľa výzvy vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou SR.
5/2025
zmluva
INSUCCOR s.r.o.
52044513
7 380,00 EUR
04.02.2025
Predmet: Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom " Obnova budovy Obecného úradu v obci Hontianske Moravce - zníženie energetickej náročnosti objektu" podľa výzvy č. MoF -4/2025 vyhlásenej Environmentálnym fondom
1/2023
dodatok
INSUCCOR s.r.o.
52044513
0,00 EUR
22.03.2023
Predmet: predĺženie času plnenia zmluvy
211/2022
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
360,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Výkon verejného obstarávania - Obnova budovy Obecného úradu v obci Hontianske Moravce - zníženie energetickej náročnosti objektu
210/2022
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
2 400,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Príprava a vypracovanie ŽoPPM pre projekt: Obnova budovy Obecného úradu v obci Hontianske Moravce - zníženie energetickej náročnosti objektu
33/2022
zmluva
INSUCCOR s.r.o.
52044513
720,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb Obnova budovy Obecného úradu v obci Hontianske Moravce - projektová dokumentácia
32/2022
zmluva
INSUCCOR s.r.o.
52044513
4 800,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb - Obnova budovy Obecného úradu v obci Hontianske Moravce - zníženie energetickej náročnosti objektu
50/2022
faktúra
RUKOV s.r.o.
51990032
77,00 EUR
05.04.2022
Predmet: odborné prehliadky, odborné skúšky (revízie) technických zariadení plynových a tlakových.
58/2020
faktúra
RUKOV s.r.o.
51990032
162,70 EUR
08.04.2020
Predmet: ODborná skúška a prehliadka kotla.
4/2019
zmluva
Superyde Group s.r.o.
51964333
35 023,33 EUR
21.03.2019
Predmet: Riešenie havarijného stavu okenných konštrukcií telocvične ZŠ
135/2022
faktúra
EVENT PRODUCTION s.r.o.
51927110
3 200,00 EUR
28.07.2022
Predmet: zabezpečenie kultúrnej časti podujatia Beh zdravia 16.7.2022
183/2021
faktúra
EVENT PRODUCTION s.r.o.
51927110
1 750,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Zabezpečnie hudobnej produkcie skupiny SLOVAK TANGO vrátane ozvučenia podujatia 29.8.2021
176/2020
faktúra
Fun agency s.r.o.,
51927110
1 650,00 EUR
22.09.2020
Predmet: Zabezpečenie hudobnej produkcie skupiny LUDO KURUC BAND vrátane ozvučenia dňa 30.8.2020
183/2019
faktúra
Fun agency s.r.o., Mgr. Michal Cmarko
51927110
2 250,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Kompletné zabezpečnie ozvučovacej techniky a kultúrneho programu Beh zdravia 20.7.2019
226/2021
faktúra
eLED s.r.o.
51881969
91,80 EUR
17.12.2021
Predmet: žiarovky na vianočnú výzdobu
74/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
74,28 EUR
12.05.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
288/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
14,41 EUR
28.01.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny Mačkáš -nedoplatok
287/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
54,94 EUR
28.01.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny nedoplatok MŠ
286/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
34,76 EUR
28.01.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny DS - nedoplatok
285/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
7,24 EUR
28.01.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny PO nová - nedoplatok
284/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
51,62 EUR
28.01.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny dielne nedoplatok
283/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
31,90 EUR
28.01.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny FI - preplatok
282/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
10,26 EUR
28.01.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny nedoplatok
281/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
121,99 EUR
28.01.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie - verejné osvetlenie OM - preplatok
280/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
253,06 EUR
28.01.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - verejné osvetlenie - preplatok
279/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
21,42 EUR
28.01.2025
Predmet: vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - obecný úrad - preplatok
278/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
354,90 EUR
28.01.2025
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn OcÚ - preplatok
277/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 350,31 EUR
28.01.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu plynu -ZS nedoplatok
259/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
8,11 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 PO nová
258/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
69,72 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 MŠ preplatok
257/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
145,44 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 Mačkáš - preplatok
256/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
24,78 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 DS
255/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
39,10 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 PO dielne
254/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
33,57 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 FI
253/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
365,39 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 preplatok VO PD
252/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
23,60 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 VO OM preplatok
251/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
47,58 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 VO KM
250/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
213,28 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyučtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023.
249/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
524,46 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2023 do 31.12.2023 ZS
248/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 517,38 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023
293/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-149,63 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu plynu
292/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-1 491,67 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyučtovacia faktúra za dodávku a distribúciu plynu
291/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-97,09 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny VO KM
290/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
14,53 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyučtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny OcÚ
286/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-73,62 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyučtovacia faktúra elektrina MŠ
285/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
36,83 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra elektrina FI
284/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-12,88 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyučtovacia faktúra za dodávku elektriny
283/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-29,83 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyučtovcia faktúra elektrina PO nová
282/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
27,97 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyučtovacia faktúra elektrina Mačkáš
281/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-12,05 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra elektrina VO OM
280/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
48,45 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra elektrina stará PO
268/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
935,30 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu plynu telocvičňa škola nedoplatok
267/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
225,54 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu plynu preplatok
266/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
68,86 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny studňa Mačkáš
265/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-3,98 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny obecný úrad preplatok dom smútku
264/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1,96 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Družstevná - požiarna nová nedoplatok
263/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-58,73 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny požiarna zbrojnica preplatok
262/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-44,31 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny futbalové ihrisko.
261/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
8,80 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny verejné osvetlenie pri bytovkách
260/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-108,19 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny verejné osvetlenie Opatovská preplatok
259/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
226,78 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny verejné osvetlenie Hontianska
258/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-105,12 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny OÚ kancelária preplatok
318/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
94,79 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny PO
317/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
7,67 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie faktúra za dodávku a distribúciu elektriny DS
316/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
32,79 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny VO KM
315/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
26,87 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyučtovacia faktúra za dodávku a distribuciu elektriny PO nová
314/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-94,22 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a disttibúciu elektriny studňa Mačkáš
313/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-181,95 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyučtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny OcÚ