organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15916
Dokumenty:
zobraziť na stránke
375/2016/ŠJ
objednávka
Pekáreň Cereal s.r.o.
47443405
2,38 EUR
28.06.2016
Predmet: chlieb a pečivo
372/2016/ŠJ
objednávka
Pekáreň Cereal s.r.o.
47443405
18,26 EUR
28.06.2016
Predmet: chlieb a pečivo
368/2016/ŠJ
objednávka
Pekáreň Cereal s.r.o.
47443405
38,34 EUR
24.06.2016
Predmet: chlieb a pečivo
366/2016/ŠJ
objednávka
Pekáreň Cereal s.r.o.
47443405
9,90 EUR
23.06.2016
Predmet: chlieb a pečivo
362/2016/ŠJ
objednávka
Pekáreň Cereal s.r.o.
47443405
17,29 EUR
22.06.2016
Predmet: chlieb a pečivo
360/2016/ŠJ
objednávka
Pekáreň Cereal s.r.o.
47443405
17,23 EUR
21.06.2016
Predmet: chlieb a pečivo
357/2016/ŠJ
objednávka
Pekáreň Cereal s.r.o.
47443405
11,88 EUR
20.06.2016
Predmet: chlieb a pečivo
355/2016/ŠJ
objednávka
Pekáreň Cereal s.r.o.
47443405
5,94 EUR
15.06.2016
Predmet: chlieb a pečivo
351/2016/ŠJ
objednávka
Pekáreň Cereal s.r.o.
47443405
14,94 EUR
14.06.2016
Predmet: chlieb a pečivo
347/2016/ŠJ
objednávka
Pekáreň Cereal s.r.o.
47443405
11,88 EUR
13.06.2016
Predmet: chlieb a pečivo
346/2016/ŠJ
objednávka
Pekáreň Cereal s.r.o.
47443405
5,94 EUR
10.06.2016
Predmet: chlieb a pečivo
342/2016/ŠJ
objednávka
Pekáreň Cereal s.r.o.
47443405
8,94 EUR
10.06.2016
Predmet: chlieb a pečivo
340/2016/ŠJ
objednávka
Pekáreň Cereal s.r.o.
47443405
7,13 EUR
08.06.2016
Predmet: chlieb a pečivo
337/2016/ŠJ
objednávka
Pekáreň Cereal s.r.o.
47443405
41,94 EUR
07.06.2016
Predmet: chlieb a pečivo
334/2016/ŠJ
objednávka
Pekáreň Cereal s.r.o.
47443405
20,33 EUR
07.06.2016
Predmet: chlieb a pečivo
2015002
faktúra
SYS s.r.o.
47344903
270,00 EUR
31.03.2015
Predmet: slávnostná porada pre zamestnancov školy zo SF
15/2015/MŠ
objednávka
SYS s.r.o.
47344903
280,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Slávnostná porada - občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov zo sociálneho fondu
1160709756
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
17,80 EUR
08.07.2016
Predmet: internet
1160506277
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
17,80 EUR
11.05.2016
Predmet: internet
1160411248
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
17,80 EUR
11.04.2016
Predmet: internet
1160312870
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
17,80 EUR
14.03.2016
Predmet: internet
201907562
faktúra
ROTA plus s.r.o.
47198605
17,66 EUR
20.12.2019
Predmet: pracovná obuv
201907562
faktúra
ROTA plus s.r.o.
47198605
185,28 EUR
20.12.2019
Predmet: pracovné odevy, obuv - vyúčtovacia faktúra
201907562
faktúra
ROTA plus s.r.o.
47198605
202,91 EUR
16.12.2019
Predmet: pracovné odevy, obuv - zálohová faktúra
117/2019/MŠ
objednávka
ROTA plus s.r.o.
47198605
202,91 EUR
16.12.2019
Predmet: pracovné odevy, obuv
201904226
faktúra
ROTA plus s.r.o.
47198605
1 595,15 EUR
02.09.2019
Predmet: pracovné odevy, obuv
201904226
faktúra
ROTA plus s.r.o.
47198605
1 595,15 EUR
27.08.2019
Predmet: pracovné odevy a obuv
71/2019/MŠ
objednávka
ROTA plus s.r.o.
47198605
1 595,15 EUR
27.08.2019
Predmet: pracovné odevy a obuv
2019062
faktúra
KORIDA GROUP s.r.o.
47190221
1 026,00 EUR
01.07.2019
Predmet: poskytnutie stravy - posedenie zamestnancov
64/2019/MŠ
objednávka
KORIDA GROUP s.r.o.
47190221
1 026,00 EUR
26.06.2019
Predmet: cateringové služby na slávnostné ukončenie školského roka a regeneráciu pracovnej sily pre zamestnancov školy zo SF
1900569
faktúra
Obchod-SVK, s.r.o.
47175397
18,73 EUR
27.05.2019
Predmet: štátny znak
43/2019/MŠ
objednávka
Obchod-SVK, s.r.o.
47175397
14,78 EUR
17.05.2019
Predmet: štátny znak Slovenskej republiky
181240291
faktúra
LVC s.r.o.
46979689
64,80 EUR
20.04.2018
Predmet: balóny s potlačou+ zapožičanie kompresora
30/2018/MŠ
objednávka
LVC s.r.o.
46979689
64,80 EUR
05.04.2018
Predmet: reklamné služby - balóny s potlačou, zapožičanie kompresora
179250007
faktúra
LVC s.r.o.
46979689
129,60 EUR
10.05.2017
Predmet: darčeky pre prípravkárov
43/2017/MŠ
objednávka
LVC s.r.o.
46979689
129,60 EUR
09.05.2017
Predmet: darček pre prípravkárov - detská taška s fixami + sada na kreslenie
179240006
faktúra
LVC s.r.o.
46979689
105,60 EUR
11.04.2017
Predmet: balóny, tyčky a kompresor
31/2017/MŠ
objednávka
LVC s.r.o.
46979689
105,60 EUR
11.04.2017
Predmet: balóny s potlačou
179230024
faktúra
LVC s.r.o.
46979689
222,96 EUR
21.03.2017
Predmet: perá s potlačou a gravírovaním
21/2017/MŠ
objednávka
LVC s.r.o.
46979689
222,96 EUR
20.03.2017
Predmet: perá s potlačou a gravírovaním
2406000143
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
30,00 EUR
27.06.2024
Predmet: seminár - Dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa hygieny výživy....
52/2024/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
30,00 EUR
27.06.2024
Predmet: seminár - Dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa hygieny výživy....
2406000081
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
30,00 EUR
17.06.2024
Predmet: seminár - Dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa hygieny výživy...
46/2024/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
30,00 EUR
07.06.2024
Predmet: seminár - Dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa hygieny výživy...
2110000141
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
47,00 EUR
11.10.2021
Predmet: materiálno-spotrebné normy
88/2021/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
47,00 EUR
04.10.2021
Predmet: materiálno-spotrebné normy
1912001774
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
19.12.2019
Predmet: školenie - vyúčtovacia faktúra
4272
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
04.12.2019
Predmet: školenie vedúcich ŠJ
110/2019/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
03.12.2019
Predmet: školenie vedúcich ŠJ
1910001531
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
17,00 EUR
29.10.2019
Predmet: seminár - Práca s programom ŠJ4
88/2019/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
17,00 EUR
17.10.2019
Predmet: seminár - Práca s programom ŠJ 4
1902000169
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
0,00 EUR
04.03.2019
Predmet: odborný seminár
3027
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
30,00 EUR
12.02.2019
Predmet: seminár-Organizácia činnosti hlavnej a pomocnej kuchárky
2463
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
12.06.2018
Predmet: seminár
49/2018/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
12.06.2018
Predmet: odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení
35552832
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
15,00 EUR
22.02.2018
Predmet: seminár - Odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení
14/2018/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
15,00 EUR
22.02.2018
Predmet: seminár - Odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení
35552832
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
21.11.2017
Predmet: odborný seminár
101/2017/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
21.11.2017
Predmet: odborný seminár zamestnancov školských stravovacíh zariadení
81/2017/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
30,00 EUR
28.09.2017
Predmet: seminár - Povinnosti zriaďovateľov a riaditeľov škôl
35552832
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
30,00 EUR
28.09.2017
Predmet: seminár - Povinnosti zriaďovateľov a riaditeľov škôl
35552832
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
02.06.2017
Predmet: Odborný seminár pre zamestnancov zariadení školského stravovania
35552832
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
18.11.2016
Predmet: Seminár - Vysledovateľnosť a bezpečnosť potravín v zariadeniach školského stravovania
75/2016/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
18.11.2016
Predmet: Seminár - Vysledovateľnosť a bezpečnosť potravín v zariadeniach školského stravovania
20232264
faktúra
EMATRADE s.r.o.
46954767
84,60 EUR
18.05.2023
Predmet: sušené jablka
198/2023/ŠJ
objednávka
EMATRADE s.r.o.
46954767
84,60 EUR
12.05.2023
Predmet: sušené jablka
12/2023-Školské ovocie
zmluva
EMATRADE s.r.o.
46954767
0,00 EUR
18.04.2023
Predmet: školské ovocie
20231205
faktúra
EMATRADE s.r.o.
46954767
90,00 EUR
27.03.2023
Predmet: sušené jablkové lupienky
114/2023/ŠJ
objednávka
EMATRADE s.r.o.
46954767
90,00 EUR
20.03.2023
Predmet: sušené ovocie - jablka
20252110
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
10.06.2025
Predmet: koordinátor kybernetickej bezpečnosti
20252292
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
10.06.2025
Predmet: OOU
20251650
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
19.05.2025
Predmet: kybernetická bezpečnosť
20251805
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
19.05.2025
Predmet: OOÚ
20251370
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
14.04.2025
Predmet: OOÚ
20251223
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
14.04.2025
Predmet: koordinátor kybernetickej bezpečnosti
20250806
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
14.03.2025
Predmet: koordinátor kybernetickej bezpečnosti
20250933
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
14.03.2025
Predmet: OOÚ
20250711
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
24.02.2025
Predmet: služby v oblasti OOÚ
20250411
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
24.02.2025
Predmet: koordinátor kybernetickej bezpečnosti
20250021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
22.01.2025
Predmet: koordinátor kybernetickej bezpečnosti