organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
486
faktúra
PM Management s.r.o.
51187337
700,00 EUR
08.01.2020
Predmet: služby manažéra projektu
350
faktúra
PM Management s.r.o.
51187337
700,00 EUR
08.01.2020
Predmet: služby manažéra projektu
279
faktúra
PM Management s.r.o.
51187337
700,00 EUR
26.07.2019
Predmet: služby manažéra projektu
163
faktúra
PM Management s.r.o.
51187337
700,00 EUR
26.07.2019
Predmet: služby manažéra projektu
70
faktúra
PM Management s.r.o
51187337
700,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Manažérske práce na rok 2019 na projekt EŠF
2019034
objednávka
PM Management s.r.o.
51187337
4 200,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Manažérske práce na rok 2019 na projekt ESF .
436
faktúra
PM Management s.r.o.
51187337
700,00 EUR
07.01.2019
Predmet: manažment projektu 11,12/2018
289
faktúra
PM Management s.r.o.
51187337
350,00 EUR
15.10.2018
Predmet: manažerske služby 10/2018 N 272
288
faktúra
PM Management s.r.o.
51187337
450,00 EUR
15.10.2018
Predmet: manažerske služby 9/2018 N 272
34/2018
zmluva
PM Management s.r.o.
51187337
350,00 EUR
27.07.2018
Predmet: Externý manažment.
136
faktúra
DALLEN s.r.o.
51171929
290,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
136
faktúra
DALLEN s.r.o.
51171929
290,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
136
faktúra
DALLEN s.r.o.
51171929
290,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
91
faktúra
DALLEN s.r.o.
51171929
290,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Administratívne práce za vypracovanie monitorovacej správy
2023044
objednávka
DALLEN s.r.o.
51171929
290,00 EUR
06.03.2023
Predmet: Vypracovanie monitorovacej správy
592
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
164,00 EUR
01.12.2020
Predmet: kancelárske potreby
2020250
objednávka
Sponka s.r.o.
51132907
164,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Kancelárske potreby .
323
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
656,43 EUR
03.06.2025
Predmet: zemný plyn MŠ Budovateľská
322
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
665,87 EUR
03.06.2025
Predmet: zemný plyn- ZUŠ
321
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
2 087,75 EUR
03.06.2025
Predmet: zemný plyn ZŠ
256
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
2 087,75 EUR
03.06.2025
Predmet: dodávka plynu- Školská
255
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
656,43 EUR
03.06.2025
Predmet: dodávka plynu- MŠ Budovateľská
254
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
665,87 EUR
03.06.2025
Predmet: dodávka plynu- ZUŠ
157
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
2 087,75 EUR
03.06.2025
Predmet: Plyn
156
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
665,87 EUR
03.06.2025
Predmet: Plyn
155
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
656,43 EUR
03.06.2025
Predmet: Plyn
119
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
2 087,75 EUR
03.06.2025
Predmet: Plyn
118
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
665,87 EUR
03.06.2025
Predmet: Plyn
117
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
656,43 EUR
03.06.2025
Predmet: Plyn
39
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
768,74 EUR
03.06.2025
Predmet: Plyn
38
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
2 087,75 EUR
03.06.2025
Predmet: Plyn
37
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
665,87 EUR
03.06.2025
Predmet: Plyn
36
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
656,43 EUR
03.06.2025
Predmet: Plyn
20/2024
zmluva
Torreol, s. r. o.
51127989
5,94 EUR
16.07.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
103
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
81,60 EUR
20.12.2024
Predmet: Knihy, časopisy, učebné pomôcky
103
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
81,60 EUR
03.10.2024
Predmet: Knihy, časopisy, učebné pomôcky
103
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
81,60 EUR
24.05.2024
Predmet: Knihy, časopisy, učebné pomôcky
2024003
objednávka
PSDOMOV s.r.o.
51108178
81,60 EUR
08.04.2024
Predmet: Publikácia pre mzdovú účtovníčku
42
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
72,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Publikácia pre mzdovú účtovníčku
2023003
objednávka
PSDOMOV s.r.o.
51108178
72,00 EUR
07.02.2023
Predmet: publikácia pre mzdovú účtovníčku
22
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
66,00 EUR
22.07.2022
Predmet: predplatné publikácie
2022001
objednávka
PSDOMOV s.r.o.
51108178
66,00 EUR
16.03.2022
Predmet: Publikácia pre mzdovú účtovníčku.
30
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
63,60 EUR
11.04.2021
Predmet: publikácia pre mzdovú účtovníčku
2021002
objednávka
PSDOMOV s.r.o.
51108178
63,60 EUR
24.02.2021
Predmet: Publikácia pre mzdovú účtovníčku.
37
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
58,80 EUR
27.05.2020
Predmet: publikácia pre mzdovú účtovníčku
4
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
58,80 EUR
27.05.2020
Predmet: publikácia pre mzdovú účtovníčku
35/2024
zmluva
LUXUR Media SK, s. r. o.
51104911
480,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Darovacia zmluva na zvukovú aparatúru
352/2017
faktúra
Katarína Ďuricová - DEWPSTORE
51039699
65,50 EUR
24.11.2017
Predmet: spájkovačka pre ZUŠ
144/2017
objednávka
Katarína Ďuricová - DEWPSTORE
51039699
65,50 EUR
08.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky - spájkovačka / vypaľovačka do dreva a kože.
2023203
objednávka
Senzačne s.r.o.
51038617
1 048,54 EUR
17.01.2024
Predmet: Termonisa UH pre všetkých zamestnancov Spojenej školy
2025113
objednávka
Ľubica s.r.o
50982516
12,23 EUR
04.06.2025
Predmet: pracovné rukavice pre školníkov
249
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
12,23 EUR
03.06.2025
Predmet: prcovný odev- školník
232
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
100,48 EUR
03.06.2025
Predmet: pracovný odev- ZUŠ
231
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: pracovný odev- MŠ
172
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
371,48 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecný materiál
2025105
objednávka
Ľubica s.r.o
50982516
100,48 EUR
03.06.2025
Predmet: dámske fleecové vesty pre kuchárky
2025098
objednávka
Ľubica s.r.o
50982516
20,98 EUR
03.06.2025
Predmet: dámske tepláky pre upratovačku MŠ
2025081
objednávka
Ľubica s.r.o
50982516
371,48 EUR
03.06.2025
Predmet: pracovné oblečenie pre upratovačky v MŠ
621
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
48,98 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
383
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
20,27 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
2024229
objednávka
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
48,98 EUR
21.11.2024
Predmet: pracovné sandále pre ŠJ
383
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
20,27 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
2024151
objednávka
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
20,27 EUR
02.08.2024
Predmet: jednorazové nitrilové rukavice
541
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
35,93 EUR
28.01.2022
Predmet: OOPP pre zamestnancov
2021219
objednávka
ZSE Energia a.s.
50982516
35,93 EUR
28.01.2022
Predmet: Ochranné osobné pomôcky pre zamestnancov.
14/2023
zmluva
AF Group s.r.o.
50945157
0,00 EUR
01.06.2023
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov .
2022195
objednávka
Knihy Sova s.r.o.
50934627
40,49 EUR
06.02.2023
Predmet: učebné pomôcky na krúžkovú činnosť
264
faktúra
KOVTEC s.r.o.
50924192
12,20 EUR
21.06.2023
Predmet: objímka na dopravnmú zančku
227
faktúra
KOVTEC s.r.o.
50924192
38,60 EUR
21.06.2023
Predmet: Dopravná značka - ZÁKAZ VSTUPU SO PSOM
2023119
objednávka
KOVTEC s.r.o.
50924192
12,20 EUR
30.05.2023
Predmet: objímka na dopravnú značku
2023082
objednávka
KOVTEC s.r.o.
50924192
38,60 EUR
18.04.2023
Predmet: značka ZÁKAZ VSTUPU SO PSOM
395
faktúra
Zdravo a Chutne. com, s.r.o.
50791079
2 864,83 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
324
faktúra
Zdravo a Chutne. com, s.r.o.
50791079
1 790,52 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
323
faktúra
Zdravo a Chutne. com, s.r.o.
50791079
4 211,72 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
395
faktúra
Zdravo a Chutne. com, s.r.o.
50791079
2 864,83 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
324
faktúra
Zdravo a Chutne. com, s.r.o.
50791079
1 790,52 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
323
faktúra
Zdravo a Chutne. com, s.r.o.
50791079
4 211,72 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
275
faktúra
Zdravo a Chutne. com, s.r.o.
50791079
1 206,58 EUR
21.06.2023
Predmet: školské ovocie
11/2023
zmluva
Zdravo a Chutne.com s.r.o.
50791079
0,00 EUR
01.06.2023
Predmet: Zmluva o marketingovej podpore pri programe Školské ovocie.
10/2023
zmluva
Zdravo a Chutne.com s.r.o.
50791079
0,00 EUR
01.06.2023
Predmet: Zmluva o dodávkach ovocia a zeleniny v programe Školské ovocie.