Dokumenty:
zobraziť na stránke
18-178
faktúra
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
300,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Projekt miestna komunikácia Kamenec III
16-161
faktúra
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
350,00 EUR
24.06.2016
Predmet: Projektové práce - ing.siete Sihoť II
012/2016
zmluva
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
665,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Zmluva o dielo vykonávanie stavebného dozoru.
15-369
faktúra
Miroslav Lukáč Ing.
43523129
970,00 EUR
07.01.2016
Predmet: Projektová dokumentácia chodníky v obci
040/2015
zmluva
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
980,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Zmluva o dielo - projektová dokumentácia - Výstavba pravostranného chodníka v obci Štiavnička
12-143
faktúra
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
80,00 EUR
08.08.2012
Predmet: PD - dopravné značenie parkoviska pri KD
2021-454
faktúra
Ivan Littva
43468276
594,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Montáž vianočnej výzdoby
2021-37
faktúra
Ivan Littva
43468276
150,00 EUR
11.02.2021
Predmet: Práce s plošinou - vianočné osvetlenie
20-396
faktúra
Ivan Littva
43468276
593,04 EUR
04.01.2021
Predmet: Práce plošinou - vianočné osvetlenie
12-024
faktúra
Peter Balko - plynoservis
43420168
59,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Oprava plynových kotlov - kultúrny dom
2022-112
faktúra
OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov
42432430
530,40 EUR
25.04.2022
Predmet: Členský príspevok OZ MAS Dolný Liptov na rok 2022
2021-139
faktúra
OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov
42432430
535,80 EUR
23.04.2021
Predmet: Členské MAS Dolný Liptov
19-421
faktúra
OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov
42432430
507,60 EUR
18.12.2019
Predmet: Členské 2020 MAS Dolný Liptov
18-380
faktúra
OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov
42432430
480,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Členské MAS Dolný Liptov 2019
17-336
faktúra
OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov
42432430
465,00 EUR
07.12.2017
Predmet: Členské - MAS Dolný Liptov 2018
16-341
faktúra
OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov
42432430
451,80 EUR
16.12.2016
Predmet: Členské 2017 - MAS Dolný Liptov
16-045
faktúra
OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov
42432430
288,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Vypracovanie PHSR 2.časť
15-320
faktúra
OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov
42432430
470,60 EUR
08.12.2015
Predmet: Členské MAS Dolný Liptov
15-0279
faktúra
OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov
42432430
432,00 EUR
02.11.2015
Predmet: PHSR - analytická časť dokumentu
021/2015
zmluva
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
42432430
720,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka
19-229
faktúra
REVOLUCIE,Občianske združenie
42393591
200,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Hudobné,interaktívne divadlo pre deti Šaška Baška - Deň obce
2022-414
faktúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
42337402
24,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Vytýčenie hraníc bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek ÚPN č.3
2021-141
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
34,12 EUR
23.04.2021
Predmet: Tlačivá - potvrdenie o pobyte
20-146
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
22,22 EUR
02.06.2020
Predmet: Tlačivá
15-262
faktúra
Divadlo Hubová
4225906
50,00 EUR
13.10.2015
Predmet: Kultúrne podujatie - muzikál " Dvaja muži v šachu"
002/2017
zmluva
OZ HAPPY MOMENIS
42219302
51,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
034-2013
zmluva
OZ HAPPY MOMENTS
42219302
65,10 EUR
16.12.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
019/2016
zmluva
Centrum voľného času Elán
42219213
142,80 EUR
09.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
17-237
faktúra
EducationAcademy
42180538
99,00 EUR
04.09.2017
Predmet: Školenie OcÚ
2022-339
faktúra
Klaster Liptov združenie cestovného ruchu
42168724
43,05 EUR
04.11.2022
Predmet: Členský príplatok Klaster LIPTOV
2022-232
faktúra
Klaster Liptov združenie cestovného ruchu
42168724
43,05 EUR
15.07.2022
Predmet: Členský príspevok Klaster LIPTOV 1. polrok
2021-302
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
43,05 EUR
14.09.2021
Predmet: Členské Klastrer Liptov 2. polrok 2021
2021-149
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
43,05 EUR
04.05.2021
Predmet: Členské Klaster Liptov 1.polrok 2021
20-212
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
43,05 EUR
29.07.2020
Predmet: Členský príspevok - Klaster Liptov 2/2020
20-51
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
43,05 EUR
24.02.2020
Predmet: Členský príspevok Klaster Liptov za 1.polrok 2020
19-319
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
43,05 EUR
07.10.2019
Predmet: Členské Klaster Liptov 2.polrok 2019
19-079
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
43,05 EUR
19.03.2019
Predmet: Členské Klaster Liptov 1.polrok 2019
18-262
faktúra
Klaster Liptov združenie cestovného ruchu
42168724
43,05 EUR
28.09.2018
Predmet: Členské - klaster Liptov 2. polrok
18-163
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
43,05 EUR
20.06.2018
Predmet: Členské Klaster Liptov 1/2018
17-248
faktúra
Klaster Liptov združenie cestovného ruchu
42168724
22,10 EUR
18.09.2017
Predmet: Členské Klaster Liptov
17-190
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
22,10 EUR
10.07.2017
Predmet: Členské - Klaster Liptov 1. polrok 2017
16-233
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
22,70 EUR
12.09.2016
Predmet: Členské Klaster Liptov 2.polrok 2016
16-191
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
22,70 EUR
15.07.2016
Predmet: Členské 1.polrok 2016
15-196
faktúra
Klaster Liptov združenie cestovného ruchu
42168724
13,95 EUR
22.07.2015
Predmet: Členské 1.polrok 2015
14-133
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
20,50 EUR
18.07.2014
Predmet: Členské Klaster Liptov
116-13
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
48,95 EUR
19.07.2013
Predmet: Členský poplatok
13-065
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
48,95 EUR
24.05.2013
Predmet: Členské - Klaster Liptov
12-169
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
33,50 EUR
12.09.2012
Predmet: Členské - Klaster
12-055
faktúra
Klaster Liptov
42168724
33,50 EUR
30.03.2012
Predmet: Členské - Klaster Liptov združenie cestovného ruchu
2020/37
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.
42156424
0,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb.
021
zmluva
Súkromné centrum voľného času
42107351
26.10.2011
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci
022
zmluva
Súkromné centrum voľného času
42069475
26.10.2011
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci
13-150
faktúra
Správa ciest ŽSK
42054575
9 999,84 EUR
31.10.2013
Predmet: Asfaltovanie miestnych komunikácii
16-289
faktúra
OZ zdravé ďasná
42018633
385,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Program Dental Alarm pre MŠ
037/2015
zmluva
Brnoliak Tomáš - LKBO RS
417 452 30
20,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Zmluva o odbere kuchynského odpadu a použitého oleja a tukov zo stravovacej jednotky.
2021-35
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
11.02.2021
Predmet: Odvoz bio odpadu z jedálne MŠ
20-361
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Odvoz bioodpadu zo ŠJ 10,11/2020
20-317
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Vývoz bioodpadu zo ŠJ 9/2020
20-243
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Odvoz biodpadu MŠ 6,7/2020
20-111
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Odvoz biodpadu MŠ 2,3/2020
20-20
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
24.01.2020
Predmet: Odvoz biodpadu MŠ 12/2019 a 1/2020
19-414
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Odvoz Bio odpadu ŠJ 10,11/2019
19-414
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Bioodpad MŠ 10,11/2019
19-368
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Bioodpad MŠ 9/2019
19-251
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Zber a odvoz KBO
19-204
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Bio odpad MŠ ŠJ
19-116
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
23.04.2019
Predmet: Vývoz bioodpadu ŠJ
19-065
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
08.03.2019
Predmet: Bio odpad MŠ 1,2/2019
18-396
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
16.01.2019
Predmet: dvoz bioodpadu MŠ
18-360
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Odvoz bio odpadu MŠ
18-336
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Odvoz bioodpadu
18-285
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Odvoz bio odpadu zo ŠJ
18-093
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Odvoz bioodpadu ŠJ
18-075
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ 2,3/2018
18-044
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Odvoz bio odpadu MŠ
17-335
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
07.12.2017
Predmet: Odvoz bio odpadu z MŠ 11/2017
17-309
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Odvoz bioodpadu
17-212
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Odvoz bio odpadu MŠ
17-154
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ 4,5/2017
17-102
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
18.04.2017
Predmet: Odvoz bio odpadu - školská jedáleň