obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5158
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
dodatok
HANYX s.r.o.
50225731
0,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Spoločnosť HANYX s.r.u. bude zber realizovať 2 krát ročne
1/2017
zmluva
HANYX s.r.o.
50225731
0,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Vykonávanie mobilného triedeného zberu.
0142016
faktúra
Program4U, s.r.o.
50161521
4 999,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Odsúhlasená suma za poradenskú činnosť za spracovanie a podanie žiadosti o NFP z fondov EÚ v rámci výzvy OPKZP - PO1_ SC 111 -2016 - 10 v oblasti Operačných programov štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2014 -2020.
0062016
faktúra
Program4U s.r.o.
50161521
3 300,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Na základe objednávky zo dňa 01.03.2016 a rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb zo dňa 13.04.2015 faktúra na odsúhlasenú sumu za spracovanie a podanie 1 ks žiadosti o NFP v oblasti Operačných programov štrukturálnych fondov EÚ 7.2.3. PRV v programovom období 2014 - 2020.
129/2024
faktúra
adsupra s.r.o.
50144839
120,00 EUR
18.07.2024
Predmet: prevádzka mobilnej aplikácie júl - december 2024
3/2024
faktúra
adsupra s.r.o.
50144839
120,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Prevádzka mobilnej aplikácie Hontianske Moravce
182/2023
faktúra
adsupra s.r.o.
50144839
60,00 EUR
24.10.2023
Predmet: prevádzka mobilnej aplikácie - predplatné
62022
zmluva
adsupra s.r.o.
50144839
20,00 EUR
22.04.2022
Predmet: mobilná aplikácia Hontianske Moravce
29/2023
faktúra
RVA Zvolen n.o.
50041452
60,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Účastnícky poplatok - školenie
14/2020
faktúra
RVA Zvolen n.o.
50041452
100,00 EUR
08.04.2020
Predmet: školenie zmeny v daňovom poriadku po novele Zákona
227/2019
faktúra
RVA Zvolen n.o.
50041452
90,00 EUR
09.10.2019
Predmet: pracovné stretnutie 19.9.2019 a 20.9.2019
41/2025
faktúra
Yozo
50016610
160,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Supervízia dňa 21.02.2025
225/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
77,10 EUR
27.12.2023
Predmet: mäso na kapustnicu na vianočné trhy
0172016
faktúra
P4You s.r.o.
48253804
6 600,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Vypracovanie 1 ks žiadosti o poskytnutie NFP - Národný projekt terénna sociálna práca v obciach v programovom období 2014 -2020.
0272015
faktúra
P4You s.r.o.
48253804
6 600,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Na základe objednávky faktúra na 2 ks žiadosti o NFP v oblasti operačných programov štrukturálnych fondov EU v programovom období 2014- 2020.
0242015
faktúra
P4You s.r.o.
48253804
3 300,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Hontianske Moravce - druhých 50 % odsúhlasenej sumy.
5/2025
faktúra
BERLIANT s.r.o.
48247197
2 853,19 EUR
07.02.2025
Predmet: sada complet frelon API -O4013, kombinéza
246/2021
faktúra
Sirex Group s.r.o.
48244171
77,17 EUR
03.01.2022
Predmet: sáčky na psie exkrementy
048/2021
objednávka
Sirex Group s.r.o.
48244171
21.12.2021
Predmet: sáčky na psie exkrementy
29/2021
faktúra
Sirex Group s.r.o.
48244171
72,19 EUR
23.02.2021
Predmet: Sáčky na psie exkrementy
83/2020
faktúra
Sirex Group s.r.o.
48244171
73,19 EUR
14.05.2020
Predmet: Sáčky na psie exkrementy
292/2017
faktúra
Sirex Group s.r.o.
48244171
50,97 EUR
30.11.2017
Predmet: sáčky na psie exkrementy
174/2017
faktúra
Sirex Group s.r.o.
48244171
0,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Sáčky na psie exkrementy- uhradené zálohou 50,26 €
173/2022
faktúra
Rudolf Neshoda - ERNEST s.r.o.
48211303
3 500,00 EUR
23.09.2022
Predmet: výkon stavebného dozoru na stavbe Chodník a kanalizácia na ul. Hontianska
30/2022
zmluva
Rudolf Neshoda - ERNEST s.r.o.
48211303
3 500,00 EUR
05.09.2022
Predmet: dodávka projektovej dokumentácie na stavbu Chodník a kanalizácia na ulici Hontianska I. časť
8/2019
faktúra
Rudolf Neshoda - ERNEST s.r.o.
48211303
2 100,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Výkon stavebného dozoru na stavbe Kanalizácia a chodník Hontianske Moravce
260/2018
faktúra
Rudolf Neshoda - ERNEST s.r.o.
48211303
1 050,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Za výkon staveného dozoru na stavbe Kanalizácia a chodník Hont. Moravce
5/2018
zmluva
Rudolf Neshoda - ERNEST s.r.o.
48211303
3 150,00 EUR
27.09.2018
Predmet: Stavebný dozor na stavbu Chodník a kanalizácia v Obci Hontianske Moravce.
183/2018
faktúra
Rudolf Neshoda - ERNEST s.r.o.
48211303
1 500,00 EUR
14.08.2018
Predmet: Stavebný dozor na stavbu Zberný dvor Hont. Moravce
4/2018
zmluva
Rudolf Neshoda - ERNEST s.r.o.
48211303
1 500,00 EUR
27.04.2018
Predmet: mandátna zmluva
248/2017
faktúra
Rudolf Neshoda - ERNEST s.r.o.
48211303
2 299,82 EUR
04.10.2017
Predmet: Dodávka projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti na stavbu Požiarna zbrojnica Hontianske Moravce.
57/2017
faktúra
Rudolf Neshoda - Ernest s.r.o.
48211303
2 550,00 EUR
14.03.2017
Predmet: Projektová dokumentácia a vyhotovenie rozpočtu na stavbu . rekonštrukcia telocvične Hont. Moravce
2016/008
faktúra
Rudolf Neshoda - ERNEST s.r.o.
48211303
1 797,40 EUR
04.08.2016
Predmet: Vyhotovenie projektovej a rozpočtovej dokumentácie na stavbu zberný dvor Hont. Moravce
2016/001
faktúra
Rudolf Neshoda - ERNEST s.r.o.
48211303
819,50 EUR
10.02.2016
Predmet: PD na Opravu chodníka, vypracovanie rozpočtovej dokumentácie na stavu oprava chodníka a odčlenenie časti chodníka, výkon stavebného dozoru na výstavbe verejného osvetlenia v obci
72/2019
faktúra
DENEBOLA s.r.o.
48181218
100,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Odstránenie havarijného stavu okenných konštrukcií
15022019
zmluva
DENEBOLA s.r.o.
48181218
100,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania.
178/2020
faktúra
PARTNER Retail s.r.o.
48127124
677,07 EUR
22.09.2020
Predmet: ASUS notebook
174/2018
faktúra
Patrik Chovanec
48087254
149,00 EUR
14.08.2018
Predmet: nožnicový stan POLOPROFI 3x3 béžový
138/2018
faktúra
Patrik Chovanec
48087254
199,00 EUR
06.07.2018
Predmet: Nožnicový stan POLOPROFI
213/2019
faktúra
PNEULINE.SK
48050946
145,00 EUR
19.09.2019
Predmet: pneumatiky Peugot
105/2023
faktúra
TM Net s.r.o.
47816775
14,80 EUR
26.07.2023
Predmet: Vodná hmla, ochladzovač vzduchu
1020140016
faktúra
MK TREND s.r.o.
47747455
650,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Vonkajšie maliarske práce na Dome smútku v Hont. Moravciach.
235/2021
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
17.12.2021
Predmet: káva coffeein elite
042/2021
objednávka
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
01.12.2021
Predmet: Káva Coffeein N 1 Elite
80/2021
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
11.06.2021
Predmet: COFFEEIN Elite
0192021
objednávka
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
20.04.2021
Predmet: Káva Coffeein Elite 2 kg
34/2021
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
23.02.2021
Predmet: Káva COFFEEIN Elite
0082021
objednávka
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
15.02.2021
Predmet: káva Coffeein 2 kg
221/2020
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
29.12.2020
Predmet: Coffeein elite 1 kg
194/2020
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
03.11.2020
Predmet: Káva Coffeein Elite
025/2020
objednávka
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
23.09.2020
Predmet: Káva Coffein N 1 Elite 2 kg
171/2020
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
22.09.2020
Predmet: Ceffein Elite 2 kg
021/2020
objednávka
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
24.08.2020
Predmet: Káva Coffein N 1 Elite
107/2020
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
01.06.2020
Predmet: Coffeein Elite
85/2020
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
14.05.2020
Predmet: Coffein Elite 1 kg
51/2020
faktúra
COFFEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
08.04.2020
Predmet: Ceffein Elite
15/2020
faktúra
COFFEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
08.04.2020
Predmet: Coffein Elite 1 kg
90/2023
faktúra
ND- WAY s.r.o.
47597739
72,96 EUR
26.07.2023
Predmet: sada tesnení
33/2023
faktúra
DPSHOP s.r.o.
47536276
629,40 EUR
03.05.2023
Predmet: ASUS Vivobook 16
PRO120160150
faktúra
VBV Invest s.r.o.
47485396
299,17 EUR
04.08.2016
Predmet: STIHL MS 193 T reťazová píla, reťaz STIHL 3/8 - 1,6 oblá, STIHL Rollomatic E - 37/ 1,6 mm/ 10 zubov.
89/2024
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
26,80 EUR
18.07.2024
Predmet: zemný vrták 100 mm
80/2022
faktúra
nabbi, s.r.o.
47484128
58,65 EUR
12.05.2022
Predmet: Policová dvojdverová skrinka Jonson SU 600/1152 -2D dub sonoma
214/2024
faktúra
HES trans,s.r.o.
47481129
176,64 EUR
19.11.2024
Predmet: kamenivo fr. 0/32
253/2022
faktúra
HES trans, s.r.o.
47481129
505,68 EUR
24.01.2023
Predmet: Kamenivo výstavba chodníka
198/2022
faktúra
HES trans, s.r.o.
47481129
157,92 EUR
10.11.2022
Predmet: drvené kamenivo
112/2020
faktúra
HES trans s.r.o.
47481129
66,00 EUR
24.06.2020
Predmet: Kamenivo 16/32
97/2020
faktúra
HES trans s.r.o.
47481129
60,72 EUR
14.05.2020
Predmet: Kamenivo frakcia 16/35
233/2019
faktúra
HES trans s.r.o.
47481129
166,80 EUR
09.10.2019
Predmet: kamenivo - frakcia 8/16
376/2018
faktúra
HES trans s.r.o.
47481129
112,56 EUR
03.01.2019
Predmet: Kamenivo frakcia 4-16, 16-32
375/2018
faktúra
HES trans s.r.o.
47481129
321,00 EUR
03.01.2019
Predmet: kamenivo frakcia 16-32
249/2018
faktúra
HES trans s.r.o.
47481129
112,56 EUR
27.09.2018
Predmet: Kamenivo
181/2022
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430763
486,29 EUR
23.09.2022
Predmet: kamenivo na chodník
178/2024
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
155,04 EUR
13.09.2024
Predmet: Preprava
294/2022
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
142,56 EUR
24.01.2023
Predmet: preprava
249/2022
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
966,52 EUR
24.01.2023
Predmet: kamenivo chodník
235/2022
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
285,12 EUR
24.01.2023
Predmet: preprava - kamene na chodník
234/2022
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
1 076,78 EUR
24.01.2023
Predmet: preprava, drvené kamenivo - chodník
208/2022
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
1 222,64 EUR
10.11.2022
Predmet: materiál na chodník
168/2022
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
2 015,99 EUR
23.09.2022
Predmet: drvené kamenivo O/2 drvené kamenivo 0/63 zahl.
160/2022
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
2 905,31 EUR
23.08.2022
Predmet: drvené kamenivo 0/2, drvené kamenivo 0/63