organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
315
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
22.07.2021
Predmet: dezinsekcia
190
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
400,00 EUR
26.05.2021
Predmet: deratizácia
533
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
400,00 EUR
01.12.2020
Predmet: deratizácia
532
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
70,00 EUR
01.12.2020
Predmet: dezinsekcia
186
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
400,00 EUR
27.05.2020
Predmet: deratizácia objektov
111
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
90,00 EUR
27.05.2020
Predmet: dezinsekcia
2020084
objednávka
EKODERAT s.r.o.
48334758
400,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Deratizácia.
2019229
objednávka
EKODERAT s.r.o.
48334758
400,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Deratizácia.
488
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
400,00 EUR
08.01.2020
Predmet: deratizácia objektov Spojenej škola
418
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
280,00 EUR
08.01.2020
Predmet: dezinsekcia v ŠJ a ZŠ
2019202
objednávka
EKODERAT s.r.o.
48334758
280,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Dezinfekcia priestorov Školskej kuchyne na Richterovej ulici a priestorov Základnej školy.
184
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
340,00 EUR
26.07.2019
Predmet: Deratizácia
2019105
objednávka
EKODERAT s.r.o.
48334758
340,00 EUR
21.06.2019
Predmet: jarná deratizácia objektov školy
400
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
340,00 EUR
07.01.2019
Predmet: deratizácia
351
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
90,00 EUR
07.01.2019
Predmet: dezinsekcia ŠJ
2018181
objednávka
EKODERAT s.r.o.
48334758
350,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Deratizácia priestorov Základnej školy , Základnej umeleckej školy, Materských škôl.
154
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
80,00 EUR
27.07.2018
Predmet: jarná deratizácia ŠJ
153
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
60,00 EUR
27.07.2018
Predmet: jarná deratizácia MŠ Dalloša
152
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
60,00 EUR
27.07.2018
Predmet: jarná deratizácia MŠ Budovateľská
151
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
60,00 EUR
27.07.2018
Predmet: jarná deratizácia MŠ Fučíkova
150
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
80,00 EUR
27.07.2018
Predmet: jarná deratizácia ZŠ a ZUŠ
97
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
10.05.2018
Predmet: dezinsekcia
2018030
objednávka
EKODERAT s.r.o.
48334758
50,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Dezinsekcia objektu Základnej školy.
378/2017
faktúra
EKODERAT s.r.o.
48334758
340,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Deratizácia v objektoch MŠ, ZŠ a ŠJ.
175/2017
objednávka
EKODERAT s.r.o.
48334758
300,00 EUR
05.12.2017
Predmet: deratizácia objektov ZŠ - telocvičňa, vedľajšia budova, MŠ Fučíkova, MŠ Budovateľská, MŠ J. Dalloša, ŠJ Richterova 1171
35/2017
oznam
EKODERAT s.r.o.
48334758
100,00 EUR
23.10.2017
Predmet: deratizácia školských objektov
352/2016
faktúra
EKODERAT s.r.o.
48334758
70,00 EUR
08.01.2017
Predmet: dezinsekcia kuchynských a jedálenských priestorov
144/2016
faktúra
EKODERAT s.r.o.
48334758
120,00 EUR
10.05.2016
Predmet: deratizácia MŠ
143/2016
faktúra
EKODERAT s.r.o.
48334758
80,00 EUR
10.05.2016
Predmet: deratizácia ŠJ
142/2016
faktúra
EKODERAT s.r.o.
48334758
80,00 EUR
10.05.2016
Predmet: deratizácia ZŠ
131
faktúra
Epifany s.r.o.
48261653
66,48 EUR
24.06.2019
Predmet: učebné pomôcky na krúžok
2019083
objednávka
Epifany s.r.o.
48261653
66,48 EUR
21.06.2019
Predmet: učebné pomôcky na krúžok
13/2017
objednávka
Epifany s.r.o.
48261653
20,86 EUR
09.03.2017
Predmet: školské potreby
314
faktúra
MARO-GROUP, s.r.o.
48261157
154,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
277
faktúra
MARO-GROUP, s.r.o.
48261157
454,40 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
314
faktúra
MARO-GROUP, s.r.o.
48261157
154,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
277
faktúra
MARO-GROUP, s.r.o.
48261157
454,40 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
2024123
objednávka
MARO-GROUP, s. r. o.
48261157
454,40 EUR
23.05.2024
Predmet: občerstvenie na klavírnu súťaž
320
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: všeobecný materiál- čistiace náradie
538
faktúra
Eduxa s.r.o.
48242837
200,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Metodické podklady pre vzdelávanie učiteľov
2019247
objednávka
OPIDEKOR s.r.o.
48228907
51,16 EUR
25.02.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov na krúžkovú činnosť.
529
faktúra
OPIDEKOR, s.r.o.
48228907
51,16 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre žiakov na krúžok
2019255
objednávka
DENEBOLA
481812518
200,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Realizácia verejného obstarávania.
313
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
148,78 EUR
22.07.2022
Predmet: tonery pre jazykový kurz
264
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
137,81 EUR
22.07.2022
Predmet: toner pre ZUŠ
234
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
1 008,94 EUR
22.07.2022
Predmet: tonery pre MŠ
229
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
365,18 EUR
22.07.2022
Predmet: tonery pre ZŠ
119
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
97,15 EUR
22.07.2022
Predmet: tonery
2022141
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
148,77 EUR
22.07.2022
Predmet: Toner.
2022133
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
137,81 EUR
22.07.2022
Predmet: Toner
2022114
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
1 008,94 EUR
22.07.2022
Predmet: Tonery.
2022113
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
365,18 EUR
22.07.2022
Predmet: Tonery.
2022054
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
97,13 EUR
25.05.2022
Predmet: Tonery.
492
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
1 245,80 EUR
31.10.2021
Predmet: tonery
327
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
76,89 EUR
31.10.2021
Predmet: tonery
2021201
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
991,53 EUR
31.10.2021
Predmet: Tonery pre MŠ.
2021200
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
254,24 EUR
31.10.2021
Predmet: Tonery pre ZŠ.
263
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
258,20 EUR
22.07.2021
Predmet: tonery pre ZŠ
2021131
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
258,20 EUR
22.07.2021
Predmet: Toner.
512
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
89,23 EUR
01.12.2020
Predmet: toner pre ŠKD
2020203
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
89,23 EUR
01.12.2020
Predmet: Tonery.
323
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
563,50 EUR
08.01.2020
Predmet: tonery pre MŠ
2019159
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
563,50 EUR
05.10.2019
Predmet: Tonery pre Materské školy.
208
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
241,11 EUR
26.07.2019
Predmet: toner pre MŠ Budovateľská , Fučíkova a Dalloša
2019089
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
296,05 EUR
21.06.2019
Predmet: tonery pre materské školy
2024242
objednávka
PROTECT SK, s.r.o.
48139726
298,16 EUR
22.11.2024
Predmet: pracovné oblečenie pre školníkov
437
faktúra
Reklamné Predmety, s.r.o.
48138495
88,80 EUR
08.01.2020
Predmet: kovová kľúčenka pre žiakov
121
faktúra
Reklamné predmety s.r.o
48138495
46,50 EUR
21.06.2019
Predmet: učebné pomôcky
128
faktúra
VACS Slovakia s.r.o.
48136522
22,08 EUR
21.06.2023
Predmet: Sáčky do vysávača ETA Dualic
2023067
objednávka
VACS Slovakia s.r.o.
48136522
22,08 EUR
23.03.2023
Predmet: Sáčky do vysávača
526
faktúra
VACS Slovakia s.r.o.
48136522
20,93 EUR
07.02.2023
Predmet: upratovacie potreby pre ZŠ
2022203
objednávka
VACS Slovakia s.r.o.
48136522
20,93 EUR
06.02.2023
Predmet: vrecká do vysávačov
318
faktúra
VACS Slovakia s.r.o.
48136522
54,06 EUR
22.07.2021
Predmet: sáčiky do vysávača
2021149
objednávka
VACS Slovakia s.r.o.
48136522
54,06 EUR
22.07.2021
Predmet: Sáčiky do vysávača .
214
faktúra
Tomáš Czanik
48134554
1 785,00 EUR
03.06.2025
Predmet: oplotenie a základové konštrukcie brány
2025096
objednávka
Tomáš Czanik
48134554
1 785,00 EUR
03.06.2025
Predmet: stavebné práce a materiál na oplotenie a základové konštrukcie brány
358
faktúra
PARTNER Retail s.r.o.
48127124
44,18 EUR
07.01.2019
Predmet: USB kľúč - ceny do súťaže CVČ
96
faktúra
PARTNER Retail s.r.o.
48127124
379,44 EUR
10.05.2018
Predmet: USB kľúče
2018050
objednávka
PARTNER Retail s.r.o.
48127124
379,44 EUR
10.05.2018
Predmet: USB kľúče pre zamestnancov Základnej školy.
197
faktúra
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
420,28 EUR
21.06.2023
Predmet: lieky, obväzy na doplnenie lekárničiek