obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5164
Dokumenty:
zobraziť na stránke
160/2022
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
2 905,31 EUR
23.08.2022
Predmet: drvené kamenivo 0/2, drvené kamenivo 0/63
108/2022
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
967,85 EUR
28.07.2022
Predmet: drvené kamenivo0/2, drvené kamenivo 0/63 zahl.
0162022
objednávka
LOGUMAT s.r.o.
47430753
07.06.2022
Predmet: Dovoz kameniva z Hont. Nemiec do Hontianskych Moraviec
122/2021
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
225,12 EUR
11.08.2021
Predmet: Preprava drvy z RSC
028/2021
objednávka
LOGUMAT s.r.o.
47430753
11.06.2021
Predmet: Dovoz štrkodrvy z RSC Krupina
327/2018
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
234,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Doprava
299/2018
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
308,88 EUR
24.10.2018
Predmet: Doprava
280/2018
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
283,92 EUR
18.10.2018
Predmet: doprava
256/2018
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
154,44 EUR
27.09.2018
Predmet: Doprava
243/2018
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
492,96 EUR
27.09.2018
Predmet: Doprava
0242018
objednávka
LOGUMAT s.r.o.
47430753
21.08.2018
Predmet: Dovoz štrkodrvy.
2016159
faktúra
ELVEA Holding a.s.
47427493
480,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Riadenia LED svietidiel, reflektor
SK00125513
faktúra
National Pen
474116
121,49 EUR
27.12.2016
Predmet: lxd chrome trim laser blue barrel black ink pen
121/2024
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
891,32 EUR
18.07.2024
Predmet: ND kanalizácia
157/2023
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
320,76 EUR
23.10.2023
Predmet: ND kanalizácia
82/2023
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
126,00 EUR
26.07.2023
Predmet: ND kanalizácia
67/2023
faktúra
PRESKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
1 628,51 EUR
31.05.2023
Predmet: ND kanalizácia
273/2022
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
2 464,80 EUR
24.01.2023
Predmet: kanalizácia
154/2022
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
765,11 EUR
23.08.2022
Predmet: ND kanalizácia
021/2022
objednávka
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
29.06.2022
Predmet: ND kanalizácia
71/2022
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
2 944,80 EUR
12.05.2022
Predmet: čerpadlá 5 ks
047/2021
objednávka
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
15.12.2021
Predmet: čerpadlo
18982021
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
324,00 EUR
08.10.2021
Predmet: ND kanalizácia
184/2021
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
300,72 EUR
08.10.2021
Predmet: ND kanalizácia - armatúra, pomocný kontakt HK 11
0332021
objednávka
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
16.09.2021
Predmet: Plastová čerpacia šachta PPS 800
140/2021
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
447,25 EUR
11.08.2021
Predmet: ND kanalizácia
024/2021
objednávka
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
27.05.2021
Predmet: Náhradné diely PRESSKAN
48/2021
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
217,20 EUR
29.04.2021
Predmet: Plastový guľový uzáver, pryžový stator hydrauliky 400V, spojovací hriadeľ
0092021
objednávka
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
15.02.2021
Predmet: Náhradné diely PRESSKAN
240/2020
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
9 018,84 EUR
29.12.2020
Predmet: čerpadlá 16 ks, ND kanalizácia
225/2020
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
336,84 EUR
29.12.2020
Predmet: ND kanalizácia
0302020
objednávka
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
03.11.2020
Predmet: Náhradné diely na tlakovú kanalizáciu :
čerpadlo nové 1 1/4 NP - S 400 V, armatúra - spätná klapka s poistným ventilom, snímacie elektródy
027/2020
objednávka
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
14.10.2020
Predmet: Náhradné diely na tlakovú kanalizáciu
211/2019
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
1 729,80 EUR
10.09.2019
Predmet: ND kanalizácia
19/2019
objednávka
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
09.08.2019
Predmet: Náhradné diely na tlakovú kanalizáciu.
117/2023
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad
96/2023
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
75/2023
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
35/2023
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Mesačný poplatok , IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
255/2022
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
24.01.2023
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
230/2022
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
10.11.2022
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad
203/2022
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
10.11.2022
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad
117/2022
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
28.07.2022
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad
73/2022
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS služba obecný úrad
58/2022
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
31/2022
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
05.04.2022
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad
3/2022
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
22.02.2022
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
239/2021
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
17.12.2021
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad
216/2021
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
17.12.2021
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
196/2021
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
10.11.2021
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
177/2021
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
08.10.2021
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
162/2021
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
11.08.2021
Predmet: MEsačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
132/2021
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
11.08.2021
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
113/2021
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
92/2021
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
11.06.2021
Predmet: mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
76/2021
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
29.04.2021
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
54/2021
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
29.04.2021
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
23/2021
faktúra
SWAN a.s.
47258314
70,00 EUR
23.02.2021
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
2/2021
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
23.02.2021
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
241/2020
faktúra
SWAN a.s.
47258314
70,00 EUR
29.12.2020
Predmet: IIS MIS obecný úrad
224/2020
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
29.12.2020
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
203/2020
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
03.11.2020
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
184/2020
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
22.09.2020
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
164/2020
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
22.09.2020
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad
141/2020
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
04.08.2020
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty IIS MIS služba B
116/2020
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
24.06.2020
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
96/2020
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Faktúra 1.5.2020 do31.5.2020 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
78/2020
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
14.05.2020
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty 1.4.2020 do 30.4.2020
55/2020
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
08.04.2020
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
28/2020
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
08.04.2020
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
5/2020
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
07.04.2020
Predmet: IIS MIS pr obecný úrad 2 účty 1.1.2020 -31.1.2020
284/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
14.01.2020
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad
266/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
14.01.2020
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
240/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
09.10.2019
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
195/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
03.09.2019
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 1.8.2019 do 31.8.2019
165/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
30.07.2019
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
145/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
30.07.2019
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
115/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
24.05.2019
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad
90/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
24.05.2019
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
63/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
22.03.2019
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad