Dokumenty:
zobraziť na stránke
20-345
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Právne služby 10-2020
20-300
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Právne služby 9/2020
20-260
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Právne služby 8/2020
20-225
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Právne služby 7/2020
20-194
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Právne služby 6/2020
20-151
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Právne služby 5/2020
20-117
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Právne služby 4/2020
20-103
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Odmena za právne služby za mesiac 3/2020
20-72
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Odmena za právne služby 2/2020
20-36
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Právne služby 1/2020
19-459
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
20.01.2020
Predmet: Odmena za právne služby za mesiac 12/2019
2019/36
zmluva
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí právnych služieb
2022-160
faktúra
OneToo s.r.o.
44903952
28,10 EUR
01.06.2022
Predmet: Toner ŠJ
15-328
faktúra
EDUCAPLAY, s.r.o.
44889780
33,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
14-297
faktúra
FAMAR SK s.r.o.
44884818
120,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Verejné obstarávanie
14-153
faktúra
STOLAMED, s.r.o.
44876530
261,75 EUR
22.07.2014
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov MŠ,KD,OcÚ, OK,
HZ
122-13
faktúra
STOLAMED sw.r.o
44876530
111,71 EUR
19.07.2013
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov.
12-117
faktúra
STOLAMED s.r.o
44876530
253,29 EUR
18.06.2012
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
067
faktúra
STOLAMED s.r.o
44876530
86,34 EUR
06.04.2011
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov KD, OcÚ, MŠ
13-169
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
114,30 EUR
31.10.2013
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
16-097
faktúra
infra Slovakia, s.r.o.
44752423
40,60 EUR
26.04.2016
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
14-293
faktúra
L-DEN Slovakia, spol.s.r.o.
44646488
3 173,28 EUR
04.11.2014
Predmet: Autobusová zastávka 2x, infor. vitrína 4ks, stojan 3pár
14-355
faktúra
L-DEN Slovakia s.r.o.
44646448
535,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Informačná vitrína
17-101
faktúra
Richard Ličko CopyFaxServis
44616953
299,88 EUR
18.04.2017
Predmet: Toner - materská škola
17-067
faktúra
Richard Ličko CopyFaxServis
44616953
30,80 EUR
07.03.2017
Predmet: Oprava kopírky
15-348
faktúra
COPY FAX Servis
44616953
36,38 EUR
16.12.2015
Predmet: Toner MŠ
15-238
faktúra
COPY FAX Servis
44616953
301,75 EUR
11.09.2015
Predmet: Toner MŠ
15-227
faktúra
COPY FAX Servis
44616953
29,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Toner MŠ
15-051
faktúra
Richard Ličko CopyFaxServis
44616953
183,45 EUR
26.02.2015
Predmet: Tonery MŠ
14/107
faktúra
COPY FAX Servis
44616953
86,60 EUR
05.06.2014
Predmet: MŠ - výmena valca v kopírke
14-066
faktúra
COPY FAX Servis
44616953
65,38 EUR
05.06.2014
Predmet: Toner MŠ
13-252
faktúra
Richard Ličko - CopyFaxServis
44616953
141,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Oprava kopírky.
13-074
faktúra
CopyFaxServis,
44616953
22,32 EUR
24.05.2013
Predmet: Toner MŠ
13-066
faktúra
Richard Ličko Copy fax servis
44616953
29,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Toner MŠ
12-234
faktúra
Richard Ličko Copy fax servis
44616953
69,16 EUR
04.01.2013
Predmet: Tonery pre MŠ
078
faktúra
VAL PROK s.r.o.
44606362
600,00 EUR
26.04.2011
Predmet: Projektová dokumentácia - vodovod Kamenec
2022-45
faktúra
BB projekt s.r.o.
44603592
500,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Projektová dokumentácia IBV Štiavnička - Sihoť ll
20-178
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 415,80 EUR
01.07.2020
Predmet: Služobné rovnošaty požiarnici
20-177
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 085,63 EUR
01.07.2020
Predmet: Služobné rovnošaty - požiarnici (doplnky)
14-215
faktúra
Geodet Liptov s.r.o.
44523106
374,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Geometrický plán - vysporiadanie pozemkov pod MK
18-206
faktúra
DREVOS STOLÁRSTVO - I.Osadský
44502281
378,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Hojdačka MŠ
2022-0434
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-27 430,69 EUR
17.01.2023
Predmet: Preplatok za plyn MŠ, KD, OcÚ 2022
2022-374
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-255,49 EUR
29.11.2022
Predmet: Preplatok za plyn rok 2021 MŠ, OcÚ, KD
2022-349
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
4 863,60 EUR
08.11.2022
Predmet: Záloha plyn OcÚ, MŠ, KD
2022-311
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
4 863,60 EUR
11.10.2022
Predmet: Plyn MŠ, KD, OCÚ
2022-272
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 942,60 EUR
08.09.2022
Predmet: Záloha plyn OcÚ, MŠ 9/2022
2022-244
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 942,60 EUR
09.08.2022
Predmet: Záloha za plyn OcÚ, KD, MŠ 8/2022
2022-215
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 372,50 EUR
08.07.2022
Predmet: Záloha za plyn OcÚ, KD, MŠ 7/2022
18-378
faktúra
KFP, s.r.o.
44467141
2 858,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Stoly do kultúrneho domu
17-229
faktúra
KFP, s.r.o.
44467141
184,00 EUR
21.08.2017
Predmet: Stoličky OcÚ
19-016
faktúra
B2Bpartner
44413467
367,20 EUR
05.02.2019
Predmet: barový stôl do Kultúrneho domu - 3 ks, obrus na stôl - 6 ks
15-306
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 005,60 EUR
24.11.2015
Predmet: Nábytok OcÚ
10.06.2024
výpoveď
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
12.06.2024
2022-167
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
3 372,50 EUR
08.06.2022
Predmet: Záloha plyn MŠ, KD, OcÚ 6/2022
2022-133
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
3 372,50 EUR
06.05.2022
Predmet: Záloha plyn MŠ , OcÚ
2022-095
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
3 372,50 EUR
07.04.2022
Predmet: Záloha plyn OcÚ, MŠ 4/2022
2022-060
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
2 870,30 EUR
08.03.2022
Predmet: Záloha plyn OcÚ, MŠ 3/2022
2022-022
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
2 870,30 EUR
07.02.2022
Predmet: Záloha - plyn OcÚ, KD, MŠ
2021-474
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 372,62 EUR
17.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie plynu rok 2021 OcU, KD, MŠ
2021-426
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
910,80 EUR
06.12.2021
Predmet: Záloha plyn MŠ, KD, OcÚ 12/2021
2021-379
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
910,80 EUR
08.11.2021
Predmet: Záloha - plyn OcÚ,KD,MŠ
2021-332
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
910,80 EUR
07.10.2021
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ 10/2021
2021/39
zmluva
innogy Slovensko, s.r.o.
44291809
25,00 EUR
30.09.2021
Predmet: Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
2021-296
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
910,80 EUR
13.09.2021
Predmet: Záloha plyn KD, OcÚ, MŠ 9/2021
2021-269
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
910,80 EUR
16.08.2021
Predmet: Záloha plyn KD, OcÚ, MŠ 8/2021
2021-243
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
910,80 EUR
14.07.2021
Predmet: Záloha plyn ocu, KD, MŠ
2021-201
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
910,80 EUR
09.06.2021
Predmet: Záloha plyn OcU, KD, MŠ
2021-173
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
910,80 EUR
10.05.2021
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ
2021-123
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
910,80 EUR
14.04.2021
Predmet: Záloha za plyn OcÚ, KD, MŠ
2021-68
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
910,80 EUR
05.03.2021
Predmet: Záloha - plyn OcÚ, KD, MŠ
2021-20
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
910,80 EUR
05.02.2021
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ
20-411
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 032,78 EUR
15.01.2021
Predmet: Vratka za plyn MŠ,KD,OcÚ
20-362
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
08.12.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ a MŠ 12/2020
20-333
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
06.11.2020
Predmet: Záloha plyn , OcÚ, KD, MŠ 11/2020
220-288
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
07.10.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ 10/2020
20-250
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
08.09.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ 09/2020
20-224
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
07.08.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ 08/2020
20-187
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
06.07.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ 07/2020
20-152
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
08.06.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ 06/2020
20-121
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
11.05.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ