organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
535
faktúra
Zdravo a Chutne. com, s.r.o.
50791079
2 226,62 EUR
07.02.2023
Predmet: školské ovocie ,jablká, jablkové lupienky, jablkový džús
126
faktúra
Zdravo a Chutne. com, s.r.o.
50791079
1 006,85 EUR
22.07.2022
Predmet: školské ovocie
22/2022
zmluva
Zdravo a chutne.com, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
06.07.2022
Predmet: Dodávka ovocia v rámci Školského programu PPA 2022-2023.
535
faktúra
Zdravo a Chutne. com, s.r.o.
50791079
2 226,62 EUR
28.01.2022
Predmet: školské ovocie ,jablká, jablkové lupienky, jablkový džús
4/2021
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o
50791079
0,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Dodávky ovocia a zeleniny v programe "Školské ovocie".
10/2020
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o
50791079
0,00 EUR
16.06.2020
Predmet: Dodávka zeleniny a ovocia a výrobkov z nich podľa požiadaviek Programu Školské ovocie a zelenina.
14/2019
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o
50791079
0,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Sponzoring počas trvania Programu školské ovocie.
13/2019
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o
50791079
0,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Zmluva o dodávke tovaru v Programe školské ovocie.
47/2018
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o
50791079
0,00 EUR
02.10.2018
Predmet: Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii.
46/2018
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o
50791079
0,00 EUR
02.10.2018
Predmet: Sponzorská zmluva k programu Školské ovocie.
45/2018
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o
50791079
0,00 EUR
02.10.2018
Predmet: Dodanie ovocia a zeleniny v programe Školské ovocie a zelenina.
24/2017
oznam
Zdravo a Chutne.com, s.r.o
50791079
10,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii k školskému ovociu
23/2017
oznam
Zdravo a Chutne.com, s.r.o
50791079
25,00 EUR
07.08.2017
Predmet: sponzorská zmluva k školskému ovociu
22/2017
oznam
Zdravo a Chutne.com, s.r.o
50791079
28,00 EUR
07.08.2017
Predmet: školské ovocie
608
faktúra
VAPO s.r.o.
50779508
66,96 EUR
20.03.2024
Predmet: čistiace potreby pre ŠJ
52/2024
zmluva
CAPOEIRA GALANTA
50747436
10,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Zmluva o prenájme telocvične
199
faktúra
iVANIC s.r.o
50724886
41,73 EUR
26.05.2021
Predmet: lekárnička
2021093
objednávka
iVANIC s.r.o.
50724886
41,73 EUR
26.05.2021
Predmet: Zdravotné pomôcky.
522
faktúra
Plug s.r.o
50698621
19,62 EUR
07.02.2023
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov ZUŠ
2022212
objednávka
Plug s.r.o.
50698621
19,59 EUR
06.02.2023
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov ZUŠ
354
faktúra
Sofia Services s.r.o.
50640097
300,00 EUR
26.02.2024
Predmet: zapožičanie family fotoboxu
94
faktúra
Mária Šramová Papiernictvo MD
50638769
26,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Kancelárske potreby
2025036
objednávka
Mária Šramová Papierníctvo MD
50638769
26,00 EUR
23.05.2025
Predmet: kancelárske potreby
407
faktúra
ZEMO - Moravčík s.r.o
50626183
179,98 EUR
08.01.2020
Predmet: el. prietokový ohrievač
2019199
objednávka
ZEMO-Moravčík s.r.o.
50626183
179,98 EUR
11.11.2019
Predmet: Prietokové ohrievače značky ELIZ Euro EL 4l v počte 2ks.
492
faktúra
Ing. Marián Drozda - ELEKTROKOV Trnava
50610864
110,38 EUR
01.12.2020
Predmet: oprava čerpadla
460
faktúra
Ing. Marián Drozda - ELEKTROKOV Trnava
50610864
240,00 EUR
01.12.2020
Predmet: oprava čerpadla na ZŠ
2020195
objednávka
Ing. Marián Drozda - ELEKTROKOV Trnava
50610864
130,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Oprava čerpadla.
2020190
objednávka
Ing. Marián Drozda - ELEKTROKOV Trnava
50610864
240,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Oprava čerpadla.
677
faktúra
Interaktívna trieda.sk s.r.o.
50601971
935,83 EUR
20.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky
603
faktúra
Interaktívna trieda.sk s.r.o.
50601971
476,17 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
2024239
objednávka
Interaktívna trieda.sk s.r.o.
50601971
935,83 EUR
21.11.2024
Predmet: Pojazdná konštrukcia k interaktívnej tabuli pre MŠ Fučíkova
2024227
objednávka
Interaktívna trieda.sk s.r.o.
50601971
476,17 EUR
21.11.2024
Predmet: Pojazdná konštrukcia k interaktívnej tabuli pre MŠ Fučíkova
90/2016
objednávka
JANAMAKO s.r.o
50559800
315,00 EUR
08.01.2017
Predmet: detské paplóny a vankúše pre MŠ Budovateľská
327/2016
faktúra
JANAMAKO s.r.o
50559800
315,00 EUR
02.01.2017
Predmet: vankúš a paplón pre MŠ 45 ks
506
faktúra
GIVSPORT s.r.o.
50527584
80,60 EUR
03.10.2024
Predmet: Pracovné oblečenie bundy zimné
506
faktúra
GIVSPORT s.r.o.
50527584
80,60 EUR
20.03.2024
Predmet: Pracovné oblečenie bundy zimné
155
faktúra
LARA AR s.r.o.
50521705
168,00 EUR
27.07.2018
Predmet: sedák a poduška na sedenie pre žiakov ZŠ
2018073
objednávka
LARA AR s.r.o.
50521705
168,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Sedák a poduška pre žiakov na sedenie v Ekoučebni.
429
faktúra
EDUdrama, s.r.o.
50506846
240,00 EUR
01.12.2020
Predmet: dramatická výchova - školenie zamestnancov
175
faktúra
SoLu Trasing s.r.o.
50480120
924,00 EUR
21.06.2023
Predmet: dezinfekčný olej
534
faktúra
SoLu Trasing s.r.o.
50480120
1 322,00 EUR
07.02.2023
Predmet: dezinfekčný olej
572
faktúra
SoLu Trasing s.r.o.
50480120
103,00 EUR
28.01.2022
Predmet: dezinfekčný olej do difuzéra
2021159
objednávka
SoLu Trading s.r.o.
50480120
650,00 EUR
31.10.2021
Predmet: Dezinfekčný olej do difuzéra.
24
faktúra
SoLu Trasing s.r.o.
50480120
5 807,05 EUR
11.04.2021
Predmet: difuzér
16
faktúra
SoLu Trasing s.r.o.
50480120
328,60 EUR
11.04.2021
Predmet: difuzér
2021018
objednávka
SoLu Trading s.r.o.
50480120
5 807,00 EUR
11.04.2021
Predmet: Difuzér do priestorov ZŠ , MŠ a ZUŠ.
2021012
objednávka
SoLuTrading s.r.o.
50480120
328,60 EUR
24.02.2021
Predmet: Difuzér.
193
faktúra
SOFTIMEX Academy, s.r.o.
50461460
350,00 EUR
26.07.2019
Predmet: školenie zamestnancov
2019108
objednávka
SOFTIMEX Acydemy s.r.o
50461460
350,00 EUR
21.06.2019
Predmet: školenie zamestnancov
89
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
21,52 EUR
21.06.2023
Predmet: Gumené koberce do auta Renault Kangoo
1
dodatok
MERYMEL s.r.o.
50442058
20,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Predĺženie prenájmu.
32/2018
zmluva
MERYMEL s.r.o.
50442058
20,00 EUR
13.07.2018
Predmet: Prenájom priestorov na prevádzku bufetu.
417
faktúra
Vydavateľstvo Don Bosco
50434870
195,00 EUR
20.03.2024
Predmet: učebné pomôcky
2023152
objednávka
Vydavateľstvo Don Bosco
50434870
195,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Učebnice a zošity pre žiakov
248
faktúra
Vydavateľstvo Don Bosco
50434870
177,60 EUR
22.07.2022
Predmet: pracovné zošity pre žiakov
437
faktúra
Vydavateľstvo Don Bosco
50434870
43,20 EUR
31.10.2021
Predmet: pracovné zošity pre žiakov II. stupňa
2021183
objednávka
Vydavateľstvo Don Bosco
50434870
43,20 EUR
31.10.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
123
faktúra
Ž.E.N.Y oz
50416405
20,00 EUR
27.07.2018
Predmet: workshop pre pedag. z materskej školy
325
faktúra
LittleLane, a.s.
50385011
132,00 EUR
15.10.2018
Predmet: licencia Finančná gramotnosť ZŠI
2018141
objednávka
Little Lane a.s.
50385011
132,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ - ekonomická gramotnosť.
149
faktúra
LittleLane, a.s.
50385011
92,00 EUR
27.07.2018
Predmet: učebné pomôcky -licencia pre 10 počítačov - Cestička do školy
101
faktúra
IŠka s.r.o.
50378171
1 217,00 EUR
27.05.2020
Predmet: prístup na program ALF pre SZP
2020077
objednávka
PC profi
50378171
1 857,00 EUR
26.05.2020
Predmet: IKT set.
65
faktúra
4school s.r.o.
50377922
599,00 EUR
22.07.2022
Predmet: prístup do aplikácie ALF BOOK
2022034
objednávka
4school s.r.o.
50377922
599,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Prístup do programu Alf.
549
faktúra
4school s.r.o.
50377922
299,00 EUR
01.12.2020
Predmet: interaktívne programy
466
faktúra
4school s.r.o.
50377922
599,00 EUR
01.12.2020
Predmet: prístup do databázy ALF Family SK
206
faktúra
Gigaprint.sk, s. r. o.
50370294
174,00 EUR
26.07.2019
Predmet: tonery pre MŠ Budovateľská
205
faktúra
Gigaprint.sk, s. r. o.
50370294
58,78 EUR
26.07.2019
Predmet: tonery pre MŠ Dalloša
2019115
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
58,78 EUR
21.06.2019
Predmet: tonery pre MŠ J. Dalloša
2019111
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
174,00 EUR
21.06.2019
Predmet: tonery MŠ
20
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
286,50 EUR
20.03.2019
Predmet: tonery pre MŠ
2019015
objednávka
GIGAPRINT . sk, s.r.o.
50370294
286,50 EUR
15.03.2019
Predmet: Tonery pre materské školy.
437
faktúra
Gigaprint.sk, s. r. o.
50370294
24,23 EUR
07.01.2019
Predmet: toner pre ZŠ
414
faktúra
Gigaprint.sk, s. r. o.
50370294
183,80 EUR
07.01.2019
Predmet: tonery pre ZŠ
2018203
objednávka
Gigaprint.sk s.r.o.
50370294
24,23 EUR
06.01.2019
Predmet: Tonery pre Základnú školu.
2018182
objednávka
Gigaprint.sk s.r.o.
50370294
183,80 EUR
06.01.2019
Predmet: Tonery pre Základnú školu.
338
faktúra
Gigaprint.sk, s. r. o.
50370294
17,13 EUR
15.10.2018
Predmet: toner pre ZUŠ
332
faktúra
Gigaprint.sk, s. r. o.
50370294
14,13 EUR
15.10.2018
Predmet: toner pre MŠ Budovateľská