organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023063
objednávka
Dr. Max 100 s.r.o.
48115860
420,28 EUR
23.03.2023
Predmet: zdravotnícky materiál
474
faktúra
Miroslav Bohunický
48103373
141,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
474
faktúra
Miroslav Bohunický
48103373
141,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
10/2015
oznam
Matúš Sobotovič
48022853
100,00 EUR
17.07.2015
Predmet: sponzorský dar školské ovocie
9/2015
oznam
Matúš Sobotovič
48022853
0,00 EUR
17.07.2015
Predmet: dodávka školského ovocia
514
faktúra
DJ - SYSTEMS, s.r.o.
48021211
40,38 EUR
07.02.2023
Predmet: učebné pomôcky pre ZUŠ
2022210
objednávka
DJ - SYSTEMS, s.r.o.
48021211
40,38 EUR
06.02.2023
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov ZUŠ
444
faktúra
One to one s.r.o.
48000558
82,80 EUR
07.01.2019
Predmet: up pre žiakov na krúžok nemčiny
363
faktúra
One to one s.r.o.
48000558
49,73 EUR
07.01.2019
Predmet: UP pre žiakov v HN
2018208
objednávka
One to one s.r.o.
48000558
105,04 EUR
06.01.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre krúžok nemčiny.
2018162
objednávka
One to one s.r.o.
48000558
49,73 EUR
06.01.2019
Predmet: Učebnice pre žiakov v Hmotnej núdzi.
229
faktúra
One to one s.r.o.
48000558
220,80 EUR
15.10.2018
Predmet: učebné pomôcky pre ZŠ II
2018099
objednávka
One to one s.r.o.
48000558
220,80 EUR
26.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov .
382
faktúra
XOR, s.r.o.
47991135
70,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
382
faktúra
XOR, s.r.o.
47991135
70,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
245
faktúra
DaRya, s.r.o.
47849592
68,31 EUR
22.07.2021
Predmet: lopty pre žiakov
2021118
objednávka
DaRya, s.r.o.
47849592
66,81 EUR
22.07.2021
Predmet: Volejbalové lopty.
224
faktúra
SAGANSPORT s.r.o.
47846470
456,00 EUR
22.07.2021
Predmet: odrazový mostík na skok do diaľky
2021094
objednávka
SAGANSPORT s.r.o.
47846470
456,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Odrazová doska na skok do diaľky.
345/2017
faktúra
Banana Music s.r.o
47845279
167,90 EUR
24.11.2017
Predmet: činely ZUŠ
159/2017
objednávka
Banana Music s.r.o
47845279
167,90 EUR
21.11.2017
Predmet: činely pre zuš
635
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 000,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky
556
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
246,91 EUR
07.02.2023
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
381
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
999,25 EUR
07.02.2023
Predmet: učebné pomocky pre deti z MŠ
2022225
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
246,91 EUR
06.02.2023
Predmet: učebné pomôcky pre deti
2022066
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
999,25 EUR
22.07.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre deti v MŠ.
381
faktúra
PRODO s.r.o.
47786892
36,08 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
381
faktúra
PRODO s.r.o.
47786892
36,08 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
2024152
objednávka
PRODO s.r.o.
47786892
36,08 EUR
02.08.2024
Predmet: expanzná nádoba IBO 8l
282/2016
faktúra
Microitem v.o.s.
47779110
19,90 EUR
10.10.2016
Predmet: MŠ Budovateľská, CD prezentácie
35/2016
objednávka
Microitem v.o.s.
47779110
19,90 EUR
17.05.2016
Predmet: CD na výuku detí pre MŠ
124/2016
faktúra
Microitem v.o.s.
47779110
19,90 EUR
27.04.2016
Predmet: učebné pomôcky, MŠ Fučíkova
298/2014
faktúra
Microitem v.o.s.
47779110
59,70 EUR
16.12.2014
Predmet: tonery pre MŠ
372/2017
faktúra
Miloš Németh HAKA
47778512
154,69 EUR
29.12.2017
Predmet: Euroclip - plexisklo - závesné rámiky do ZŠ.
180/2017
objednávka
Miloš Németh HAKA
47 778 5
154,69 EUR
05.12.2017
Predmet: clip rámiky formát A3
80
faktúra
Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o.
47761181
128,57 EUR
11.04.2021
Predmet: knihy pre žiakov - projekt Čítame radi
2021032
objednávka
Vydavateľstvo BUVIK s.r.o.
47761181
128,57 EUR
11.04.2021
Predmet: Knihy pre projekt Čítame radi.
337
faktúra
Largo Tour s.r.o.
47652241
780,00 EUR
03.06.2025
Predmet: autobusová preprava
127
faktúra
UNI-K s.r.o.
47574071
14,94 EUR
26.05.2021
Predmet: reflexná vesta a výstražný trojuholník
2021059
objednávka
UNI-K s.r.o.
47574071
14,94 EUR
11.04.2021
Predmet: Reflexná vesta a trojuhoľník.
169
faktúra
KALIBRA SK s.r.o.
47560894
150,00 EUR
22.07.2022
Predmet: váha pre ŠJ
2022076
objednávka
Kalibra SK s.r.o.
47560894
132,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Váha na potraviny.
457
faktúra
KALIBRA SK s.r.o.
47560894
359,40 EUR
31.10.2021
Predmet: kalibrácia teplomerov a kové teplomery
2021186
objednávka
Kalibra SK s.r.o.
47560894
318,60 EUR
31.10.2021
Predmet: Kalibrácia teplomerov.
2020214
objednávka
Ing. Juraj Dzurek
47543744
13,98 EUR
01.12.2020
Predmet: Duša do vozíka.
644
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
300,42 EUR
24.02.2021
Predmet: UP pre žiakov CVČ
2020267
objednávka
Proki s.r.o.
47490373
300,42 EUR
24.02.2021
Predmet: Lopty pre CVČ.
436
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
999,87 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre žiakov CVČ
2019205
objednávka
Proki s.r.o.
47490373
999,87 EUR
11.11.2019
Predmet: Učebné pomôcky - do telocvične, pre žiakov Centra voľného času.
135
faktúra
E.N.E.S. spol.s.r.o.
47480751
179,90 EUR
21.06.2023
Predmet: Sada máňušiek
2023055
objednávka
E.N.E.S. spol. s.r.o.
47480751
179,90 EUR
16.03.2023
Predmet: Sada máňušiek pre ZŠ
422
faktúra
E.N.E.S. spol.s.r.o.
47480751
48,50 EUR
07.02.2023
Predmet: dekoračné siete do tried
2022166
objednávka
E.N.E.S. spol. s.r.o.
47480751
48,50 EUR
06.02.2023
Predmet: dekoračná sieť
293
faktúra
Career Spring s.r.o.
47465701
74,30 EUR
03.06.2025
Predmet: učebné pomôcky
601
faktúra
Kreatívny raj s.r.o.
47456094
47,59 EUR
07.02.2023
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov ZUŠ
2022242
objednávka
Kreatívny raj, s.r.o
47456094
47,60 EUR
06.02.2023
Predmet: učebné pomôcky
280
faktúra
Kreatívny raj s.r.o.
47456094
84,90 EUR
22.07.2021
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov Letného tábora
2021141
objednávka
Kreatívny raj s.r.o.
47456094
34,90 EUR
22.07.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov do tábora.
74
faktúra
Kreatívny raj, s.r.o
47456094
34,72 EUR
16.04.2019
Predmet: učebné pomôcky pre ŠKD
2019052
objednávka
Kreatívny raj s.r.o.
47456094
34,72 EUR
15.03.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre ZUŠ.
86
faktúra
ShowPortal s.r.o.
47455993
450,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecný materiál
2025033
objednávka
ShowPortal s.r.o
47455993
450,00 EUR
23.05.2025
Predmet: bublunková show pre MŠ
319
faktúra
ShowPortal s.r.o.
47455993
120,00 EUR
22.07.2021
Predmet: kúzelnícke vystúpenie
45/2016
faktúra
Remmork K-K
47455209
229,70 EUR
02.03.2016
Predmet: elektrické inštalačné práce
173/2014
faktúra
Remmork K-K
47455209
166,00 EUR
17.07.2014
Predmet: Montáž el.zariadení MŠ Fučíkova
2018015
objednávka
MADWIRE s.r.o.
47436310
65,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Školský geografický atlas.
40/2018
zmluva
FUNart s.r.o.
47408120
10,00 EUR
12.09.2018
Predmet: Prenájom telocvične .
4/2015
oznam
FUNart s.r.o
47408120
10,00 EUR
19.02.2015
Predmet: prenájom telocvične
322/2017
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
40,00 EUR
21.11.2017
Predmet: školenie VO
1190
faktúra
Mensa s.r.o.
47379928
544,18 EUR
01.12.2020
Predmet: potraviny
1163
faktúra
Mensa s.r.o.
47379928
506,14 EUR
01.12.2020
Predmet: potraviny
1148
faktúra
Mensa s.r.o.
47379928
679,48 EUR
01.12.2020
Predmet: potraviny
1133
faktúra
Mensa s.r.o.
47379928
310,19 EUR
01.12.2020
Predmet: potraviny
1121
faktúra
Mensa s.r.o.
47379928
504,03 EUR
01.12.2020
Predmet: potraviny
1041
faktúra
Mensa s.r.o.
47379928
762,44 EUR
12.03.2020
Predmet: potraviny
1025
faktúra
Mensa s.r.o.
47379928
388,58 EUR
12.03.2020
Predmet: potraviny
1003
faktúra
Mensa s.r.o.
47379928
863,92 EUR
12.03.2020
Predmet: potraviny
1655
faktúra
Mensa s.r.o.
47379928
292,60 EUR
08.01.2020
Predmet: potraviny
1318
faktúra
Mensa s.r.o.
47379928
333,45 EUR
08.01.2020
Predmet: potraviny
1301
faktúra
Mensa s.r.o.
47379928
627,72 EUR
08.01.2020
Predmet: potraviny