organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
417
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
211
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
45/2024
zmluva
Maroš Mičáni
50107712
1 200,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Mandátna zmluva
417
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
211
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
211
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
643
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
20.03.2024
Predmet: služby BOZP technika
581
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
20.03.2024
Predmet: dodanie odbor. prác bezpečnosť.služby, výchovy a vzdelávania k BOZP
536
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
20.03.2024
Predmet: dodanie odbor. prác bezpečnosť.služby, výchovy a vzdelávania k BOZP
404
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
26.02.2024
Predmet: služby BOZP technika
643
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
21.06.2023
Predmet: služby BOZP technika
177
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
21.06.2023
Predmet: dodanie odbor.prác bezpečnostnotechnic.služby, výchovy a vzdelan. v protipož. ochrany
593
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
07.02.2023
Predmet: obdorné práce bezpečnostného technika
496
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
07.02.2023
Predmet: práce bezpečnostného technika
164
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
22.07.2022
Predmet: služby BOZP technika
593
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
28.01.2022
Predmet: obdorné práce bezpečnostného technika
452
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
31.10.2021
Predmet: služby BOZP technika
317
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
22.07.2021
Predmet: služby BOZP technika
26/2021
zmluva
Maroš Mičáni
50107712
0,00 EUR
15.07.2021
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom.
25/2021
zmluva
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
15.07.2021
Predmet: Služby BOZP a PO technika.
65
faktúra
Únik vody s.r.o.
50080954
840,00 EUR
11.04.2021
Predmet: diagnostika úniku vody v ÚK v MŠB
2021025
objednávka
Únik vody s.r.o.
50080954
840,00 EUR
11.04.2021
Predmet: Diagnostika poruchy ústredného kúrenia.
376/2016
faktúra
PANOGo s.r.o
50028316
480,00 EUR
08.01.2017
Predmet: vytvorenie virtuálnej prehliadky školy
87/2016
objednávka
PANOGo s.r.o
50028316
400,00 EUR
30.11.2016
Predmet: virtuálna prehliadka školy
317
faktúra
TECH-LIT SK s.r.o.
50006193
113,16 EUR
03.06.2025
Predmet: čistiace prostriedky
517
faktúra
TECH-LIT SK s.r.o.
50006193
145,20 EUR
07.02.2023
Predmet: čistiace potreby
2022205
objednávka
TECH-LIT SK s.r.o.
50006193
121,00 EUR
06.02.2023
Predmet: čistiace potreby pre ZŠ
426
faktúra
TECH-LIT SK s.r.o.
50006193
152,40 EUR
01.12.2020
Predmet: superčistič
2020171
objednávka
Tech - Lit s.r.o
50006193
127,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Čistiace potreby.
94
faktúra
TECH-LIT SK s.r.o.
50006193
200,40 EUR
27.05.2020
Predmet: superčistič
239
faktúra
TECH-LIT SK s.r.o.
50006193
200,40 EUR
26.07.2019
Predmet: čistiace potreby
2019132
objednávka
TECH-LIT s.r.o.
50006193
192,00 EUR
26.07.2019
Predmet: Superčistič.
125
faktúra
Tech - Lit s.r.o
50006193
104,40 EUR
24.06.2019
Predmet: superčistič
2019072
objednávka
Tech-lit SK s.r.o.
50006193
87,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Superčistič pre Základnú školu a Školskú jedáleň.
335
faktúra
TECH-LIT SK s.r.o.
50006193
112,80 EUR
15.10.2018
Predmet: čistiace potreby
2018152
objednávka
TECH-LIT s.r.o.
50006193
112,80 EUR
15.10.2018
Predmet: Čiastiace potreby pre Základnú školu a Školskú jedáleň.
723
faktúra
MP Educatio, s.r.o.
49620398
181,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
253
faktúra
MP Educatio, s.r.o.
49620398
88,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
253
faktúra
MP Educatio, s.r.o.
49620398
88,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
253
faktúra
MP Educatio, s.r.o.
49620398
88,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
2024119
objednávka
MP Education, s. r.o.
49620398
88,00 EUR
23.05.2024
Predmet: vzdelávanie pre žiakov
6
faktúra
Klett nakladatelství s.r.o.
49615645
99,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
6
faktúra
Klett nakladatelství s.r.o.
49615645
99,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
2024175
objednávka
Klett nakladatelství s.r.o.
49615645
834,70 EUR
17.09.2024
Predmet: učebnice pre 2. stupeň
6
faktúra
Klett nakladatelství s.r.o.
49615645
99,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
2023196
objednávka
Klett nakladatelství s.r.o.
49615645
185,88 EUR
07.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky
642
faktúra
Klett nakladatelství s.r.o.
49615645
99,00 EUR
24.02.2021
Predmet: pracovné zošity pre žiakov ZŠ
18/2023
zmluva
Life is Perfect - život je perfektný, o.z.
48484920
150,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii letného tábora.
11/2022
zmluva
Life is Perfect - život je perfektný, o.z.
48484920
150,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci . Letný denný tábor.
7/2021
zmluva
Life is Perfect
48484920
100,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii denného letného tábora.
2025120
objednávka
EKODERAT s.r.o.
48334758
400,00 EUR
04.06.2025
Predmet: jarná deratizácia
252
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
400,00 EUR
03.06.2025
Predmet: deratizácia- ZŠ
49
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
180,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
2025029
objednávka
EKODERAT s.r.o.
48334758
180,00 EUR
16.05.2025
Predmet: deratizácia priestorov školskej jedálne
673
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
400,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
491
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
280,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
388
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
160,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
203
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
400,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
199
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
140,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
491
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
280,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
388
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
160,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
203
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
400,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
199
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
140,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
203
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
400,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
199
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
140,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
2024099
objednávka
EKODERAT s.r.o.
48334758
540,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Deratizácia v 1.triedach ZŠ a vo všetkých zložkách Spojenej školy
2023229
objednávka
EKODERAT s.r.o.
48334758
90,00 EUR
22.02.2024
Predmet: dezinsekcia priestorov ŠJ na Richterovej ul.
546
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
90,00 EUR
20.03.2024
Predmet: deratizácia - Jedaleňul. Richterová
518
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
400,00 EUR
20.03.2024
Predmet: deratizácia všetkých priestorov spojenej školy
428
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
180,00 EUR
20.03.2024
Predmet: deratizácia
349
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
26.02.2024
Predmet: dezinsekcia
2023140
objednávka
EKODERAT s.r.o.
48334758
120,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Dezinsekcia
221
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
400,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Deratizácia priestorov SŠ
78
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
80,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Dezinsekcia lezúceho hmyzu
561
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
400,00 EUR
07.02.2023
Predmet: deratizácia
2022228
objednávka
EKODERAT s.r.o.
48334758
400,00 EUR
06.02.2023
Predmet: deratizácia budov Spojenej školy
209
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
400,00 EUR
22.07.2022
Predmet: deratizácia
110
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
80,00 EUR
22.07.2022
Predmet: dezinsekcia
482
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
400,00 EUR
31.10.2021
Predmet: deratizácia
481
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
60,00 EUR
31.10.2021
Predmet: Dezinsekcia ŠJ