Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014224
faktúra
Hebi vital s.r.o.
47749067
947,70 EUR
16.10.2014
Predmet: Dodávka strojov pre "Fitnes v prírode" - oddychová zóna Krškany
2014223
faktúra
Hebi vital s.r.o.
47749067
1 444,12 EUR
16.10.2014
Predmet: Dodávka strojov pre "Fitnes v prírode" - oddychová zóna Krškany
1-2014
zmluva
Hebi vital s.r.o.
47749067
2 444,12 EUR
17.09.2014
Predmet: Zmluva o dielo - "Fitnes v prírode" - modernizácia oddychovej zóny
20160246
faktúra
SAXUM projekt s.r.o.
47735228
440,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Prístavba a stavebné úpravy stavby požiarnej zbrojnice" investor: Obec Krškany, Malé Krškany 115, 934 01-Levice, SR projekt na stavebné povolenie
2022-112
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 20220395 Internetové služby - OcÚ, MŠ II.Q
2022-002
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
25.02.2022
Predmet: FA20220118 Internetové služby OcÚ, MŠ - 1. štvrťrok 2022
2021000281
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Internetové služby OcÚ, MŠ IV. 2021
2021000199
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
12.08.2021
Predmet: Internetové služby III. Q 2021 - MŠ, OcÚ
2021000105
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
10.06.2021
Predmet: internet
2021106
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Internetové služby I. štvrťrok 2021 - OcÚ, MŠ
202000244
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Internetové služby -ARPA OPTIK STANDART - OcÚ, MŠ IV. štvrťrok 2020
202000163
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Internetové služby OcÚ, MŠ III. štvrťrok
202000092
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Internetové služby II. Q./2020 - MŠ, OcÚ
202000009
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Internetové služby OPTIK STANDART - OcÚ, MŠ - I. štvrťrok 2020
201900255
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Internetové služby OPTIK STANDART IV. štvrťrok 2019 - OcÚ, MŠ
201900143
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Internetové služby ARPA OPTIK ŠTANDART III.Q 2019 - OcÚ, MŠ
201900091
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Internetové služby ARPA OPTIK ŠTANDART II. Q 2019 - OcÚ, MŠ
201900004
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Internetové služby ARPA OPTIK ŠTANDART I.Q 2019 - OcÚ, MŠ
201800259
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
19.12.2018
Predmet: Internetové služby OPTIK STANDART IV. Q 2018 - MŠ, OcÚ
201800185
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
95,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Internetové služby OPTIK OÚ, MŠ III. štvrťrok 2018
201800092
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Internetové služby II. štvrťrok 2018 - OÚ, MŠ
201800004
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Internetové služby - OcÚ, MŠ - 1.Q 2018
201700235
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Internetové služby IV. štvrťrok 2017 - OcÚ, MŠ
201700166
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Internetové služby III. Q - OcÚ, MŠ
201700078
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Internetové služby 2.Q/2017-OcÚ, MŠ
201700003
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Internetové služby-konentuvuta I. štvrťrok - MŠ, OcÚ
20160255
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Internetové služby IV.Q - MŠ, OCÚ
20160168
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Internetové služby III. štvrťrok - MŠ, OcÚ
20160077
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
08.07.2016
Predmet: Internetové služby II. štvrťrok - MŠ, OcÚ
2016-02-07
zmluva
ARPA-finance s.r.o.
47734281
0,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci
20160003
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Internetové služby - OcÚ, MŠ - 1. štvrťrok
2015296
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
45,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Internetové služby IV. štvrťrok 2015 - MŠ
2015290
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
45,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Internetové služby IV. štvrťrok 2015
2022-103
faktúra
Patrik Dobrota - City Trees
47720719
480,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 009/2022 Arboristické práce - výrub
2022-063
faktúra
Patrik Dobrota - City Trees
47720719
320,00 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 4/2022 Arboristické práce - výrub stromov
2021000349
faktúra
Patrik Dobrota - City Trees
47720719
860,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Arboristické práce - výrub + ošetrenie stromov
201800079
faktúra
Patrik Dobrota - City Trees
47720719
740,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Arboristické práce - výrub a ošetrenie stromov stromolezeckou technikou
201700262
faktúra
Patrik Dobrota
47720719
460,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra za arboristické práce - ošetrenie 2 ks Sofora japonská obvodovou redukciou podľa arboristických štandardov
201700190
faktúra
Patrik Dobrota
47720719
240,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Arboristické práce - výrub 2 ks borovíc po vývrate a následnom zavesení o vedľajší strom
2014057
faktúra
Patrik Dobrota
47720719
250,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Faktúra za vykonané pilčícke práce
201800260
faktúra
Webium s.r.o.
47615681
97,50 EUR
19.12.2018
Predmet: Umývanie okien - KD, OcÚ
201700177
faktúra
Webium s.r.o.
47615681
97,50 EUR
10.08.2017
Predmet: Umývanie okien na kultúrnom dome
202000023
faktúra
Losky s.r.o.
47604263
150,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Spracovanie správy z hodnotenia faktorov práce a pracovného prostredia
201800161
faktúra
GammaHS s.r.o.
47584360
415,30 EUR
28.08.2018
Predmet: Dodanie tovaru: pivný set 180 cm 6 ks
201900036
faktúra
EVITABRIDAL, s.r.o.
47517247
104,85 EUR
05.08.2019
Predmet: Dodanie dekoračného tovaru
2021000329
faktúra
Drevoshop s.r.o.
47494018
1 487,64 EUR
14.02.2022
Predmet: Drvenie biologicky rozložiteľného odpadu
2021000289
faktúra
Drevoshop s.r.o.
47494018
2 152,80 EUR
14.02.2022
Predmet: Drvenie biologicky rozložiteľného odpadu
2022-01-31
výpoveď
devela trans, s.r.o.
47425318
12.01.2023
2021000360
faktúra
devela trans, s.r.o.
47425318
504,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Zemné a výkopové práce
2021000118
faktúra
devela trans s.r.o.
47425318
990,00 EUR
10.06.2021
Predmet: zimn.údržb
202000336
faktúra
devela trans, s.r.o.
47425318
256,50 EUR
02.06.2021
Predmet: Výkopové a zemné práce
2020-01-09
zmluva
devela trans, s.r.o.
47425318
30,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Zmluva o zimnej údržbe obecných komunikácií v obci Krškany
201900347
faktúra
devela trans, s.r.o.
47425318
1 500,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Zemné a výkopové práce
201800280
faktúra
devela trans, s.r.o.
47425318
615,60 EUR
20.12.2018
Predmet: Výkopové práce na čistenie jarkov v katastri obce Veľké Krškany
2021000145
faktúra
AKS group s.r.o.
47424893
288,00 EUR
10.06.2021
Predmet: odpad test
2021000089
faktúra
AKS group s.r.o.
47424893
528,00 EUR
10.06.2021
Predmet: odpad test
2021000088
faktúra
AKS group s.r.o.
47424893
442,80 EUR
10.06.2021
Predmet: odpad test
2021-01-01
zmluva
AKS group, s.r.o.
47424893
201,00 EUR
21.01.2021
Predmet: Vývoz a likvidácia infekčného odpadu
2021000324
faktúra
JD Real s.r.o.
47415754
703,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru a montáž - gamatky
2022-101
faktúra
Green Art Shop, s.r.o.
47364319
171,40 EUR
09.02.2023
Predmet: FA FV20220309 Nákup stromčekov-lipa malolistá
2024-01-23
zmluva
Alcor Motors s.r.o.
47360780
30 271,20 EUR
21.05.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 2/2024 - Nákup traktora s príslušenstvom
201700104
faktúra
Agentúra BOZP a PO, s.r.o.
47251905
57,60 EUR
07.08.2017
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška hasiacich prístrojov, kontrola PHP
20160119
faktúra
Agentúra BOZP a PO, s.r.o.
47251905
16,80 EUR
14.07.2016
Predmet: Kontrola HZ D25, Tlaková skúška HZ D25
20160200
faktúra
Horniak Trans s.r.o.
47207809
152,40 EUR
04.08.2016
Predmet: Preprava osôb dňa 15.07.2016 na trase LV-Krškany-B.Štiavnica-Krškany-Levice - Denný letný tábor Krškanček 2016
20160199
faktúra
Horniak Trans s.r.o.
47207809
108,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Preprava osôb dňa 13.07.2016 na trase LV-Krškany-Bátovce-Krškany-LV - Denný letný tábor Krškanček 2016
2015215
faktúra
Horniak Trans s.r.o.
47207809
147,00 EUR
21.09.2015
Predmet: Preprava osôb dňa 17.07.2015 na trase Krškany-Plášťovce a spať, čakanie
2015214
faktúra
Horniak Trans s.r.o.
47207809
351,60 EUR
21.09.2015
Predmet: Preprava osôb dňa 15.07.2015 na trase Krškany-Červený kameň a späť, čakanie, poplatky
2014322
faktúra
Horniak Trans s.r.o.
47207809
387,84 EUR
30.12.2014
Predmet: Preprava osôb dňa 06.12.2014 na trase Krškany-Budapešť a späť
2014220
faktúra
Horniak Trans s.r.o.
47207809
372,00 EUR
16.10.2014
Predmet: Preprava osôb dňa 06.09.2014 na trase Krškany-Staré Hory a späť
2014298
faktúra
ROTA plus s.r.o.
47198605
414,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Reflexná vesta UNI žltá - 230 ks
6-2016-1
objednávka
O&T SLOVAKIA s.r.o.
47056827
16,36 EUR
15.03.2016
Predmet: Ochranný sprej so svetlom
20160001
faktúra
O&T SLOVAKIA s.r.o.
47056827
16,36 EUR
09.03.2016
Predmet: Obranný sprej so svetlom
201700268
faktúra
AXIS-BERYL, s.r.o.
47049880
180,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie statického posudku - Kastieľ Krškany
202000065
faktúra
Erik Péli
47007290
3 360,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Drvenie drevného odpadu
20160043
faktúra
ORINK Slovakia s.r.o.
46945351
53,88 EUR
09.03.2016
Predmet: Tonery do tlačiarne
2015335
faktúra
ORINK Slovakia s.r.o.
46945351
119,86 EUR
29.12.2015
Predmet: Tonery do tlačiarní
2015060
faktúra
ORINK Slovakia s.r.o.
46945351
69,90 EUR
24.04.2015
Predmet: Toner do tlačiarne
20160106
faktúra
Andrea Patakyová
46899855
109,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Umývanie okien - KD
2015248
faktúra
Andrea Patakyová
46899855
60,00 EUR
22.09.2015
Predmet: Umývanie okien-márnica-cintorín VK
2015216
faktúra
Andrea Patakyová
46899855
109,00 EUR
22.09.2015
Predmet: Umývanie okien - KD