organizácia
Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1530
Dokumenty:
zobraziť na stránke
110200827
faktúra
Hagleitner Hygiene
35840790
471,55 EUR
16.06.2011
Predmet: hygienické potreby
038756
objednávka
Hagleitner Hygiene
35840790
471,55 EUR
05.05.2011
Predmet: Hygienické potreby
1002006669
faktúra
Hagleitner Hygiene
35840790
128,00 EUR
04.03.2011
Predmet: tekuté mydlo
150/2017
objednávka
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
20.12.2017
Predmet: služby eGov –Obstarávania rok 2018
149/2017
objednávka
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
20.12.2017
Predmet: eGov Systems spol. s.r.o.
00000
zmluva
e GOV Systems spol.s.r.o
35827521
0,00 EUR
13.06.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
411024
faktúra
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
16.03.2011
Predmet: EGov zmluvy
49/2015
objednávka
Terno Group k.s
35818913
2,76 EUR
13.05.2015
Predmet: Darčekové predmety
43/2014
objednávka
Terno Group k.s
35818913
3,98 EUR
23.05.2014
Predmet: Športové potreby
30/2014
objednávka
Ahold Retail Slovakia k.s
35818913
26,00 EUR
28.04.2014
Predmet: Fascikle
91/2013
objednávka
Ahold Retail Slovakia k.s
35818913
8,48 EUR
11.10.2013
Predmet: Pero,hrnček
9104904709
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
0,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o dodávke plynu
7192505818
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 335,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Plyn
7322318731
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 335,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Plyn
7322318731
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 335,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Plyn
7412733977
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 949,84 EUR
20.01.2012
Predmet: plyn
7184050861
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 335,00 EUR
20.01.2012
Predmet: plyn
9104452078
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
20.12.2011
Predmet: Zmluva o dodávke o plyne
741371939
faktúra
SPP
35815256
1 620,13 EUR
11.11.2011
Predmet: Odber plynu
7412704150
faktúra
SPP
35815256
648,67 EUR
27.06.2011
Predmet: plyn 1.5.2011-31.5.2011
7413693144
faktúra
SPP
35815256
1 593,12 EUR
27.06.2011
Predmet: plyn 1.4.2011-30.4.2011
7411879653
faktúra
SPP
35815256
4 349,63 EUR
05.05.2011
Predmet: plyn 1.3.2011-31.3.2011
7411867954
faktúra
SPP
35815256
4 505,51 EUR
16.03.2011
Predmet: PLYN 1.2.2011-28.2.2011
7414670310
faktúra
SPP
35815256
5 281,73 EUR
02.03.2011
Predmet: plyn
7412681470
faktúra
SPP
35815256
4 754,32 EUR
02.03.2011
Predmet: plyn
65/2021
objednávka
Datalan a.s.
35810734
73,37 EUR
03.12.2021
Predmet: služby v zmysle zmluvy
1/2018
zmluva
DATALAN, a.s.
35810734
510,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb informačného systému KORWIN
75/2017
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
12.06.2017
Predmet: prenájom zariadení a riešení manažment tabletov Samsung School
25/2014
objednávka
Reno Obuv
35799374
71,90 EUR
16.04.2014
Predmet: Damska obuv
1130204408
faktúra
Petit press
35790253
119,63 EUR
27.06.2011
Predmet: Časopis Naše novosti
21/2017
objednávka
Kaufland SR
35790164
2,49 EUR
10.03.2017
Predmet: Vás CD
140/2016
objednávka
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
35790164
25,00 EUR
09.12.2016
Predmet: darčekové poukážky 5 ks ..................... 5,00 €
134/2016
objednávka
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
35790164
1 425,00 EUR
02.12.2016
Predmet: darčekové poukážky
56 ks ................... 20,00 €
28 ks................ ... 10,00 €
5 ks ..................... 5,00 €
48/2015
objednávka
Kaufland SR -v.o.s
35790164
8,92 EUR
13.05.2015
Predmet: Darčekové predmety
44/2014
objednávka
Kaufland SR -v.o.s
35790164
13,90 EUR
23.05.2014
Predmet: Športové potreby
53/2017
objednávka
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28
35763469
16,03 EUR
03.05.2017
Predmet: učebné pomôcky KOZMIX
88/2016
objednávka
SLOVAK TELEKOM
35763469
59,90 EUR
19.09.2016
Predmet: Telefon GIGASET
0746984095
faktúra
T-com
35763469
32,66 EUR
09.04.2013
Predmet: Telefon
6747967118
faktúra
Slovak telekom
35763469
29,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Telefon
7748947026
faktúra
Slovak telekom
35763469
29,20 EUR
09.04.2013
Predmet: T-com telefon
0746006148
faktúra
T-com
35763469
33,23 EUR
09.04.2013
Predmet: T-com telefon
9726023355
faktúra
Slovak telekom
35763469
29,78 EUR
16.06.2011
Predmet: telefon 1.5.2011- 31.5.2011
1723995714
faktúra
Slovak telekom
35763469
50,18 EUR
16.03.2011
Predmet: T-com telefon 1.3.2011-31.3.2011
5722978800
faktúra
Slovak telekom
35763469
39,86 EUR
02.03.2011
Predmet: T-com telefon
1721867734
faktúra
Slovak Telekom
35763469
40,84 EUR
17.02.2011
Predmet: Poplatky za volania
9350/2020
zmluva
Magna Energia a.s.
35743565
0,38 EUR
02.02.2021
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny
7549/2018
zmluva
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,00 EUR
21.12.2018
Predmet: zmluva o dodávke elektriny
3922/2013
zmluva
MAGNA EA s.r.o
35743565
0,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny
21/2025
objednávka
Lindstrom s.r.o.
35 742 364
13.05.2025
Predmet: prenájom a pranie kobercov na mesačnej báze podľa zmluvy
20/2018
objednávka
Lindström, s.r.o.
35742364
10,92 EUR
28.03.2019
Predmet: prenájom rohoží 23.4.2018- 20.05.2018
15/2018
objednávka
Lindström, s.r.o.
35742364
7,93 EUR
20.12.2018
Predmet: prenájom rohoží 26.3.2018 – 22.4.2018
1279006
faktúra
lindstrom s.r.o.
35742364
7,40 EUR
09.04.2013
Predmet: Čistenie rohoží
1304995
faktúra
lindstrom s.r.o.
35742364
7,40 EUR
09.04.2013
Predmet: Čistenie rohoží
1311128
faktúra
lindstrom s.r.o.
35742364
10,20 EUR
09.04.2013
Predmet: Čistenie rohoží
1317056
faktúra
lindstrom s.r.o.
35742364
7,40 EUR
09.04.2013
Predmet: Čistenie rohoží
1130277
faktúra
lindstrom s.r.o.
35742364
6,95 EUR
16.06.2011
Predmet: Čistenie rohoží 22.4.11-22.5.11
1124027
faktúra
lindstrom s.r.o.
35742364
9,58 EUR
03.06.2011
Predmet: Čistenie rohoží
1117694
faktúra
lindstrom s.r.o.
35742364
6,95 EUR
18.04.2011
Predmet: Čistenie rohoží
1110604
faktúra
lindstrom s.r.o.
35742364
6,95 EUR
16.03.2011
Predmet: Čistenie rohoží
1104804
faktúra
lindstrom s.r.o.
35742364
6,95 EUR
16.03.2011
Predmet: Čistenie rohoží
1080730
faktúra
lindstrom s.r.o.
35742364
6,89 EUR
04.03.2011
Predmet: čistenie rohoží
105/2017
objednávka
NAY Elektrodom
35739487
5,99 EUR
23.10.2017
Predmet: vrecká do vysávačov
115/2016
objednávka
NAY elektrodom
35739487
22,48 EUR
08.11.2016
Predmet: odvápňovač do kávovaru Siemens
60/2015
objednávka
NAY ELEKTRODOM
35739487
29,99 EUR
01.06.2015
Predmet: Univerzálny notebookový napájač
80/2014
objednávka
NAY ELEKTRODOM
35739487
23,47 EUR
19.08.2014
Predmet: Sačky do košov, čist. tablety
33/2014
objednávka
NAY ELEKTRODOM
35739487
9,49 EUR
30.04.2014
Predmet: XAVAX odvápňovač
90/2013
objednávka
NAY ELEKTRODOM
35739487
22,57 EUR
11.10.2013
Predmet: Odvápňovač
0121348478
faktúra
orange Slovensko
35697270
74,35 EUR
09.04.2013
Predmet: Telefon
0121348478
faktúra
orange Slovensko
35697270
70,06 EUR
09.04.2013
Predmet: telefon
021348478
faktúra
orange Slovensko
35697270
70,04 EUR
09.04.2013
Predmet: Telefon
0121348478
faktúra
orange
35697270
91,81 EUR
16.06.2011
Predmet: telefon 17.5.2011-16.6.2011
0121348478
faktúra
orange
35697270
99,75 EUR
16.06.2011
Predmet: telefon 17.4.11-16.5.2011
0121348478
faktúra
orange
35697270
26,93 EUR
18.04.2011
Predmet: Telefon 17.3.2011-16.4.2011
0121348478
faktúra
orange
35697270
92,28 EUR
16.03.2011
Predmet: telefon 17.1.2011-16.2.2011
0121348478
faktúra
orange
35697270
208,32 EUR
02.03.2011
Predmet: orange telefon 17.01.2011- 16.2.2011
0121348478
faktúra
orange
35697270
3,01 EUR
02.03.2011
Predmet: orange telefon
22/2016
objednávka
Dialóg s.r.o.
35695030
146,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Tréning fonema uvedomovania
29/2016
objednávka
Lekáreň THY-PHA
35608421
308,10 EUR
19.04.2016
Predmet: Lekárničky nástenné 6 ks a náplň do lekárničiek 7 ks
33/2025
objednávka
RVC Michalovce
35532882
43,00 EUR
13.05.2025
Predmet: školenie základná administratíva, ekonómov a personalistov pre školy
63/2024
objednávka
RVC Michalovce
35532882
42,00 EUR
06.10.2024
Predmet: školenie Kolektívna zmluva vyššieho strupňa po 1.9.2024 a sociálny fond